中国共产党河池市委员会政法委员会2022年度部门决算
目 录
第一部分：中国共产党河池市委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国共产党河池市委员会政法委员会2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党河池市委员会政法委员会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产党河池市委员会政法委员会概况
一、主要职能
市委政法委的主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策，按照市委的部署要求，统一全市政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央的权威和统一领导。
（二）深入贯彻落实党中央、自治区党委和市委决定，对全市政法工作作出全局性部署，推进平安河池、法治河池建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（四）了解掌握全市社会治安形势，研究制定全市社会治安综合治理政策和工作规划，协调推动各地、各部门落实社会治安综合治理措施，指导协调全市政法各部门协同办案智能化建设。推进社会治安综合治理工作向纵深发展。
（五）了解掌握全市邪教活动形势，研究邪教发展规律，提出针对性对策建议，协调推进防范和处理邪教问题工作措施。
（六）加强对政法队伍的政治督察、综治工作的督导和政法干警纪律作风的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。监督和支持全市政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法，公正司法。
（七）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全市政法的重大政策、重大措施，组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，及时向市委提出建议。参与河池市有关规范性文件的起草、修改工作。
（八）掌握全市政法舆情动态，指导和协调全市政法各部门媒体网络宣传工作，指导全市政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。指导下级政法委员会的工作。协助市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。代管市法学会。
完成自治区党委政法委和市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
市委政法委部门决算单位有委机关一个单位，代管市法学会。市委政法委设12个内设机构（分别是：办公室，综合信息科，维稳指导科，反邪教指导科，平安建设指导科，政法督导和法治建设室，基层社会治理指导科，宣传调研室，执法监督室，智能化建设科，干部人事科，政治部）。
第二部分：中国共产党河池市委员会政法委员会 2022年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2260.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
738.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1.98 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2.84 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.20 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
59.51 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
50.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
44.10 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2260.43 |
本年支出合计 |
58 |
896.66 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.40 |
年末结转和结余 |
60 |
1365.17 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
2261.83 |
总计 |
62 |
2261.83 |
|
表二：收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
2260.43 |
2260.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
454.54 |
454.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
540.30 |
540.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
56.49 |
56.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1051.98 |
1051.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.39 |
18.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.10 |
44.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
896.66 |
581.50 |
315.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
451.59 |
432.58 |
19.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
240.30 |
0.00 |
240.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
46.34 |
0.00 |
46.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.39 |
18.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.10 |
44.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2260.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
738.23 |
738.23 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
59.51 |
59.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
44.10 |
44.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2260.23 |
本年支出合计 |
59 |
896.66 |
896.66 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1363.57 |
1363.57 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
2260.23 |
总计 |
64 |
2260.23 |
2260.23 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
896.66 |
581.50 |
315.16 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
451.59 |
432.58 |
19.01 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
240.30 |
0.00 |
240.30 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
46.34 |
0.00 |
46.34 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.39 |
18.39 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.10 |
44.10 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
509.44 |
302 |
商品和服务支出 |
65.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
116.00 |
30201 |
办公费 |
9.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
119.07 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
123.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.02 |
|
30106 |
伙食补助费 |
8.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.39 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.02 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.92 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.34 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.96 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.32 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.96 |
30211 |
差旅费 |
5.69 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
44.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.21 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.82 |
30215 |
会议费 |
3.84 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.18 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.31 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.22 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.58 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
30.32 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
人员经费合计 |
|
515.26 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
66.25 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
部门：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
|||||||||||||
|
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||||
第三部分：中国共产党河池市委员会政法委员会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入2261.83万元，较2021年度决算数增加1389.66万元，增长159.33%，其中本年收入2260.43万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2260.23万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1395.68万元，增长161.43%，主要原因：申请获得自治区资金1050万元用于河池市公共安全视频监控建设联网应用项目（二期一阶段）建设。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为中国共产党河池市委员会政法委员会本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。
4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。
8.其他收入0.20万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.02万元，增长11.11%，主要原因是：银行利息收入增加。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余1.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少6.04万元，下降81.18%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2022年度总支出2261.83万元，其中本年支出896.66万元，较2021年度决算数增加1389.66万元，增长159.33%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）738.23万元：主要用于：机关运行及保障日常业务开展所需项目经费。较2021年度决算数增加1.86万元，增长0.25%，主要原因是：2022年9月新增事业人员2人，机关运行等费用随之增加。
2.公共安全支出（204 类）1.98万元：主要用于：河池市铁路沿线视频监控联网建设应用项目服务费用。较2021年度决算数增加1.98万元，增长100%，主要原因是：项目为2022年新增。
3.教育支出（205 类）2.84万元：主要用于：培训费用支出。较2021年度决算数增加1.11万元，增长64.16%，主要原因是：年度举办培训班费用增加。
4.社会保障和就业支出（208 类）59.51万元：养老保险支出及遗属人员补助。较2021年度决算数增加7.85万元，增长15.20%，主要原因是：人员工资基数增加，养老保险支出增加。
5.卫生健康支出（210 类）50.00万元：主要用于：行政单位医疗及公务员医疗补助费用。较2021年度决算数增加12.19万元，增长32.24%，主要原因是：人员工资基数增加，医疗保险及公务员医疗补助随之增加。
6.住房保障支出（221 类）44.10万元：主要用于：在职人员住房公积金。较2021年度决算数增加5.90万元，增长15.45%，主要原因是：人员工资基数增加，公积金单位缴纳部分随之增加。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。
年末结转和结余1365.17万元，为河池市公共安全视频监控建设联网应用项目（二期一阶段）项目资金1050万元、政法部门联合办案罚没款返还收入300万元未能形成支出。较2021年度决算数增加1363.77万元，增长97412.14%，主要原因是：本年度河池市公共安全视频监控建设联网应用项目（二期一阶段）项目资金1050万元因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，政法部门联合办案罚没款返还收入300万元未能形成支出。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党河池市委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2260.23万元，较2021年度决算数增加1389.47万元，增长159.57%。其中：基本支出581.50万元，项目支出315.16万元。
中国共产党河池市委员会政法委员会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为736.93万元，支出决算为2260.23万元，完成年初预算的306.71%。
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为579.14万元，支出决算为738.23万元，完成年初预算的127.47%。预决算存有差异原因是：建设河池市铁路沿线视频监控联网建设应用项目、搬迁宜州及开展扫黑除恶专项斗争表彰大会，年中有追加项目经费的情况。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2013101 |
行政运行 |
474.14 |
451.59 |
95.24% |
机关运行经费 |
按计划进行 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
105.00 |
240.30 |
228.86% |
机关日常运转项目经费 |
年中有追加项目经费的情况 |
|
2013105 |
专项业务 |
0.00 |
46.34 |
100.00% |
铁路护路工作经费 |
铁路护路工作经费(（自治区下达） |
|
合计数 |
|
579.14 |
738.23 |
|
如上 |
如上 |
（二）公共安全支出（204类）年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：完成建设河池市铁路沿线视频监控联网建设应用项目。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
1.98 |
100.00% |
完成建设河池市铁路沿线视频监控联网建设应用项目 |
完成建设河池市铁路沿线视频监控联网建设应用项目 |
|
合计数 |
|
|
1.98 |
|
如上 |
如上 |
（三）教育支出（205类）年初预算为5.68万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的50.00%。预决算存有差异原因是：部分培训经费未能及时支付。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2050803 |
培训支出 |
5.68 |
2.84 |
50.00% |
部分培训经费未能及时支付 |
部分培训经费未能及时支付 |
|
合计数 |
|
5.68 |
2.84 |
|
如上 |
如上 |
（四）社会保障和就业支出（208类）年初预算为62.22万元，支出决算为59.51万元，完成年初预算的95.64%。预决算存有差异原因是：9月份有两名同志退休，机关养老保险缴费减少。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.62 |
57.92 |
95.55% |
9月份有两名同志退休，机关养老保险缴费减少 |
9月份有两名同志退休，机关养老保险缴费减少 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.60 |
1.60 |
100.00% |
无变化 |
无变化 |
|
合计数 |
|
62.22 |
59.51 |
|
如上 |
如上 |
（五）卫生健康支出（210类）年初预算为44.42万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的112.56%。预决算存有差异原因是：工资基数上涨，医疗保险及公务员医疗补助增加，另外，获得追加艾滋病防治项目经费8万元，使用7.53万元。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.00 |
7.53 |
100.00% |
获得追加艾滋病防治项目经费 |
获得追加艾滋病防治项目经费 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.29 |
24.08 |
95.22% |
9月份有两名同志退休 |
9月份有两名同志退休 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.13 |
18.39 |
96.13% |
9月份有两名同志退休 |
9月份有两名同志退休 |
|
合计数 |
|
44.42 |
50.00 |
|
如上 |
如上 |
（六）住房保障支出（221类）年初预算为45.47万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的96.99%。预决算存有差异原因是：9月份有两名同志退休。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.47 |
44.10 |
96.99% |
9月份有两名同志退休 |
9月份有两名同志退休 |
|
合计数 |
|
45.47 |
44.10 |
|
如上 |
如上 |
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党河池市委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出581.50万元，其中：人员经费支出515.26万元，公用经费支出66.25万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出509.44万元，完成年初预算的95.87%，（简要说明预决算差异）主要原因是：9月份有两名同志退休。
支出具体情况如下：30101基本工资116.00万元，30102津贴补贴119.07万元，30103奖金123.70万元，30106伙食补助费8.80万元，30107绩效工资0.39万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费57.92万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费22.96万元，30111公务员医疗补助缴费14.32万元，30112其他社会保障缴费0.96万元，30113住房公积金44.10万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出1.21万元。
（二）商品和服务支出65.23万元，完成年初预算的76.9%，（简要说明预决算差异）主要原因是：部分费用未能及时支付。
支出具体情况如下：30201办公费9.97万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.00万元，30206电费0.00万元，30207邮电费4.34万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费5.69万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费3.84万元，30216培训费2.00万元，30217公务接待费1.18万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.31万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费7.58万元，30229福利费0.00万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用30.32万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出0.00万元。
（三）对个人和家庭的补助5.82万元，完成年初预算的37.05%，（简要说明预决算差异）主要原因是：退休人员医疗补助减少。
支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助1.60万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助4.22万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：无债务及利息费用。
支出具体情况如下：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
（五）资本性支出1.02万元，完成年初预算的100%，（简要说明预决算差异）主要原因是：按预算进行设备购置。
支出具体情况如下：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置1.02万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：无其他支出。
支出具体情况如下：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
中国共产党河池市委员会政法委员会2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
中国共产党河池市委员会政法委员会2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党河池市委员会政法委员会2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
中国共产党河池市委员会政法委员会2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.18万元，完成年初预算的39.33%，比上年增加0.76万元，主要原因是：公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.18万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本单位无公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年，中国共产党河池市委员会政法委员会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出1.18万元，完成年初预算的39.33%， 比上年增加0.76万元，主要原因是：公务接待较上年增加。国内公务接待批次15次，人次92次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出66.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少18.57万元，下降21.89%，比上年决算数增加23.50万元，增长54.97%。主要原因是：部分费用未能在年底形成支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额27.69万元，其中：政府采购货物支出27.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评14个,共涉及资金2134万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“政法委工作经费”、“综治维稳工作经费”等14个项目进行了绩效评价，涉及预算支出2134万元。从评价情况来看，资金使用达到预期效果，年度内群众安全感满意度要保持在97%以上，并不断提高。不发生造成全国重大影响的敌对势力渗透破坏事件，不发生全国恶劣影响和严重后果的政治事件、非法聚集事件，不发生影响社会稳定的重大事件，不发生造成恶劣影响的群死群伤重特大事故，不发生造成全国性恶劣影响的治安混乱案件或者突出治安问题。
组织对本部门1个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2134万元。从评价情况来看，资金使用达到预期效果，年度内群众安全感满意度要保持在97%以上，并不断提高。不发生造成全国重大影响的敌对势力渗透破坏事件，不发生全国恶劣影响和严重后果的政治事件、非法聚集事件、暴力恐怖事件和恶性刑事案件，，不发生影响社会稳定的重大事件，不发生造成恶劣影响的群死群伤重特大事故，不发生造成全国性恶劣影响的治安混乱案件或者突出治安问题。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，综治维稳工作经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为 27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。主要原因：年度内群众安全感满意度要保持在95%以上，并不断提高。不发生造成全国重大影响的敌对势力渗透破坏事件，不发生全国恶劣影响和严重后果的政治事件、非法聚集事件、暴力恐怖事件和恶性刑事案件，不发生影响社会稳定的重大事件，不发生造成恶劣影响的群死群伤重特大事故，不发生造成全国性恶劣影响的治安混乱案件或者突出治安问题。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：