2022年度河池市医疗保障局
部门预算绩效自评报告
根据《河池市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（河财绩效〔2023〕1号）要求，我局高度重视，及时组织相关业务科室，对照部门预算绩效管理有关制度办法，对2022年河池市医疗保障局部门预算开展绩效自评工作。经科室自查、内部自评，现将部门预算绩效自评结果报告如下：
一、预算基本情况
2022年河池市医疗保障局项目基本情况、预算执行情况，2022年度预算安排及总体执行情况、项目支出安排及执行情况等。
（一）2022年度预算安排及总体执行情况
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支出预决算分析 金额单位：万元 |
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项目 |
2022年初预算数 |
2022年决算数 |
执行差异数 |
异差原因 |
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五、教育支出 |
5.989613 |
0 |
5.989613 |
2022年全年的培训支出从中央、自治区转移支付项目列支。未使用基本共用支出。 |
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八、社会保障和就业支出 |
579.998805 |
553.817793 |
26.181012 |
1. 单位存着人员人事变动。 2. 2022年绩效奖金较2021年有大幅度减少。 |
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九、卫生健康支出 |
1331.695348 |
554.470228 |
777.22512 |
离休人员死亡较大， 离休人员、特殊照顾人员医疗统筹经费使用较历年减少较大。 |
（三）项目支出安排及执行情况
2022年河池市医疗局共7个项目，当年预算数1288万元，全年执行数516.81万元，预算执行率40.12%。其中，6个市本级项目，当年预算数1228万元，全年执行数421.52万元，预算执行率34.32%；14个自治区转移支付项目，预算数92.46万元，支付数90.05万元，预算执行率97.40%。
二、自评工作开展情况
（一）围绕市委、市政府的中心工作，认真履职尽责，圆满完成各项工作任务。项目资金管理规范，按规定程序将项目资金拨付到项目实施单位。
（二）资金使用合理，效益发挥明显。按照“先有项目、后有预算”的原则，确保项目顺利实施，按时完成。
（三）资金使用科学合理。各科室均结合本科室工作实际制定了具体的预算绩效目标，并按规定时间上报市财政局审核、批复。
（四）建立健全了内部管理制度，严格财务管理制度和政府采购制度。按要求及时组织财务人员参加培训，使财务人员的业务素质得到了提高。
（五）加强项目监管，强化项目绩效目标管理。建立健全了资金监管机制、项目实施过程中的监督机制和责任追究机制等相关制度。
三、自评结果及分析
（一）部门整体支出绩效自评结果。
建立依申请医疗救助机制，夯实托底保障，持续保持基金监管高压态势，提升监管效能，创新搭建“三医惠民”平台，便民措施不断完善，全覆盖召开工作成果汇报会，宣传效能不断提升。
1. 产出指标完成情况分析
（1）数量指标
及时在官方网站或微信公众号转发医保工作省级新闻发布会和政策吹风会≥2次。医保政府信息公开率达到100%。设区市医保局在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读（含转发）已公开。医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查达到全覆盖。定点医药机构监督检查覆盖率达到100%。设区市符合条件的开展住院服务的医疗机构DRG付费覆盖率≥50%。设区市DRG付费医疗机构病种入组率≥70%。设区市DRG付费医保基金支出占统筹区内住院医保基金支出比率≥70%。医保服务事项跨省通办事项可办率≥80%。基本医保参保率≥97%。设区市门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算覆盖率100%。
（2）质量指标
设区市医保局向自治区医保局报送工作信息情况工作信息报送及时，质量较高。全员参加普法学习考试通过率100%。医保部门执法业务培训统筹地区覆盖率100%。医保贯标按时更新率100%。医保部门经办服务“好差评”开展率100%。设区市制定基金监管年度工作方案并组织实施正式印发并组织实施。县级医保部门现场检查1家二级医疗机构、2家一级医疗机构、4家村卫生室（社区卫生服务站）完成率100%。跨省异地就医直接结算率≥70%。组织或参加医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训次数≥2次。医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况已落实执行。医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况已落实执行。国谈药等相关药品落地及统计监测情况已落实执行。原各省份自行增补纳入医保支付药品的消化情况100%消化。集中采购落实情况已按时落实执行。
（3）时效指标
2022年12月31日前完成广西医保信息平台运行平稳。
（4）成本指标
财政资金投入小于等于下达数。
2. 效益指标完成情况分析
社会效益
符合国家规定的新冠疫苗和接种费用个人负担率0%。“愿检尽检”新冠病毒核酸单人检测价格≤16元/人次。“愿检尽检”新冠病毒核酸混合检测价格。
3. 满意度指标完成情况分析
参保人员对医保服务的满意度≥85%。
（二）项目支出绩效自评结果。
2022年我单位市本级预算安排项目6个，开展绩效评价项目6个，项目自评得分均为100分，评价等级为一等。
2022年度项目执行情况
单位：元
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序号 |
项目名称 |
年初预算数 |
当年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
得分 |
自评结论 |
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1 |
城乡居民基本医疗保险工作经费 |
150000 |
150000 |
150000 |
100 |
100 |
一等 |
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2 |
建国初期参加革命工作人员医疗费 |
88000 |
88000 |
84000 |
94.45 |
98.64 |
一等 |
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3 |
医疗保障基金欺诈骗保举报奖励 |
50000 |
3000 |
1200 |
40 |
94 |
一等 |
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4 |
离休干部、特殊照顾人群医疗统筹经费 |
12000000 |
3680000 |
3680000 |
100 |
100 |
一等 |
|
5 |
支付实施疾病诊断相关分组(DRG)付费结算平台维护费 |
500000 |
500000 |
300000 |
60 |
96 |
一等 |
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6 |
2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障能力建设) |
903600 |
903600 |
879,592.58 |
97.34 |
99.73 |
一等 |
我单位本着厉行节约的原则，顺利完成了该项目运行，在项目实施过程中，我单位严格按批准的项目实施预算组织实施，切实加强专项经费的监督管理，支出均有严格的审批程序，不擅自变更预算内容和经费使用范围，确保经费及时到位和专款专用。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。。
四、自评发现的问题和改进措施
（一）经验总结
通过实施项目绩效，有效地控制了支出成本，严格按照既定目标实施项目，有效地完成了各项工作。
（二）存在问题
我单位顺利完成了所有项目运行，取得较好的工作成效，自评分虽然达到了优秀等级，但工作中仍然还有一定的差距，还有很大的提升空间，我们将在今后的工作中切实加以努力改进。”支付实施疾病诊断相关分组(DRG)付费结算特病单议评审服务费”年初有预算无支出的主要原因是：特病单议工作是对当年定点医疗机构的住院病例进行抽检，为了确保抽选范围覆盖到全年，故该项工作安排在每年的12月份进行，抽选二级以上医疗机构的的临床专家开展。因2022年12月，新冠病毒感染属于高峰期，医疗机构临床专家不能顺利抽调，故2022年的特病单议工作持续到2023年春节后，才以委托第三方服务的方式开展。
五、自评工作建议
加大政策宣传，据悉深化改革DRG付费项目，提高各项目资金的使用效益。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）强化规范管理，确保项目资金安全高效运行。、为保证资金安全高效运行，充分发挥资金效益，要建立完善居民医疗保险资金管理办法，做到专款专用。
（二）要加强队伍建设。在加强业务培训，不断提高队伍政治业务素质的同时，要切实加强硬件建设，为医保工作的开展创造良好的条件，推进医保工作又好又快发展。
（三）稳征缴、保待遇，夯实医保惠民根基。拓宽宣传渠道，提高群众参保积极性。深入推进DRG付费方式改革。持之以恒，保持基金监管高压态势。持续深化“放管服”改革。加强信息化建设。持续推进“互联网+三医惠民”智慧服务云平台建设。多措并举抓好医保政策宣传工作。加强医保队伍建设。
七、其他需要说明的问题
无
桂公网安备：