河池市公安局交通警察支队 2024年部门预算
及“三公”经费 预算公开说明
目录
第一部分：河池市公安局交通警察支队单位概况
—、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：河池市公安局交通警察支队2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：河池市公安局交通警察支队2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：河池市公安局交通警察支队概况
一、主要职责
1、贯彻落实全国公安交管工作方针、政策和公安部交管局、公安厅交管局、市党委、市人民政府、市公安局的决策部署；研究、制定、部署全市公安交管工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安交管工作；指导全市公安交管法制建设，根据市人民政府委托，起草有关规范性文件草案。
2、分析掌握全市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施。
3、组织、指导全市道路交通事故案件的侦查工作，参与侦查或直接承办重特大道路交通事故案件。
4、指导、监督和组织全市公安交警对城乡道路交通依法管理，维护道路交通安全、交通秩序，保障交通安全畅通。
5、负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全宣传教育工作。
6、负责全市机动车车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶人考核、驾驶证件的管理。
7、管理、规划、维护全市道路交通安全设施。
8、参与城市道路规划、建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作。
9、协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序。
10、指导所辖县市交通警察大队开展日常道路交通管理工作。
11、承办市人民政府和自治区公安厅交管局交办的其他事项。
二、 机构设置情况
(一)机构设置情况
河地公安局交通警察支队隶属河池市公安局二层机构，属于行政机关，下属21个三层机构和35个四层机构构成。行政单位是河池市公安局交通警察支队本级；下属二层机构和三层机构是:办公室、政工科、法制大队、计侧务科、交通安全宣传教育科、交通秩序管理科、交通事故处理科、车辆管理(下设金城江车管中队)、牌证业务管理、车牺查验管理科、驾驶人考试管理科(加挂考试中心牌子)、科技信息化科、案件侦查大队、特别勤务大队、-大队(下设综合中队、宣传中队、事故中队、秩序中队)、二大队(下设综合中队、宣传中队、事故中队、秩序中队、河池中队、九圩中队)、宜州大队(驻扎在宜州区下设综合中B队、宣传中队、事故中队、秩序中队、巡逻中队、车管中队、清潭中队、德胜中队)、高速公路管理一大队(驻扎在宜州区下设综合中队、宣传中队、事故中队、秩序中队)、高速公路管理二大队(驻扎在都安县下设综合中队、宣传中队、事故中、秩序中队)、高速公路管理三大队(驻扎在南丹县下设综合中队、宣传中队、事故中队、秩序中队)、高速公路管理四大队(下设综合中队、宣传中队、事故中队、秩序中队)。
(二)人员构成情况
截此2023年12月31日，我支队人员编制总数为262人，行政编制262人。其中行政在职在编偏250人，退休人员88人，辅警人员458名。
第二部分：河池市公安局交通警察支队2024年部门预算情况说明
一、 部门预算收支总体情况说明
我部门总收入10126.10万元，总支出10126.10万元。总收入较2023年度预算数14527.53万元，减少4401.43万元，下降30.30%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。。总支出较2023年度预算数14527.53万元，减少4401.43万元，下降30.30%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入10126.10万元，较2023年度预算数14527.53万元，减少4401.43万元，下降30.30%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出10126.10万元，较2023年度预算数14527.53万元，减少4401.43万元，下降30.30%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。主要包括：基本支出6953.1万元，项目支出3173万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)公共安全支出8070.54万元，占支出总预算79.70%,比上年减少4642.04万元，减少36.52%,主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。
(2)教育支出64.47万元，占支出总预算0.64%,比上年增长9.24万元，增长16.73%,主要原因是：根据公务员工资安排的干部教育培训费用，部分干部教育培训费用由财政拨付至市组织部统筹安排，实际拨款的培训费无法满足本单位民警晋升培训费支出，同时2024年符合警衔晋升培训的民警增多，培训费预算同比增多。
(3)卫生健康支出487.20万元，占支出总预算4.81%,比上年增长67.45万元，增长16.07%,主要原因是：民警五险一金缴存基数同比上年度有所增长。
(4)住房保障支出515.76万元，占支出总预算5.09%,比上年增长73.92万元，增长16.73%,主要原因是：民警五险一金缴存基数同比上年度有所增长。
(5)社会保障和就业支出988.14万元，占支出总预算9.76%,比上年增长90.01万元，增长10.02%,主要原因是：民警五险一金缴存基数同比上年度有所增长
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算6953.10万元，占支出预算68.67%,比上年增长604.57万元，增长9.52%。其中：
(1)商品和服务支出872.19万元，占基本支出总预算12.54%,比上年增长25.33万元，增长2.99%,主要原因是：工会费、培训费及驻村工作补助经费同比上年度略有增长。
(2)工资福利支出5940.92万元，占基本支出总预算85.44%,比上年增长474.63万元，增长8.68%,主要原因是：民警基础绩效奖工资同比上年度增长。
(3)对个人和家庭的补助139.99万元，占基本支出总预算2.01%,比上年增长104.61万元，增长295.68%,主要原因是：退休民警同比上年度增加2人，退休费同比上年度有增长。
2. 项目支出预算。
项目支出预算3173.00万元，占支出预算31.33%,比上年减少5006.00万元，减少61.21%。其中：
(1)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少2775.00万元，减少100.00%,主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。
(2)商品和服务支出267.32万元，占项目支出总预算8.42%,比上年减少2090.14万元，减少88.66%,主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。
(3)工资福利支出2905.68万元，占项目支出总预算91.58%,比上年减少140.86万元，减少4.62%,主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入10126.10万元，总支出10126.10万元。财政拨款总收入较2023年度预算数14527.53万元，减少4401.43万元，下降30.30%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。。财政拨款总支出较2023年度预算数14527.53万元，减少4401.43万元，下降30.30%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共10126.10万元，较2023年度预算数14527.53万元，减少4401.43万元，下降30.30%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出2772.63万元。具体情况为：
住房保障支出（类）支出515.76万元，占支出总预算的5.09%，较2023年度预算数441.84万元，增长73.92万元，增长16.73%，主要原因是：民警五险一金缴存基数同比上年度有所增长。
公共安全支出（类）支出8070.54万元，占支出总预算的79.70%，较2023年度预算数12712.58万元，减少4642.04万元，减少36.52%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。
卫生健康支出（类）支出487.20万元，占支出总预算的4.81%，较2023年度预算数419.75万元，增长67.45万元，增长16.07%，主要原因是：民警五险一金缴存基数同比上年度有所增长。
教育支出（类）支出64.47万元，占支出总预算的0.64%，较2023年度预算数55.23万元，增长9.24万元，增长16.73%，主要原因是：根据公务员工资安排的干部教育培训费用，部分干部教育培训费用由财政拨付至市组织部统筹安排，2024年符合警衔晋升培训的民警增多，培训费预算同比上年度增多。
社会保障和就业支出（类）支出988.14万元，占支出总预算的9.76%，较2023年度预算数898.13万元，增长90.01万元，增长10.02%，主要原因是：民警五险一金缴存基数同比上年度有所增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共6953.10万元，较2023年度预算数6348.53万元,增加604.57万元，增长9.52%，主要原因是民警基础绩效奖工资、五险一金缴存基数、退休民警退休费等项目同比上年度增长。。具体情况为：
商品和服务支出支出预算872.19万元，占基本支出预算的12.54%，较2023年度预算数846.86万元，增长25.33万元，增长2.99%，主要原因是：工会费、培训费及驻村工作补助经费同比上年度略有增长。
工资福利支出支出预算5940.92万元，占基本支出预算的85.44%，较2023年度预算数5466.29万元，增长474.63万元，增长8.68%，主要原因是：民警五险一金缴存基数同比上年度有所增长。
对个人和家庭的补助支出预算139.99万元，占基本支出预算的2.01%，较2023年度预算数35.38万元，增长104.61万元，增长295.68%，主要原因是：退休民警同比上年度增加2人，退休费同比上年度有增长。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算151.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.00万元，公务用车购置及运行费支出预算148.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费148.00万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算151.00万元，同口径较2023年度预算数251.00万元，减少100.00万元，减少39.84%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。
2.公务接待费2024年预算安排3.00万元，较2023年度预算数3.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是同比（2023年3万元）持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排148.00万元，较2023年度预算数248.00万元，减少100.00万元，减少40.32%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数100.00万元，减少100.00万元，减少100.00%，主要原因是未安排执勤执法车辆淘汰更新购置支出。
公务用车运行维护费2024年预算安排148.00万元，较2023年度预算数148.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是同比（2023年148万元）持平。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算872.19万元，较2023年度预算数846.86万元，增加25.33万元，增长2.99%，主要原因是：工会费、培训费及驻村工作补助经费同比上年度略有增长。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额2024年政府采购预算36.68万元（2023年1642.35万元），同比减少1605.67万元，下降97.76％；减少原因的是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。万元。其中：货物类采购10万元、工程类采购0万元、服务类采购26.68万元。主要用于：公务用车运行维护费（财产保险服务）、定额商品和服务支出（印刷服务）以及办公费（复印纸）支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车74辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备7台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金3173万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
根据市财政局的要求，我部门在编制2024年度经费预算的同时，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
详见附表（河池市公安局交通警察支队2024年部门预算项目支出绩效申报表）
第三部分河池市公安局交通警察支队2024年部门预算表
收支总体情况表
单位名称：河池市公安局交通警察支队
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项 目（按支出功能科目分类）
预算数
一、一般公共预算拨款
10126.10
一、一般公共服务支出
0.00
1、上级补助
2772.63
二、外交支出
0.00
2、本级
7353.47
三、国防支出
0.00
二、政府性基金预算拨款
0.00
四、公共安全支出
8070.54
1、上级补助
0.00
五、教育支出
64.47
2、本级
0.00
六、科学技术支出
0.00
三、国有资本经营预算拨款
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
1、上级补助
0.00
八、社会保障和就业支出
988.14
2、本级
0.00
九、卫生健康支出
487.20
四、财政专户管理资金收入
0.00
十、节能环保支出
0.00
五、事业收入
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
六、事业单位经营收入
0.00
十二、农林水支出
0.00
七、上级补助收入
0.00
十三、交通运输支出
0.00
八、附属单位上缴收入
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
九、其他收入
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
515.76
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、国有资本经营预算支出
0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出
0.00
二十三、其他支出
0.00
二十四、债务还本支出
0.00
二十五、债务付息支出
0.00
二十六、债务发行费用支出
0.00
本年收入合计
10126.10
本年支出合计
10126.10
上年结转结余
0.00
结转下年支出
0.00
收入总计
10126.10
支出总计
10126.10
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
单位名称：河池市公安局交通警察支队
单位：万元
部门（单位）代码
部门（单位）名称
合计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
收入
单位资金
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
收入
单位资金
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
10126.10
10126.10
10126.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116003
10126.10
10126.10
10126.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
支出总体情况表
单位名称：河池市公安局交通警察支队
单位：万元
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
（功能分类科目名称）
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
合计
10126.10
6953.10
3173.00
0
116003
10126.10
6953.10
3173.00
0
2040201
行政运行
4897.54
4897.54
0.00
0
2040203
机关服务
98.00
0.00
98.00
0
2040220
执法办案
3075.00
0.00
3075.00
0
2050803
培训支出
64.47
64.47
0.00
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
978.15
978.15
0.00
0
2080801
死亡抚恤
9.99
9.99
0.00
0
2101101
行政单位医疗
290.60
290.60
0.00
0
2101103
公务员医疗补助
196.60
196.60
0.00
0
2210201
住房公积金
515.76
515.76
0.00
0
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
单位名称：河池市公安局交通警察支队
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项 目（按支出功能科目分类）
预算数
一、一般公共预算拨款
10126.10
一、一般公共服务支出
0.00
1、上级补助
2772.63
二、外交支出
0.00
2、本级
7353.47
三、国防支出
0.00
二、政府性基金预算拨款
0.00
四、公共安全支出
8070.54
1、上级补助
0.00
五、教育支出
64.47
2、本级
0.00
六、科学技术支出
0.00
三、国有资本经营预算拨款
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
1、上级补助
0.00
八、社会保障和就业支出
988.14
2、本级
0.00
九、卫生健康支出
487.20
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
515.76
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、国有资本经营预算支出
0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出
0.00
二十三、其他支出
0.00
二十四、债务还本支出
0.00
二十五、债务付息支出
0.00
二十六、债务发行费用支出
0.00
本年收入合计
10126.10
本年支出合计
10126.10
上年结转结余
0.00
结转下年支出
0.00
收入总计
10126.10
支出总计
10126.10
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算支出情况表
单位名称：河池市公安局交通警察支队
单位：万元
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称
（功能分类科目名称）
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
小计
人员经费
公用经费
1
2
3
4
5
6
116003
10126.10
6953.10
6080.91
872.19
3173.00
0
2040201
行政运行
4897.54
4897.53
4089.81
807.72
0.00
0
2040203
机关服务
98.00
0.00
0.00
0.00
98.00
0
2040220
执法办案
3075.00
0.00
0.00
0.00
3075.00
0
2050803
培训支出
64.47
64.47
0.00
64.47
0.00
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
978.15
978.15
978.15
0.00
0.00
0
2080801
死亡抚恤
9.99
9.99
9.99
0.00
0.00
0
2101101
行政单位医疗
290.60
290.60
290.60
0.00
0.00
0
2101103
公务员医疗补助
196.60
196.60
196.60
0.00
0.00
0
2210201
住房公积金
515.76
515.76
515.76
0.00
0.00
0
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：河池市公安局交通警察支队
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
6953.10
6080.91
872.19
301
工资福利支出
5940.92
5940.92
0.00
30101
基本工资
1128.93
1128.93
0.00
30102
津贴补贴
1599.36
1599.36
0.00
30103
奖金
1257.39
1257.39
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
628.53
628.53
0.00
30109
职业年金缴费
343.84
343.84
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
275.07
275.07
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
171.92
171.92
0.00
30112
其他社会保障缴费
20.12
20.12
0.00
30113
住房公积金
515.76
515.76
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
0.00
0.00
302
商品和服务支出
872.19
0.00
872.19
30201
办公费
28.10
0.00
28.10
30202
印刷费
3.00
0.00
3.00
30205
水费
10.00
0.00
10.00
30206
电费
50.00
0.00
50.00
30207
邮电费
40.68
0.00
40.68
30211
差旅费
10.00
0.00
10.00
30213
维修（护）费
5.00
0.00
5.00
30215
会议费
1.00
0.00
1.00
30216
培训费
124.47
0.00
124.47
30217
公务接待费
3.00
0.00
3.00
30224
被装购置费
0.00
0.00
0.00
30228
工会经费
85.96
0.00
85.96
30229
福利费
1.52
0.00
1.52
30231
公务用车运行维护费
148.00
0.00
148.00
30239
其他交通费用
237.66
0.00
237.66
30299
其他商品和服务支出
123.81
0.00
123.81
303
对个人和家庭的补助
139.99
139.99
0.00
30302
退休费
105.32
105.32
0.00
30305
生活补助
9.99
9.99
0.00
30307
医疗费补助
24.68
24.68
0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称：河池市公安局交通警察支队
单位：万元
门（单位）代码
部门（单位）名称
“三公”经费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置费
1
2
3
4
5
6
116003
151.00
0.00
148.00
148.00
0.00
3.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差
政府性基金预算支出情况表
单位名称：河池市公安局交通警察支队 单位：万元
单位：万元
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称（功能分类科目名称）
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：河池市公安局交通警察支队 单位：万元
单位：万元
科目编码
部门（单位）代码
部门（单位）名称（功能分类科目名称）
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
1
2
3
4
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
2024年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：河池市公安局交通警察支队
单位：万元
单位代码
单位名称
项目名称
预算金额
年度绩效目标
116003
河池市公安局交通警察支队
民警体检经费(非税)
380000.00
保障河池市公安局交通警察支队在职民警及退休民警体检费支出。
116003
河池市公安局交通警察支队
民警警服购置经费(非税)
600000.00
保障河池市公安局交通警察支队在职民警警用服装购置费支出。
116003
河池市公安局交通警察支队
警务辅助人员经费(非税)
28560000.00
保障辅警的工资、服装购置、四险一金、体检、伙食补助等费用发放。
116003
河池市公安局交通警察支队
民警法定工作日之外加班补贴经费（非税）
2190000.00
保障河池市公安局交通警察支队民警节假日及工作时间外加班补贴 。
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
河池市公安局交通警察支队2024年部门预算项目支出绩效申报表
2024年2月20日
桂公网安备：