中共河池市委员会机构编制委员会办公室
2022年度部门预算绩效自评报告
按照《中共河池市委员会 河池市人民政府关于印发<河池市贯彻落实全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》（河发〔2020〕11号）要求，我办对2022年度的部门整体支出自评和预算项目支出开展了全面细致的预算绩效评价自评工作。具体评价情况如下：
一、预算基本情况
（一）上年结转项目情况
我单位2022年没有上年结转项目。
（二）收入支出预算安排情况
1.2022年年初预算安排情况。2022年收入总预算942.75万元，全部为一般公共预算财政拨款,同比增长1.55%。
2. 2022年支出年初预算安排情况。2022年支出总预算942.75万元, 全部为一般公共预算财政拨款支出，同比增长1.55%。其中：基本支出预算836.38万元,占支出总预算90.24%,同比增长1.72%,增长原因主要是人员工资和社会保障支出增加；项目支出预算92万元,占支出总预算9.76%,与2021年持平。
（三）收入支出预算执行情况
2022年收入937.37万元，较2021年度决算数增加23.57万元，增长2.58%，主要原因是人员经费、项目经费增加。
2022年支出937.37万元，较2021年度决算数增加23.59万元，增长2.58%。其中:基本支出824.91万元，较2021年度决算数增加0.06万元，增长0.01%,增长原因主要是各项人员经费增长；项目支出112.46万元，较2021年度决算数增加23.52万元，增长26.44%，主要原因是增加了搬迁设备购置和搬迁人员住房保障两个项目。
二、自评工作开展情况
2022年预算批复后我办就成立以办主要领导为组长，各分管领导为副组长，各科室（中心）负责人为成员的整体支出绩效评价工作组，负责对部门整体支出情况开展绩效评价工作。2023年2月绩效评价工作组对部门整体支出情况开展绩效评价工作，按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅,开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿,检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价2022年部门整体支出绩效目标实现情况。
我办充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要性和必要性，为加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保预算项目绩效自评工作顺利进行，成立由办领导、科室负责人、财务人员组成的项目绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。2022年我办共有12个预算项目，各绩效评价工作小组于2023年2-3月到各项目点开展实地核验，自评项目12个，项目自评覆盖面为100%。
三、自评结果及分析
（一）部门整体支出绩效自评结果
2022年，在自治区党委编办（绩效办）的精心指导下，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，不断深化行政管理体制改革，创新和加强机构编制管理，充分发挥绩效管理指挥棒作用，促进全面正确履职，激励担当实干，有力推动自治区党委和市委市政府各项决策部署落实落地，较好的完成了各项工作任务，部门整体执行绩效情况达到预期，自评得分为100分，自评为一等等级。
（二）项目支出绩效自评结果
我办2022年共有12个预算项目，目前已全部完成预算绩效自评工作，12个预算项目自评得分均为100分，平均得分为100分，评分等级均为一等等级。具体工作成效：一是持续完善党政机构职能体系。根据法律法规规章的立改废释，动态调整34个市直部门的权责清单3720项，厘清部门职责边界，修订完善50多个部门“三定”规定，有效解决部门履行职责中的突出矛盾和问题；二是进一步理顺事业单位管理体系。印发了规范事业单位领导职数管理的通知，在领导职数内配备领导人员。成立河池铜鼓文化生态保护区管理中心、市民族宗教服务中心、市商贸运行监测中心等。完成全市1020个应注销未注销的事业单位法人清理规范工作，市本级267个单位的年度报告审核工作，3965个事业单位电子证照申领工作；三是推动重要领域管理体制改革创新。创新优化开发区体制机制改革，对区位相近、产业相似工业园区进行优化整合，组建河池经开区，整合筹建河池高新区，开发区实行“市级统筹规划服务，县区管理全面负责”的管理原则和“一区多园、统一规划、分园管理、统分结合”的管理体制。研究起草了河池市本级与城区城市管理体制调整方案，切实理顺了市本级与金城江区、宜州区在城市规划、不动产登记、城市管理执法等方面职责划分和职责调整的问题。落实中央环保整改等要求，将中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会涉及河池市区域调整为市级管理；四是严控活用机构编制资源。完成对4个县（区）和49个市直机关事业单位机构编制执行情况和使用效益实地评估工作。加大重点行业和领域机构编制保障力度，分配给市商务局、市工业和信息化局、5个少数民族自治县行政编制各1名；分配19个基层派出所公安政法专项编制各1名。盘活事业编制资源504名，批复2022年市直事业单位公开招聘使用编制计划372名、招聘高层次急需紧缺人才使用编制计划86名，调剂或增核单位事业编制46名。全市引进高层次人才168名，招聘急需紧缺专业人才440名。审定261余人的调动用编申请，做好1名军转干部、3名退役士兵安置工作；五是推进机构编制信息化建设。实现机构编制管理系统同人事信息综合管理系统成功对接，做到人事、工资等业务全过程网上“一站式”办理。年内依托四部门数据共享和业务协同平台，共办理人员出入编业务1811人次，机构编制事项变更105次，人员信息变更4852次，审核市直单位工资调整和奖金发放2035批次，极大提高办事效率；六是强化高位推进，树立绩效考评“风向标”。全市各级各部门充分发挥绩效考核“风向标”“指挥棒”“增压器”作用，有效推动重点工作、重大项目、重要任务落实落地，年度绩效考评综合得分较2021年前进了3位，地区生产总值、二产增加值、固定资产投资等6项经济指标增速排在全区前列，创先争优获得满分，财政资金奖励、新增建设用地计划指标等专项考核得分逐年提升、排名挤进前列；七是提升社会评价，答好绩效考评“满意卷”。科学制定年度社会评价工作方案，利用广播、电视、报纸、“河池绩效”微信公众号、宣传栏等平台，先后推出成效展示100余条，点击率超50万次，累计发送民意调查宣传短信300万余条。按要求完成自治区反馈的664条意见建议整改，认真谋划自治区“十佳整改案例”评选工作，报送的整改案例获评“2021年度优秀整改案例”，2022年社会评价全区排名第6，较2021年前进了7位。
四、自评发现的问题和改进措施
（一）自评发现的问题
1.绩效考评指标设计不够科学，需进一步优化。
2.调查研究工作数量多，调研的成果和解决的问题较少，调查研究工作还需走深走实。
3.虽然年底完成了预算进度指标，但全年预算执行进度滞后于项目实施进度，多个项目均到年底突击完成支出进度。
（二）改进措施
1.深入研究各项目的具体工作内容，研究制定可量化易于评价的绩效目标，力求指标设计更加科学、合理。
2.带着问题开展调研工作，将解决问题的数量作为调查研究指标的考评结果，切实提高调查研究的实效。
3.加强对项目支出进度的管理，积极与市财政局对接，及时完成项目支出目标。
五、自评工作建议
（一）加大培训力度。加强绩效考评指标设计和预算绩效考评业务的培训，提高预算绩效考评业务人员人员的业务能力。
（二）加强绩效管理。细化工作目标和责任，完善相关配套制度，加强考评事前、事中程序管理，推进绩效管理模式创新，切实提升财政资金绩效评价管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果拟应用情况
根据自评结果调整下一年度的项目预算经费，预算经费向重点项目和绩效评价情况优良的项目倾斜，削减绩效目标完成度较差和绩效评价得分低的项目经费。
（二）自评结果公开情况
我办已在门户网站和河池市预决算公开平台公开了2022年度部分重点项目的预算绩效评价报告，下一步将在门户网站公开2022年度部门预算绩效自评报告。
七、其他需要说明的问题
没有其他需要说明的问题。
附件：2022年度预算项目自评汇总表1647508565.xlsx
中共河池市委员会机构编制委员会办公室
2023年5月19日
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