广西河池市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分：广西河池市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西河池市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西河池市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西河池市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
一、主要职能
1.承担市人民代表大会及其常务委员会会议的筹备和会务工作，拟写常委会的有关议案，负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印、图书资料管理等工作。
2.承担市人大常委会同各县（市、区）人大常委会联系的有关工作，负责市人大常委会召开的全市人大系统工作会议的筹备及会务工作。
3.协助市人大常委会选举联络工作委员会办理市人大会议选举和市人大常委会任免国家机关工作人员的有关工作。
4.负责市人大机关的人事管理和离退休人员的管理和服务工作。
5.负责市人大机关双文明建设责任目标管理和机关人员政治教育、思想工作、党务工作以及工会、共青团、妇女、计划生育等工作。
6.承担市人大机关的行政事务、经费管理和保卫工作。
7.负责市人大机关的接待工作。
8.办理群众来信，接待群众来访。向市委、市人大常委会领导报告信访中提出的重要建议和反映的重要问题。
9.办理常委会领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
（一）河池市人民代表大会常务委员会设4个工作机构：办公室、研究室、选举联络工作委员会，法工委，为正处级建制机构；人大地方立法研究所（事业编制）。
（二）河池市人民代表大会设7个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、农业和农村委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族外事华侨宗教委员会、社会建设委员会，为正处级建制机构。
（三）4个工作机构内设10个科，为正科级建制机构。
（四）7个专门委员会内设7个科，为正科级建制机构。
第二部分：广西河池市人民代表大会常务委员会办公室 2022年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
|
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|
|
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|
公开01表 |
|
部门：广西河池市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2164.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1722.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
7.51 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.38 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
169.74 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
134.16 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
5.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
125.48 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2164.93 |
本年支出合计 |
58 |
2164.58 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.26 |
年末结转和结余 |
60 |
0.60 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
2165.19 |
总计 |
62 |
2165.19 |
|
表二：收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：广西河池市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
2164.93 |
2164.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
1162.33 |
1162.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
115.08 |
115.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010103 |
机关服务 |
22.26 |
22.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010105 |
人大立法 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010106 |
人大监督 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
187.00 |
187.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10.38 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.35 |
169.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
71.25 |
71.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
62.91 |
62.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.48 |
125.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：广西河池市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
2164.58 |
1612.22 |
552.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
1162.33 |
1147.93 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
115.08 |
0.12 |
114.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010103 |
机关服务 |
22.26 |
22.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010105 |
人大立法 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010106 |
人大监督 |
123.00 |
0.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
187.00 |
0.00 |
187.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10.03 |
0.03 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.35 |
169.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
71.25 |
71.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
62.91 |
62.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.48 |
125.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：广西河池市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2164.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1722.66 |
1722.66 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
169.74 |
169.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
134.16 |
134.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
125.48 |
125.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2164.55 |
本年支出合计 |
59 |
2164.55 |
2164.55 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
2164.55 |
总计 |
64 |
2164.55 |
2164.55 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：广西河池市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
2164.55 |
1612.19 |
552.36 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
1162.33 |
1147.93 |
14.40 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
115.08 |
0.12 |
114.96 |
|||
|
2010103 |
机关服务 |
22.26 |
22.26 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|||
|
2010105 |
人大立法 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
2010106 |
人大监督 |
123.00 |
0.00 |
123.00 |
|||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
187.00 |
0.00 |
187.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.35 |
169.35 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
71.25 |
71.25 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
62.91 |
62.91 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.48 |
125.48 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：广西河池市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
||||||||
|
301 |
1399.12 |
302 |
商品和服务支出 |
178.19 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
391.43 |
30201 |
办公费 |
4.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
232.39 |
30202 |
印刷费 |
1.54 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
303.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
33.92 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.03 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
169.35 |
30206 |
电费 |
2.09 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
16.52 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67.70 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
44.72 |
30209 |
物业管理费 |
18.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.02 |
30211 |
差旅费 |
14.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
125.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.26 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.24 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.88 |
30215 |
会议费 |
3.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
14.45 |
30216 |
培训费 |
7.51 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.98 |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.26 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
18.20 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.03 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
75.27 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.53 |
|
|
0.00 |
|
人员经费合计 |
|
1434.01 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
178.19 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
部门：广西河池市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：广西河池市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
|||||||||||||
|
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门：广西河池市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||||
第三部分：广西河池市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入2165.19万元，较2021年度决算数增加121.01万元，增长5.92%，其中本年收入2164.93万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2164.55万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加120.70万元，增长5.91%，主要原因：增加搬迁宜州办公设备购置及职工租房补贴、宜州办公区常委会会议室装修及表决器增量等。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为广西河池市人民代表大会常务委员会办公室本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，无变化。
4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，无变化。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，无变化。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，无变化。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，无变化。
8.其他收入0.38万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.05万元，增长15.15%，主要原因是：利息收入按实际入账。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，无变化。
10.上年结转和结余0.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.26万元，增长100%，主要原因：为利息结余结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余
（二）本部门2022年度总支出2165.19万元，其中本年支出2164.58万元，较2021年度决算数增加121.01万元，增长5.92%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）1722.69万元：主要用于：工资、津贴补贴、绩效奖金、会议、调研、立法、监督、日常公用等。较2021年度决算数增加99.75万元，增长6.15%，主要原因是年度在职人员人数有变化。按预算执行。
2.教育支出（205 类）7.51万元：主要用于职工培训费。较2021年度决算数增加0.98万元，增长15.01%，主要原因是年度在职人员人数有变化。按预算执行。
3.社会保障和就业支出（208 类）169.74万元：主要用于职工养老保险。较2021年度决算数减少0.07万元，下降0.04%，主要原因是年度在职人员人数有变化。按预算执行。
4.卫生健康支出（210 类）134.16万元：主要用于在职工胶退休人员医疗保险、工伤等。较2021年度决算数增加24.04万元，增长21.83%，主要原因是年度在职人员人数有变化。按预算执行。
5.农林水支出（213 类）5.00万元：用于原人大一位副主任在上年支出帮扶资金号有误退款后在2022年支付。较2021年度决算数减少25.00万元，下降83.33%，主要原因是：上年按照领导职数拨给单位县帮扶资金指标，2022年财政已明确资金用途并改变支付方式，不下指标到单位，减少数应该为30万元。
6.住房保障支出（221 类）125.48万元：主要用于补助职工去年收入总额月平均数的12%个人公积金缴存部分。较2021年度决算数增加20.95万元，增长20.04%，主要原因是部门在职人员有变动调整，按预算执行。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，无变化。
年末结转和结余0.60万元，为上年及本年度利息。较2021年度决算数增加0.34万元，增长130.77%，利息未及时支出结转。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西河池市人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2164.55万元，较2021年度决算数增加120.70万元，增长5.91%。其中：基本支出1612.19万元，项目支出552.36万元。
广西河池市人民代表大会常务委员会办公室2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2191.24万元，支出决算为2164.55万元，完成年初预算的98.78%。
一般公共服务支出（201类）年初预算为1769.91万元，支出决算为1722.66万元，完成年初预算的97.33%。预决算存有差异原因是：会议室装修专项经费23万元于2023年正常支付。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2010101 |
行政运行 |
1257.65 |
1162.33 |
92.42% |
工资、津贴、奖金、公用经费、培训等 |
保障运转 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
77.00 |
115.08 |
149.45% |
预算监督平台二期建设费 |
原预算监督平台二期建设费，调整用，用于宜州区常委会会议室扩修费 |
|
2010103 |
机关服务 |
22.26 |
22.26 |
100.00% |
聘用人员工资及五险一金 |
保障运转 |
|
2010104 |
人大会议 |
70.00 |
70.00 |
100.00% |
代表大会及主任、常委会会议 |
保障运转 |
|
2010105 |
人大立法 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
用于地方立法的相关开支 |
保障运转 |
|
2010106 |
人大监督 |
123.00 |
123.00 |
100.00% |
专题调研、询问、执法检查、职能部门评议等 |
保障运转 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
河池人大编辑出版 |
保障运转 |
|
2010108 |
代表工作 |
187.00 |
187.00 |
100.00% |
市级人大代表视察、调研活动（392人） |
保障运转 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
10.00 |
100.00% |
人大宣传网服务费 |
保障运转 |
|
合计数 |
|
1769.91 |
1722.66 |
|
|
|
（一）教育支出（205类）年初预算为15.03万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的49.97%。预决算存有差异原因是：市财政调整机关培训经费的50%留市级统筹使用。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2050803 |
培训支出 |
15.03 |
7.51 |
49.97% |
用于机关职工按要求参加的培训支出 |
市财政调整机关培训经费的50%留市级统筹使用 |
|
合计数 |
|
15.03 |
7.51 |
|
按实际用途填写 |
按照实际原因填写 |
社会保障和就业支出（208类）年初预算为160.67万元，支出决算为169.74万元，完成年初预算的105.65%。预决算存有差异原因是是部门在职人员有变动调整，按预算执行。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
160.28 |
169.35 |
105.66% |
用于职工养老保险 |
部门在职人员有变动调整 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.26 |
0.26 |
100.00% |
用于已故职工韦建成母亲遗嘱补助 |
按预算执行 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
100.00% |
聘用人员失业、养老等 |
按预算执行 |
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合计数 |
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160.67 |
169.74 |
|
|
按预算执行 |
（二）卫生健康支出（210类）年初预算为125.42万元，支出决算为134.16万元，完成年初预算的106.97%。预决算存有差异原因是是部门在职人员有变动调整，按预算执行。
（三）支出具体情况如下：
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类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
67.15 |
71.25 |
106.11% |
用于职工医疗、工伤、大病等保险 |
部门在职人员有变动调整 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
58.27 |
62.91 |
107.96% |
用于职工公务员补助 |
部门在职人员有变动调整 |
|
合计数 |
|
125.42 |
134.16 |
|
|
按预算执行 |
（四）农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：原副主任扶贫资金2021年应支未支，2022年支出。
（五）支出具体情况如下：
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类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
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2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
5.00 |
100.00% |
原副主任扶贫资金 |
2021年应支未支，2022年支出 |
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合计数 |
|
0.00 |
5.00 |
|
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（六）住房保障支出（221类）年初预算为120.21万元，支出决算为125.48万元，完成年初预算的104.38%。预决算存有差异原因是是部门在职人员有变动调整，按预算执行。
（七）支出具体情况如下：
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类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
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2210201 |
住房公积金 |
120.21 |
125.48 |
104.38% |
用于补助职工去年收入总额月平均数的12%个人公积金缴存部分。 |
按预算执行 |
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合计数 |
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120.21 |
125.48 |
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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）广西河池市人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1612.19万元，其中：人员经费支出1434.01万元，公用经费支出178.19万元，支出具体情况如下：
（二）工资福利支出1399.12万元，完成年初预算的98%，（简要说明预决算差异）主要原因是是部门在职人员有变动调整，按预算执行。
（三）支出具体情况如下：30101基本工资391.43万元，30102津贴补贴232.39万元，30103奖金303.85万元，30106伙食补助费33.92万元，30107绩效工资5.03万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费169.35万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费67.70万元，30111公务员医疗补助缴费44.72万元，30112其他社会保障缴费3.02万元，30113住房公积金125.48万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出22.24万元。
（四）商品和服务支出178.19万元，完成年初预算的90.51%，（简要说明预决算差异）主要原因是是部门在职人员有变动调整，按预算执行。
支出具体情况如下：30201办公费4.60万元，30202印刷费1.54万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.00万元，30206电费2.09万元，30207邮电费16.52万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费18.01万元，30211差旅费14.55万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费3.26万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费3.17万元，30216培训费7.51万元，30217公务接待费0.10万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费20.03万元，30229福利费0.00万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用75.27万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出11.53万元。
对个人和家庭的补助34.88万元，完成年初预算的45.52%，（简要说明预决算差异）主要原因是是离休人员工资在单位统计发有变动调整，唯一离休人员于11月去世，退休人员生活补助在社保机构代发，按预算执行。
支出具体情况如下：30301离休费14.45万元，30302退休费1.98万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助0.26万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助18.20万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，无变化。
支出具体情况如下：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）无变化。
支出具体情况如下：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，无变化。
支出具体情况如下：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西河池市人民代表大会常务委员会办公室2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
广西河池市人民代表大会常务委员会办公室2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西河池市人民代表大会常务委员会办公室2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
广西河池市人民代表大会常务委员会办公室2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.04万元，主要原因是：按照八项规定，公务活动符合接待的归由市接待办接待。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是机关无公车。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年，广西河池市人民代表大会常务委员会办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.04万元，主要原因是按照八项规定，公务活动符合接待的归由市接待办接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出178.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少18.69万元，下降9.49%，比上年决算数增加8.15万元，增长4.79%。主要原因是部门在职人员有变动调整，按预算执行。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额39.76万元，其中：政府采购货物支出39.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
包括部门整体支出自评工作开展情况，项目支出数量、自评数量、自评覆盖面及自评工作开展情况等。
我单位2022年涉及27个项目经费，涉及资金552.36万元，其中本年预算项目23个，预算总金额490万元；另4个项目64.5万元，参与自评项目27个。
根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求,结合单位特点，由我单位办公室组成评价小组，设计本次绩效评价的指标体系。
部门决算中项目绩效自评结果
根据财政预算管理要求，组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。我单位2022年涉及27个项目，共涉及资金552.36万元，年度预算总金额490万元，占支出总预算的25.52%，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，项目自评得分平均99.64分，评分等级为一等有27个项目，其中本年预算项目23个，预算总金额490万元。
我部门根据年初设定的绩效目标，27项目自评得分为99.64分，项目全年预算数为552.36，其中年度490万元，执行数为552.36万元，完成预算的执行率96.36%。主要原因一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。二是项目资金管理统筹力度不够。部分项目产生结转资金，主要原因是常委会会议室（宜州区）已装修完工，未验收，差额部分23万元项目经费结转下年支付。虽及时谋划部署，由于地方经济发展、民生、乡村振兴等工作重点、难点，涉及面广需组织协调相关部门较多，开展工作有一定难度，覆盖面不够广，经费预算不够，开展活动受影响。三是绩效目标运行监控力度有待加强。绩效自评发现部分二级项目存在项目调整，但是在支付成本指标时，未按照预算批复项目已调整使用，绩效目标完成，但项目不一致。
改进措施
针对自评发现问题，我单位积极采取措施，分别从以下几个方面改进我中心项目支出绩效管理工作：
（1）加强学习，提高绩效管理水平。我中心意识到绩效管理的重要性，通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理。积极参加财政局组织的绩效管理培训，加强学习专业知识，提高绩效目标设置的能力。
（2）加强预算编制准确性，加快资金执行效率。今后在编制年度项目支出预算时，借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；同时，在预算执行过程中，加强日常财务管理，督促各资金使用科室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。
（3）建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。对项目绩效目标和指标设置严格把关，建立完善事业单位项目支出绩效考核评价体系，启动绩效运行监控工作机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况，进一步提高我新单位资金执行效率和使用效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：