2022年度河池第二高级中学部门预算绩效
自评报告
一、预算基本情况
（一）结转项目基本情况：2021年底结转项目共计413.05万元，其中：
1.关于下达2021年农业转移人口市民化奖励资金194万元（河财预[2021]40号）；
2.学校电脑教室设备及装修工程80万元；
3.多媒体教学系统（教育费附加）100万元（录播教室）；
4.“山区”人才计划教师专项资金28.623万元（桂财教〔2020〕147号）；
5.河财教〔2020〕49号/桂财预〔2019〕210号2020年中小学教师支教走教计划专项资金10.4281万元。
以上结转资金413.05万元，其中，2020年“山区”人才教师专项计划资金10.4281万元为收回财政存量资金安排，其余为上年未列支结转。
（二）2022年度预算安排及总体执行情况：
1.2022年一般公共预算财政拨款收入3813.07万元，主要包含人员经费、公用预算收入；学生的生均公用经费由800元/人.年调整为1000元/人.年。
2.2022年事业收入539.15万元，上年度为470.13万元，增加69.02万元，增长14.68%，主要是学费和住宿费使用新的收费标准。
3.2022年预算总支出5297.36万元，其中，教育支出4451.59万元，社会保障和就业支出353.05万元，卫生健康支出239.9万元，住房保障支出252.78万元，教育费附加支出29.85万元。
4.2022年一般公共预算财政拨款收入普通高中困难学生国家助学金及普通高中库区移民免学杂费补助中央资金247.35万元；自治区资金53.66万元。
（三）项目支出安排及执行情况：
2022年项目支出数量27个，总预算支出3288.13万元，因国库区资金比较紧张，2022年实际执行2847.65万元，有部分用款计划未得到批复。
二、自评工作开展情况
根据《河池市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（河财绩效[2023]1号文）精神，我校及时组织开展2022年度部门预算绩效进行自评工作。2022年度学校全年项目支出数量22个，其中，3个为年初录入有误项目，应当删除，19个有效项目；年初预算项目支出数量6个，项目预算金额为1133万元；中期追加项目支出数量13个，项目支出金额为355.66万元，合计1488.66万元：全年执行数1018.53万元，因国库资金紧张，有部分用款计划当年没有得到批复，从而影响了预算执行率。自评数量19个，自评覆盖面100%。
三、自评结果及分析
项目支出数量19个，自评数量19个，自评覆盖面100%。自评得分满分达100分的项目有5个；得分在0-99.23分的项目有14个，主要原因是因国库资金周围困难。自评结论：19个项目，一等17个，二等1个，四等1个。
四、自评发现的问题和改进措施
（一）问题：没有重视工作分析，导致岗位职责模糊，难以进行科学考评。改进措施：加强工作分析，明确岗位职责和目标，为绩效考核提供科学依据。
（二）问题：绩效考核结果缺乏有效深度运用，仅停留在经济利益兑现上。改进措施：将绩效考核结果与教职工培训、晋升、奖惩等方面相结合，实现全面人才管理。
五、自评工作建议
（一）评价时机的选择：绩效评价时间节点的确定应充分考虑项目性质，至少应在项目实施完成后一个完整年度过后开展，效益显现缓慢的项目应考虑连续三个年度后再开展绩效评价，以便于数据的收集和对比分析。
（二）评价指标的设计：评价指标应根据不同项目特点分别做出针对性设计，应根据项目的变化呈现多样性，尽量避免那些看似正确，实则不具有普适性的指标。如效益指标下的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等指标，不具代表性。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果拟应用情况：2022年度生均公用经费由800元/生.年提高到1000元/生.年，学校办学条件得到改善，办学质量得到提升。
（二）自评结果拟公开情况：按相关文件要求及时公开。
七、其他需要说明的问题：无。
河池市第二高级中学
2023年5月12日
桂公网安备：