附件3
2022年度河池市交通运输局预算绩效自评报告
一、预算基本情况
2022年本部门纳入预算绩效评价的项目21个，预算安排资金5252.00765万元，支出2463.083896万元，执行率为48.22%（贵南高铁站房建设、罗城港牛必作业区项目、航油补贴及G210南丹有色金属千亿园区过境改造工程项目前期经费，因其他原因预算无法执行，导致预算执行率不高）。上年结转项目6个预算资金为1031.8365万元，支出1031.2965万元，执行率为99.95%。2022年度预算安排14182.506万元，执行6112.043万元，执行率为43.10%。
二、自评工作开展情况
我局高度重视整体支出自评工作，落实专人负责绩效自评工作，并对二层单位的自评工作给予指导和审核把关，2022年全年预算安排14182.506万元，执行11636.05万元，执行率为43.10%。2022年项目支出数量52个、纳入预算绩效自评项目数21个、除上级安排资金另行开展自评和基本支出项目外基本纳入本次绩效自评工作。
三、自评结果及分析
（一）部门整体支出绩效自评结果。2022年度预算安排14182.506万元，执行6112.043万元，执行率为43.10%。扣除因财政资金紧张未能支付项目资金后，执行率为61.05%，自评得分94.31分。2022年，我局坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要工作要求，积极落实市委、市人民政府各项工作部署，统筹发展和安全，加快交通强市建设，各项目标任务取得明显成效，多项指标走在全区前列，为稳住经济大盘提供了有力支撑。
（二）项目支出绩效自评结果。21个项目自评得分2019.41分，平均96.16分，自评等级均为一等。主要成效为：交通项目规划取得重大成果，全市346个铁路、公路、水运、航空等项目纳入河池市综合交通运输发展“十四五”规划、总投资达2400多亿元，较“十三五”规划项目投资规模1440亿元增加了66.7%，为项目实施奠定了坚实基础；黔桂铁路增建二线项目已列为国家铁路总公司2022年开工储备项目；宜州至都安高速公路增列为自治区“十四五”期间开工项目；2022年度综合交通投资完成360亿元以上，继续再创新高。南丹至天峨下老（除龙滩特大桥外）、巴马至平果、巴马至田东等3条（段）129公里高速公路将建成通车，全市高速公路通车里程达820公里，不仅结束天峨县不通高速的历史，而且实现县县通高速的目标，河池高速公路建设取得里程碑性成就。
四、自评发现的问题和改进措施
问题：绩效自评工作是系统性工程，各项指标的设置仍需更科学设置。
改建措施：加强培训和业务指导。
五、自评工作建议
财政部门加强对各部门的指导和业务培训。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果拟应用情况。
根据文件和工作实际积极推动应用。
（二）自评结果拟公开情况。
按照要求按时公开。
七、其他需要说明的问题
无
附件：1.2022年度部门整体绩效自评表
2.2022年度预算项目绩效自评表（1-21）
河池市交通运输局
2023年9月101105579571.zip日
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