中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）概况
一、主要职能
河池市机构编制委员会办公室成立于1986年5月，2019年机构改革后更名为中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）。主要职能为:(一）贯彻执行中央、自治区有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理以及绩效管理工作的方针政策、法律法规和实施方案，拟订全市相应的规定、办法和实施方案，经批准后组织实施；（二）审核市委各部委、市人民政府各部门和县（区）机构改革方案，指导和协调县（区）机构改革、机构编制和绩效管理工作；（三）负责组织实施市委各部委、市人民政府各部门的职责配置及调整；协调市委、市人民政府各部门之间以及市级党政部门与县（区）之间的职责分工。审核市委各部委、市人民政府各部门、直属机构以及部门管理机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协机关和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。审核全市范围内副科级以上党政群机关和事业单位的设置及调整；（四）负责全市机构编制实名制管理工作，会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。负责全市机关事业单位编制和领导职数使用审核工作；审核全市机关事业单位编制总额和市、县（区）、乡镇（街道）行政编制层级调整方案; （五）负责对接自治区绩效考评工作，分解自治区下达的绩效考评指标；督促检查全市绩效目标完成情况；负责做好年度自治区绩效考评迎检工作；协调指导县（区）和市直机关单位（含驻河池中区直单位）设定绩效考评指标并组织实施；负责组织对县（区）和市直机关单位（含驻河池中区直单位）开展绩效考评核验工作；（六）负责市级事业单位设立、变更、注销登记工作。
二、部门决算单位构成
1.中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）
2.河池市事业单位登记中心（下设参公事业单位）
3.河池市绩效评估中心
第二部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室） 2022年度部门决算报表
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表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室） |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
937.33 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
721.96 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
3.84 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.03 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
86.88 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
59.82 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
64.87 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
937.36 |
本年支出合计 |
58 |
937.37 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.01 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
937.37 |
总计 |
62 |
937.37 |
|
表二：收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室） |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
937.36 |
937.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
26.86 |
26.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
626.63 |
626.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
56.69 |
56.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.22 |
86.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.11 |
36.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.72 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.87 |
64.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室） |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
937.37 |
824.90 |
112.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
26.86 |
0.00 |
26.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
626.64 |
609.47 |
17.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
56.69 |
0.03 |
56.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
11.76 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.22 |
86.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.11 |
36.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.72 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.87 |
64.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室） |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
937.33 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
721.92 |
721.92 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
86.88 |
86.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
59.82 |
59.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
64.87 |
64.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
937.33 |
本年支出合计 |
59 |
937.33 |
937.33 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
937.33 |
总计 |
64 |
937.33 |
937.33 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室） |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
937.33 |
824.86 |
112.46 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
26.86 |
0.00 |
26.86 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
626.63 |
609.46 |
17.17 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
56.66 |
0.00 |
56.66 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
11.76 |
0.00 |
11.76 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.22 |
86.22 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.11 |
36.11 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.72 |
23.72 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.87 |
64.87 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室） |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
754.56 |
302 |
商品和服务支出 |
67.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
189.89 |
30201 |
办公费 |
0.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
107.37 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
189.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
16.58 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
29.35 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.22 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.95 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.97 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.53 |
30211 |
差旅费 |
2.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.75 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.87 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.12 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.74 |
30227 |
委托业务费 |
1.56 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.69 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.90 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
30.91 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.06 |
|
|
0.00 |
|
人员经费合计 |
|
757.43 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
67.44 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
部门：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室） |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段
|
|||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室） |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.88
0.00
0.00
0.00
0.00
1.88
1.88
0.00
0.00
0.00
0.00
1.88
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段
第三部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入937.37万元，较2021年度决算数增加23.58万元，增长2.58%，其中本年收入937.36万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入937.33万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加23.57万元，增长2.58%，主要原因是：人员工资增长及各项社保经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.03万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位的其他收入全部来源于银行存款利息。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是：2021年银行存款利息收入有0.01万元结转至下年继续执行。
（二）本部门2022年度总支出937.37万元，其中本年支出937.37万元，较2021年度决算数增加23.58万元，增长2.58%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）721.96万元：主要用于发放在职和退休人员工资和维持机关运行及履行职能的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、会议费及车辆支行维护费等公务支出。较2021年度决算数增加6.08万元，增长0.85%，主要原因是：人员工资增长及业务经费增加。
2.教育支出（205 类）3.84万元：主要用于按国家规定开展的干部继续教育培训活动支出。较2021年度决算数增加0.03万元，增长0.79%，主要原因是：组织参加培训的人次增加。
3.社会保障和就业支出（208 类）86.88万元：主要用于缴纳职工的养老保险、失业保险等社会保障缴费支出。较2021年度决算数增加5.44万元，增长6.68%，主要原因是：人员工资奖金增长导致根据工资奖金测算的社保费用增加。
4.卫生健康支出（210 类）59.82万元：主要用于职工的医疗保险费支出。较2021年度决算数增加6.56万元，增长12.32%，主要原因是：人员工资奖金增长导致根据工资奖金测算的医保费用增加。
5.住房保障支出（221 类）64.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加5.48万元，增长9.23%，主要原因是：人员工资奖金增长导致根据工资奖金测算的住房公积金费用增加。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位收支平衡没有结余。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.01万元，下降100.00%，2021年银行存款利息收入有0.01万元结转至今年支出。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2022年度一般公共预算财政拨款支出937.33万元，较2021年度决算数增加23.57万元，增长2.58%。其中：基本支出824.86万元，项目支出112.46万元。
中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为942.10万元，支出决算为937.33万元，完成年初预算的99.49%。
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为727.78万元，支出决算为721.92万元，完成年初预算的99.19%。预决算存有差异原因是：人员调出。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
19.00 |
26.86 |
141.37% |
履行职能的商品服务及设备购置等公务支出。 |
增加办公室搬迁设备购置开支。 |
|
2013601 |
行政运行 |
638.78 |
626.63 |
98.10% |
发放人员工资福利和维持机关运行及履行职能的商品服务及设备购置等公务支出。 |
人员调出 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
58.00 |
56.66 |
97.69% |
履行职能的商品服务及设备购置等公务支出。 |
部分指标被调剂 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
12.00 |
11.76 |
98.00% |
履行职能的商品服务及设备购置等公务支出。 |
部分指标被调剂 |
|
合计数 |
|
728.42 |
721.92 |
|
发放人员工资福利和维持机关运行及履行职能的商品服务及设备购置等公务支出。 |
人员调出 |
（二）教育支出（205类）年初预算为7.86万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的48.85%。预决算存有差异原因是：其余指标未下达给我单位。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2050803 |
培训支出 |
7.86 |
3.84 |
48.85% |
干部继续教育培训活动 |
指标未下达 |
|
合计数 |
|
7.86 |
3.84 |
|
干部继续教育培训活动 |
指标未下达 |
（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为84.55万元，支出决算为86.88万元，完成年初预算的102.76%。预决算存有差异原因是：社保缴费基数调整。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.89 |
86.22 |
102.78% |
缴纳职工养老保险 |
缴费基数调整 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
100.00% |
缴纳职工失业保险 |
|
|
合计数 |
|
84.55 |
86.88 |
|
缴纳职工养老保险、失业保险 |
养老保险缴费基数调整 |
（四）卫生健康支出（210类）年初预算为58.99万元，支出决算为59.82万元，完成年初预算的101.41%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.28 |
36.11 |
102.35% |
缴纳职工医疗保险 |
缴费基数调整 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.71 |
23.72 |
100.04% |
缴纳职工医疗保险 |
缴费基数调整 |
|
合计数 |
|
59.00 |
59.82 |
|
缴纳职工医疗保险 |
缴费基数调整 |
（五）住房保障支出（221类）年初预算为62.92万元，支出决算为64.87万元，完成年初预算的103.10%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.92 |
64.87 |
103.10% |
缴纳住房公积金 |
缴费基数调整 |
|
合计数 |
|
62.92 |
64.87 |
|
缴纳住房公积金 |
缴费基数调整 |
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出824.86万元，其中：人员经费支出757.43万元，公用经费支出67.44万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出754.56万元，完成年初预算的100.42%，主要原因是：社保及公积金缴费基数调整。
支出具体情况如下：30101基本工资189.89万元，30102津贴补贴107.37万元，30103奖金189.92万元，30106伙食补助费16.58万元，30107绩效工资29.35万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费86.22万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费34.12万元，30111公务员医疗补助缴费20.97万元，30112其他社会保障缴费2.53万元，30113住房公积金64.87万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出12.75万元。
（二）商品和服务支出67.44万元，完成年初预算的76.26%，主要原因是：预算指标未全部下达给我单位。
支出具体情况如下：30201办公费0.01万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.00万元，30206电费0.00万元，30207邮电费4.95万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费2.50万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费3.87万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费1.56万元，30228工会经费13.69万元，30229福利费0.90万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用30.91万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出9.06万元。
（三）对个人和家庭的补助2.86万元，完成年初预算的27.96%，主要原因是：预算指标未全部下达给我单位。
支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.12万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助2.74万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无债务。
支出具体情况如下：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无基本建设项目。
支出具体情况如下：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无其他支出。
支出具体情况如下：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.88万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.23万元，主要原因是：接待业务增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.88万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本单位无公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年，中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出1.88万元，完成年初预算的38.37%， 比上年增加0.23万元，主要原因是：接待业务增加。国内公务接待批次25次，人次150次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出67.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少20.99万元，下降23.74%，比上年决算数增加6.33万元，增长10.36%。比年初预算数减少的主要原因是：预算指标未全部下达给我单位。比上年决算数增加的主要原因是：公用经费测算基数增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额13.85万元，其中：政府采购货物支出13.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评12个,共涉及资金92万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“督查调研、绩效创新”、“绩效考评业务”和“行政体制改革”等12个项目进行了绩效评价，涉及预算支出92万元。从评价情况来看，我办的12个预算项目较好地完成相关工作达到预期目标，12个预算项目自评得分均为100分，平均得分为100分，评分等级均为一等等级。
组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出937.37万元。从评价情况来看，2022年，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，不断深化行政管理体制改革，创新和加强机构编制管理，充分发挥绩效管理指挥棒作用，促进全面正确履职，激励担当实干，有力推动自治区党委和市委市政府各项决策部署落实落地，较好的完成了各项工作任务，部门整体执行绩效情况达到预期，自评得分为100分，自评为一等等级。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（1）根据年初设定的绩效目标，督查调研、绩效创新项目自评得分为100分，项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。
（2）根据年初设定的绩效目标，绩效考评工作项目自评得分为100分，项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。
（3）根据年初设定的绩效目标，民意调查电话访问项目自评得分为100分，项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。
（4）根据年初设定的绩效目标，社会评价项目自评得分为100分，项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。
（5）根据年初设定的绩效目标，信息平台维护管理项目自评得分为100分，项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。
（6）根据年初设定的绩效目标，事业单位登记管理项目自评得分为100分，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。
（7）根据年初设定的绩效目标，机构编制、绩效考评工作会议项目自评得分为100分，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。
（8）根据年初设定的绩效目标，事业单位改革项目自评得分为100分，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。
（9）根据年初设定的绩效目标，行政体制改革项目自评得分为100分，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。
（10）根据年初设定的绩效目标，审批服务执法改革项目自评得分为100分，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。
（11）根据年初设定的绩效目标，机构编制实名制管理项目自评得分为100分，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。
（12）根据年初设定的绩效目标，统一社会信用代码赋码项目自评得分为100分，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。
3.自评发现的问题
（1）绩效考评指标设计不够科学，需进一步优化。
（2）调查研究工作数量多，调研的成果和解决的问题较少，调查研究工作还需走深走实。
（3）虽然年底完成了预算进度指标，但全年预算执行进度滞后于项目实施进度，多个项目均到年底突击完成支出进度。
4.改进措施
（1）深入研究各项目的具体工作内容，研究制定可量化易于评价的绩效目标，力求指标设计更加科学、合理。
（2）带着问题开展调研工作，将解决问题的数量作为调查研究指标的考评结果，切实提高调查研究的实效。
（3）加强对项目支出进度的管理，积极与市财政局对接，及时完成项目支出目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：