河池市第一人民医院
2024年度单位预算及“三公”经费、培训费预算情况公开说明
根据河卫函[2024]5号文件《河池市卫生健康委关于市本级2024年单位预算的批复》精神，结合我单位实际情况，现将我单位2024年经费预算编制情况公开说明如下：
第一部分：单位概况
1．基本职能：
河池市第一人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属三级甲等综合医院。医院现担负着宜州市的医疗、保健及周边河池、罗城、忻城、环江、巴马、都安、天峨、南丹、凤山、东兰等多个县市的医疗急救任务。是国家爱婴医院、国家药品不良反应监测哨点医院、国际紧急救援中心网络医院、广西高等医学院校临床教学基地A级教学医院。先后荣获全区卫生系统集体二等功、广西卫生系统科技工作先进单位、全区内部审计先进集体、广西五一劳动奖状等多项荣誉称号。
2．机构情况
医院编制床位1050张，现有在职职工1500余人，其中，专业技术人员1340人，具有高级职称238人，中级职称432人。设有主要临床科室31个，医技科室10个，行政职能科室21个。骨科、心血管内科、妇科是市级临床重点专科。医院拥有河池市第一批危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心，成立有静脉用药调配中心，是中国胸痛中心（标准版）认证的医疗机构，是河池市临床外科学人才小高地、河池市麻醉与围手术期医学人才小高地建设载体。
第二部分：河池市第一人民医院2024年部门预算批复文件、河池市第一人民医院2024年部门预算公开表、河池市第一人民医院2024部门预算项目绩效目标申报表(见下载附件)。
第三部分：2024年部门预算及“三公”经费、培训费预算报表说明。
一、2024年收支总体情况
（一）2024年全年预计收入数为67411.71万元，其中一般公共预算拨款收入：1621.34万元，事业收入：65790.37万元。
（二）2024年全年单位预计总支出67411.71万元，其中：
1、财政负担的人员经费、公用经费支出1270.34万元。
1）、在职在编人员工资性支出1139.21万元：其中基本工资548.04万元、津贴补贴55.26万元、绩效工资316.10万元。
2）、社会保障缴费109.49万元：其中：职工医疗保险费58.84万元，公务员医疗补助36.78万元，其他社会保障缴费13.87万元。
3）、住房公积金110.33万元。
4）、商品和服务支出0.32万元，即其他公用支出0.32万元。
5）、对个人和家庭的补助支出130.81万元，其中：离休费20.21万元，退休费89.60万元，医疗费补助21万元。
2、财政负担的项目经费351万:取消药品加成补助239万元，科研项目经费112万元。
3、单位自筹经费65790.37万元。
（1）在职人员工资性支出19595.02万元：其中基本工资4934.38万元、津贴补贴639.85万元、绩效工资13590万元、伙食补助375.70万元、其他工资福利55.09万元。
（2）社会保障缴费2694.37万元：其中：基本养老1644.54万元、职工医疗保险费567.16万元、其他社会保障缴费145.47万元、职业年金337.20万元。
（3）、住房公积金1152.45万元。
（4）、工会经费88.08万元
（5）、无形资产支出2481.18万元。
（6）、对个人和家庭的补助支出302.94万元：退休人员生活补助251.38万元，抚恤金20万元，其他对个人和家庭支出31.56万元。
（7）、 商品和服务支出39476.33万元，其中：办公费166.30万元，印刷费23.00万元，水费127.00万元，电费608.00万元，邮电费59.50万元，差旅费32.50万元，维修（护）费1730.81万元，培训费284.00万元，公务接待费5万元，劳务费185.70万元，委托业务费74.00万元，公务用车运行费9.00万元，专用设备购置5323.90万元，基建设施6396万元，专用材料费21556.84万元，其他商品和服务支出2894.78万元。
（三）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）社会保障和就业支出预算4.60万元，占支出预算0.01% 。
（2）卫生健康支出67296.78万元，占支出预算99.83% 。
（3）住房保障支出预算110.33万元，占支出预算0.16%。
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
2024年一般公共预算拨款支出1621.34万元，基本支出1270.34万元，项目支出351万元。具体支出预算如下：
基本支出1270.34万元，主要用于单位为保证日常正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费及离退休工资等支出，以及按事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金等。
项目支出351万元为公立医院取消药品加成补助支出239万及科研教育经费112万元。
三、2024年 “三公”经费、培训费预算情况(“三公”经费、培训费均从单位自筹资金列支)。
2024年 “三公”经费支出预算14万元，其中：公务用车运行维护费9.00万元，公务接待费5.00万元。主要是医院加强内控制度建设，对公务用车进行严格的监管，执行定点维护和定点加油制度，不许公车私用，不许豪华装修；加强公务接待费的管理，健全制度和管理办法，对接待费审批流程、接待标准等细节进行明确规定，使公务接待有章可循，同时加强过程管控，一方面将公务接待费纳入年初预算，实行定额管理，一方面透明公开接受公众监督。
2024年培训费预算支出284万元，与2023年相比增长36万元，上升14.52%。增长的主要原因是为了进一步更好的服务广大群众，提高我院职工医疗技术水平，即将增加外派职工学习及进修。
河池市第一人民医院
2024年2月21日
桂公网安备：