河池市红十字会
2023年部门预算、“三公”经费情况及绩效目标公开
目 录
第一部分 河池市红十字会概况
一、主要职能
二、人员构成
第二部分 河池市红十字会2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算部门预算经济分类支出表
七、一般公共预算政府预算经济分类支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、“三公经费”、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、 政府采购预算表预算表
第三部分 河池市红十字会2023年部门预算情况说明
一、2023年收入支出预算说明
二、2023年一般公共预算说明
三、2023年“三公”经费支出预算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购预算说明
六、国有资产经营预算说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年预算绩效目标公开
第一部分河池市红十字会概况
河池市红十字会属于独立核算参公事业单位，无二层机构。机关内设置办公室。主要职责、内设机构和人员编制规定如下：
（一）主要职责：
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；依照《中国红十字会章程》制定河池市红十字会工作规划，指导、协调全市各级红十字会依法开展各项工作；
2、开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物；
3、配合上级红十字会或协助政府有关部门实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助；
4、组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护；对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训；
5、开展人道领域的社区服务和公益活动，组织红十字志愿工作者参与社区服务；
6、以爱国主义、人道主义教育为中心，指导、开展红十字青少年活动；
7、加强与其他国家、地区红十字会及香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会组织的交流与合作；做好人道领域的寻人服务工作；
8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，增强人道救援救助能力；
9、遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成市人民政府和上级红十字会委托事宜。
10、建设和管理造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；
11、负责组织全市开展捐献造血干细胞知识的宣传；志愿者招募、咨询、报名登记；负责血样的采集、储存、运输和配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作。
（二）人员构成情况。
河池市红十字会核定编制4名，截止2022年末在职在编人数4人，政府购买服务人员1人，公益性岗位人员1人。
车辆构成情况。
本单位无公务车。
第二部分 河池市红十字会2023年部门预算表
详见附件2023年河池市红十字会预算公开报表
第三部分 河池市红十字会2023年部门预算情况说明
一、2023年收入支出预算说明。
（一）收入预算说明。
2023年收入总预算96.1万元，较上年减少5.97万元，同比下降5.8％。其中：公共预算拨款市本级96.1万元；非税收入0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
收入预算减少主要原因是：工资福利费用减少。
（二）支出预算说明。
2023年支出总预算96.1 万元，较上年减少5.97万元，同比下降5.8％。其中基本支出预算82.1万元，占支出总预算85.4％，较上年减少8.07万元；项目支出预算14万元，占支出总预算14.6％，较上年增加2万元。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类其中：
教育支出科目0.68万元。
社会保障和就业支出科目84.67万元。
卫生健康支出科目5.34万元。
住房保障支出科目5.41万元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算82.1万元，其中人员经费预算72.2万元，主要用于工资福利支出及社保缴费。公用经费预算9.9，主要用于单位日常办公开支。
项目支出预算。
项目支出预算14万元，较上年增加2万元，主要原因是2022年本会成立监事会，增加监事会相关专项工作经费。
二、2023年一般公共预算说明
1、收入预算说明。
2023年本单位一般公共预算拨款收入96.1万元，较上年减少5.97万元，同比下降5.8％。原因是：工资以及社保缴费支出预算减少。
2、支出预算说明。
2023年一般公共预算拨款支出96.1万元，其中：基本支出预算82.1万元，较上年减少8.07万元；项目支出预算14万元，较上年增加2万元，具体情况如下：
项目支出预算：
1、三救三献项目预算安排3万元。
立项依据、必要性：《红十字会法》、河池市红十字会三定方案中的工作职责要求开展三救三献工作。
资金来源：市级财政拨款经费
项目内容：开展人道救助、救灾、救援工作，建设和管理造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作。
上年度项目完成情况：资金已使用完毕。
2、红十字博爱送万家活动预算安排3万元。
立项依据、必要性：河池市红十字会工作职责的内容。
资金来源：市级财政拨款经费。
项目内容：采购送温暖物资，用于开展红十字“博爱送万家”活动，重点慰问2022年受自然灾害影响的贫困地区及农村建档立卡贫困户、城镇下岗职工，“三献”困难家庭，艾滋病和肺结核病等重大疾病的贫困患者。
上年度项目完成情况：资金已使用完毕。
3、红十字会理事会、监事会及志愿服务工作经费预算安排4万元。
立项依据、必要性：河池市红十字会三定方案及中国红十字会章程。
资金来源：市级财政拨款经费
项目内容：开展人道领域的社区服务和公益活动，组织红十字志愿工作者参与志愿服务工作。开展监事会监督工作。
上年度项目完成情况：已召开红十字第三次全市会员代表大会，选举产生第三届理事会以及成立第一届监事会。
4、红十字救护培训进社区预算安排1万元。
立项依据、必要性：根据《健康河池2030规划》通知， 要求红十字会牵头实施，应急救护知识和技能普及率在2020年达4%，2025年达15%，2030年达30%。
资金来源：市级财政拨款经费
项目内容：用于开展救护知识公益性讲座，组织红十字会专干和志愿者参加应急救护师资培训和复训工作。
上年度项目完成情况：资金已使用完毕
5、红十字会救灾备灾工作经费预算安排2万元。
立项依据、必要性：《红十字会法》中红会职责规定
资金来源：市级财政拨款经费
项目内容：开展红十字会防灾减灾宣传活动以及备灾工作，实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助。
上年度项目完成情况：已完成相关工作。
6、急救援队建设预算安排1万元
立项依据、必要性：《河池市机构编制委员会关于印发河池市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（河编〔2011〕72号）：8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，增强人道救援救助能力
资金来源：市级财政拨款经费
项目内容：采开展红十字心理、水上救援队培训，加强红十字专业救援队建设，提高救援能力。
上年度项目完成情况：一完成救援队培训。
三、2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年本单位“三公”0.15万元，较上年无增减变动。
其中：
因公出国（境）费用0万元；
公务用车运行费为0万元；
公务接待费0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（二）会议费经费预算为：0.8万元 。
四、机关运行经费情况说明
2023年河池市红十字会机关运行经费预算9.9万元，基本与上年持平,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。如办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购预算说明
本年度无政府采购预算。
六、国有资产经营预算说明
本单位无国有资产经营项目。
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
第五部分： 2023年预算绩效目标公开（详见附件表）2023年部门预算公开表2023年绩效目标申报表
桂公网安备：