中国共产党河池市直属机关工作委员会2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分：中国共产党河池市直属机关工作委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国共产党河池市直属机关工作委员会2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党河池市直属机关工作委员会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产党河池市直属机关工作委员会概况
一、主要职能
（一）对所属基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
（二）对所属基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
（三）督促指导所属基层党组织按期进行换届；审批所属基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属基层党组织选出的书记、副书记。
（四）指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。
（五）对所属基层党组织落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度情况进行指导和督促检查。
（六）配合市委有关部门抓好市直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
（七）督促指导所属基层党组织认真履行管党治党主体责任，实施对党员特别是党员领导干部的监督。
（八）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
（九）对所属基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
（十）完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
中共河池市直属机关工作委员会为独立核算单位，属党政群机关，财政全额拨款单位。设有办公室、组织部、宣传部。下设1个二层事业单位，为河池市机关党员服务中心，属财政全额拨款事业单位。
第二部分：中国共产党河池市直属机关工作委员会 2022年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中国共产党河池市直属机关工作委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
173.56 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
133.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.71 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.02 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
14.77 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
13.21 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
11.07 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
173.58 |
本年支出合计 |
58 |
173.56 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.58 |
年末结转和结余 |
60 |
0.60 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
174.16 |
总计 |
62 |
174.16 |
|
表二：收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：中国共产党河池市直属机关工作委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
173.58 |
173.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
||||
|
2013601 |
行政运行 |
114.56 |
114.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
19.23 |
19.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：中国共产党河池市直属机关工作委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
173.56 |
154.33 |
19.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013601 |
行政运行 |
114.57 |
114.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
19.23 |
0.00 |
19.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：中国共产党河池市直属机关工作委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
173.56 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
133.80 |
133.80 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
13.21 |
13.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
173.56 |
本年支出合计 |
59 |
173.56 |
173.56 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.07 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
173.63 |
总计 |
64 |
173.63 |
173.63 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：中国共产党河池市直属机关工作委员会 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
173.56 |
154.33 |
19.23 |
||||
|
2013601 |
行政运行 |
114.57 |
114.57 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
19.23 |
0.00 |
19.23 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：中国共产党河池市直属机关工作委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
139.27 |
302 |
商品和服务支出 |
15.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
36.57 |
30201 |
办公费 |
0.77 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.03 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
31.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.41 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.77 |
30206 |
电费 |
0.20 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.92 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.22 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.86 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.38 |
30211 |
差旅费 |
1.15 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.15 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.71 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.92 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.10 |
|
|
0.00 |
|
人员经费合计 |
|
139.27 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
15.05 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
部门：中国共产党河池市直属机关工作委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：中国共产党河池市直属机关工作委员会 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
|||||||||||||
|
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门：中国共产党河池市直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||
第三部分：中国共产党河池市直属机关工作委员会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入174.16万元，较2021年度决算数增加10.88万元，增长6.66%，其中本年收入173.58万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入173.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加10.84万元，增长6.66%，主要原因：2022年人员变动。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为中国共产党河池市直属机关工作委员会本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。
4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.02万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.10万元，下降83.33%，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.14万元，增长31.82%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2022年度总支出174.16万元，其中本年支出173.56万元，较2021年度决算数增加10.88万元，增长6.66%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）133.80万元：主要用于：基本支出和项目支出。较2021年度决算数增加7.35万元，增长5.81%，主要原因是：2022年人员变动和项目增加。
2.教育支出（205 类）0.71万元：主要用于：培训支出。较2021年度决算数增加0.17万元，增长31.48%，主要原因是：2022年培训增加。
3.社会保障和就业支出（208 类）14.77万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加0.99万元，增长7.18%，主要原因是：2022年人员变动。
4.卫生健康支出（210 类）13.21万元：主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助。较2021年度决算数增加1.66万元，增长14.37%，主要原因是：2022年人员变动。
5.住房保障支出（221 类）11.07万元：主要用于：住房公积金。较2021年度决算数增加0.70万元，增长6.75%，主要原因是：2022年人员变动。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。
年末结转和结余0.60万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.02万元，增长3.45%，主要原因是：部分经费未结转支出。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党河池市直属机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出173.63万元，较2021年度决算数增加10.91万元，增长6.70%。其中：基本支出154.33万元，项目支出19.23万元。
中国共产党河池市直属机关工作委员会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.23万元，支出决算为173.63万元，完成年初预算的94.25%。
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为142.41万元，支出决算为133.80万元，完成年初预算的93.95%。预决算存有差异原因是：2022年人员变动和项目增加。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2013601 |
行政运行 |
124.41 |
114.57 |
92.09% |
基本支出 |
人员变动 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
19.23 |
106.83% |
项目支出 |
项目增加 |
|
合计数 |
|
142.42 |
133.80 |
|
|
|
（二）教育支出（205类）年初预算为1.43万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的49.65%。预决算存有差异原因是：2022年培训增加。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.43 |
0.71 |
49.65% |
培训支出 |
培训增加 |
|
合计数 |
|
1.43 |
0.71 |
|
|
|
（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为15.21万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的97.11%。预决算存有差异原因是：2022年人员变动。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.21 |
14.77 |
97.11% |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
人员变动 |
|
合计数 |
|
15.21 |
14.77 |
|
|
|
（四）卫生健康支出（210类）年初预算为13.77万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的95.93%。预决算存有差异原因是：2022年人员变动。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.60 |
6.36 |
96.36% |
行政单位医疗 |
人员变动 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.17 |
6.86 |
95.68% |
公务员医疗补助 |
人员变动 |
|
合计数 |
|
13.76 |
13.21 |
|
|
|
（五）住房保障支出（221类）年初预算为11.41万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的97.02%。预决算存有差异原因是：2022年人员变动。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.41 |
11.07 |
97.02% |
住房公积金 |
人员变动 |
|
合计数 |
|
11.41 |
11.07 |
|
|
|
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党河池市直属机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.33万元，其中：人员经费支出139.27万元，公用经费支出15.05万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出139.27万元，完成年初预算的100.69%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2022年人员变动。
支出具体情况如下：30101基本工资36.57万元，30102津贴补贴21.03万元，30103奖金31.64万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资6.41万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.77万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费6.22万元，30111公务员医疗补助缴费6.86万元，30112其他社会保障缴费1.38万元，30113住房公积金11.26万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出3.15万元。
（二）商品和服务支出15.05万元，完成年初预算的93.77%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2022年人员变动。
支出具体情况如下：30201办公费0.77万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.06万元，30205水费0.03万元，30206电费0.20万元，30207邮电费0.92万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费1.15万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.17万元，30216培训费0.71万元，30217公务接待费0.11万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费1.90万元，30229福利费0.00万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用5.92万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出3.10万元。
（三）对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：无。
支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：无。
支出具体情况如下：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：无。
支出具体情况如下：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：无。
支出具体情况如下：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
中国共产党河池市直属机关工作委员会2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
中国共产党河池市直属机关工作委员会2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党河池市直属机关工作委员会2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
中国共产党河池市直属机关工作委员会2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.11万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少0.07万元，主要原因是：2022年接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.11万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年，中国共产党河池市直属机关工作委员会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的100.00%， 比上年减少0.07万元，主要原因是：2022年接待减少。国内公务接待批次1次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出15.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1万元，下降6.23%，比上年决算数增加4.96万元，增长49.16%。主要原因是：2022年人员变动。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评5个,共涉及资金18万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“直属工委党建经费”等5个项目进行了绩效评价，涉及预算支出18万元。从评价情况来看，2020年我委4个项目自评结论（等级）为一等，1个项目自评结论（等级）为二等。自评得分90-100分项目4个，80-90分（不含90分）项目1个。
组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18万元。从评价情况来看，2022年我委整体支出自评得分98.30分，自评结论（等级）为一等。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（1）我部门根据年初设定的绩效目标，“党员轮训经费”项目自评得分为99.84分，项目全年预算数为3万元，执行数为29530.07元，完成预算的98.43%。
（2）我部门根据年初设定的绩效目标，“入党积极分子培训费”项目自评得分为100分，项目全年预算数为2万元，执行数为20000元，完成预算的100%。
（3）我部门根据年初设定的绩效目标，“时代前沿知识讲座经费”项目自评得分为89.88分，项目全年预算数为1万元，执行数为9878元，完成预算的98.78%。
（4）我部门根据年初设定的绩效目标，“年度党建工作会议经费”项目自评得分为99.93分，项目全年预算数为2万元，执行数为19860元，完成预算的99.3%。
（5）我部门根据年初设定的绩效目标，“直属工委党建经费”项目自评得分为99.98分，项目全年预算数为10万元，执行数为99840.99元，完成预算的99.84%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：