2022年度河池市公安局宜州分局部门预算绩效自评报告-河池市预决算公开平台

2022年度河池市公安局宜州分局

部门预算绩效自评报告

一、预算基本情况

包括本部门上年结转项目基本情况、预算执行情况，2022年度预算安排及总体执行情况、项目支出安排及执行情况等。

我局2022年度预算收入10617.62万元，执行数10847.27万元，执行率102.16%；2022年度预算支出10617.62万元，执行数10945.84万元，执行率103.09%。收支执行率超100%，主要是2022年度我局上划至河池市财政局，年初宜州财政局未下达预算，途中追加了当年经费及历年结余经费。

（一）上年结转项目基本情况及预算执行情况

我局2022年上划至河池市财政局，无上年结转项目。

（二）2022年度预算安排及执行情况

我局2022年度预算收入10617.62万元，执行数10847.27万元，执行率102.16%；2022年度预算支出10617.62万元，执行数10945.84万元，执行率103.09%。

（三）2022年项目支出安排及执行情况

年初预算项目15个，预算收入10617.62万元，调整后预算收入10326.32万元，执行数8247.62万元；途中追加政法纪检监察转移支付资金项目，预算收入1230.8万元，执行数650.4万元；合计预算收入总额11557.12万元，执行数8898.02万元，执行率76.99%。

二、自评工作开展情况

为切实做好2022年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《河池市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（河财绩效〔2023〕1号）文件精神，我局对照具体要求，组织局属各部门开展自评工作。

（一）自评范围

对部门整体支出自评及16个预算项目支出进行全覆盖自评。

（二）自评方法

结合项目预算支出执行率、年底总体绩效目标完成情况、年度项目绩效目标完成情况等进行自评。

三、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果

2022年年初我局拟投入资金共计10617.62万元，实际投入8247.62万元，用于保障我局办理案件、购置公安业务装备、人员及日常办公经费等支出。

部门整体支出自评得分85.17分，完成指标47条，28条指标未完成。质量指标、时效指标及成本指标未完成的原因为由于财政国库资金紧张，部分款未能按进度支付；数量指标中办理反恐、涉军上访事件≥1起，实际完成0起，意外保险保障人数≤427人，实际保障478人，部分经费由公共保障经费支出，临时工、辅警人数原按291人制定预算及目标，编制349人，后招录导致超出计划人员，戒毒人员原设置≥140人，实际全年121人，月均10人，拘留人员原设置≥100人，实际67人，拘留所、强戒所民警人数≥30人，实际10-11月2月均29人；可持续影响指标中

切实减轻个人负担进一步落实，已落实，但保障力度持平；

社会效益指标中进一步提升宜州的社会政治经济和稳定发展，部分达成预期指标并具有一定效果，进一步提升监管场所工作，部分达成预期指标并具有一定效果。

（二）项目支出绩效自评结果

1.基本情况

对16个项目支出进行预算绩效自评，自评分平均分为87.58分，其中评价等级为一等的有10个，二等1个，三等5个。

5个评价等级为三等的项目分别为“办案及业务经费”、“强制隔离戒毒所给养费”、“拘留所给养费”、“国家安全经费(含保卫特勤经费)”和“一村一警助理服装费”。其中办案及业务经费、强制隔离戒毒所给养费、拘留所给养费及国家安全经费(含保卫特勤经费)由于财政国库资金紧张，故未能在当年支出完毕；一村一警助理服装费由于合同及发票未及时签订、邮寄，导致未能及时支付。

2.产出及成效

(一)打击成效显著。全年共刑拘 486 人，逮捕 324 人

移送起诉 609 人。刑事案件立1694 起，同比下降10.3%;破案877起，同比上升 2.9%:实现了“低发高破”。

(二)破获了一批大要案件。命案6起破6起，连续9年

实现现行命案必破。侦破了涉案金额1770余万元的系列诈骗案、河池园博园电缆被盗案、“7.5”六合彩特大赌博案、韦某某等人销售假药案、特大毒品案(公安部督办1起、公安厅督办2起)等一批大案要案。

(三)专项行动取得明显实效。百日行动和岁末年初打击突出犯罪攻坚战等专项行动均取得了良好战果。

(四)在疫情防控工作中展现了公安铁军风采。在 2022 年10月中旬和 11 月下旬宜州两场疫情阻击战中作出了积极贡献。

(五)公安队伍建设取得了明显进步。经过整顿治理，队

伍违法违纪现象明显下降。违法违纪案件由 2021年立案调查6人(其中当年处理2人、2022 年处理 4人)到 2022 年无人被立案调查。

(六)在区厅和市局各种竞赛评比中夺得了好名次，在区厅创客杯比赛中，荣获一等奖，在市局实战大练兵团体比赛中荣获第6名:微党课比赛1人荣获、等奖:3人荣获三等奖，演讲比赛其中一人荣获第一名，在自州区银联杯篮球赛中荣获亚军。

四、自评工作建议

恳请财政部门加大对公安机关经费支持力度，按实际工作需要足额安排经费预算。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况。

1.深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

2.强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。按照年初预算计划，管好用好各项资金，守法律底线、纪律底线，严格遵守法律法规和有关财经制度，做到会计核算真实完整，确保项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，提高财政资金使用效率。严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算,对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（二）自评结果拟公开情况。

按照有关要求，计划在河池市预决算公开平台门户网站公开我局2022年绩效自评报告。

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