河池市公安局交通警察支队
2023年部门预算及“三公”经费
预算公开说明
河池市公安局交通警察支队2023年部门预算于2023年2月10日经市第五届人民代表大会第四次会议审议批准，并经市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，现将本单位2023年预算公开如下：
第一部分：河池市公安局交通警察支队部门概况
一、主管部门及所属预算单位的概况
（一）主要工作职责
1、贯彻落实全国公安交管工作方针、政策和公安部交管局、公安厅交管局、市党委、市人民政府、市公安局的决策部署；研究、制定、部署全市公安交管工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安交管工作；指导全市公安交管法制建设，根据市人民政府委托，起草有关规范性文件草案。
2、分析掌握全市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施。
3、组织、指导全市道路交通事故案件的侦查工作，参与侦查或直接承办重特大道路交通事故案件。
4、指导、监督和组织全市公安交警对城乡道路交通依法管理，维护道路交通安全、交通秩序，保障交通安全畅通。
5、负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全宣传教育工作。
6、负责全市机动车车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶人考核、驾驶证件的管理。
7、管理、规划、维护全市道路交通安全设施。
8、参与城市道路规划、建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作。
9、协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序。
10、指导所辖县市交通警察大队开展日常道路交通管理工作。
11、承办市人民政府和自治区公安厅交管局交办的其他事项。
二、部门设置和人员情况
（一）机构设置情况
河池公安局交通警察支队隶属河池市公安局二层机构，属于行政机关，下属21个三层机构和35个四层机构构成。行政单位是河池市公安局交通警察支队本级；下属二层机构和三层机构是：办公室、政工科、法制大队、计划财务科、交通安全宣传教育科、交通秩序管理科、交通事故处理科、车辆管理所（下设金城江车管中队）、牌证业务管理、车辆查验管理科、驾驶人考试管理科（加挂考试中心牌子）、科技信息化科、案件侦查大队、特别勤务大队、一大队（下设综合中队、宣传中队、事故中队、秩序中队）、二大队（下设综合中队、宣传中队、事故中队、秩序中队、河池中队、九圩中队）、宜州大队（驻扎在宜州区下设综合中队、宣传中队、事故中队、秩序中队、巡逻中队、车管中队、清潭中队、德胜中队）、高速公路管理一大队（驻扎在宜州区下设综合中队、宣传中队、事故中队、秩序中队）、高速公路管理二大队（驻扎在都安县下设综合中队、宣传中队、事故中队、秩序中队）、高速公路管理三大队（驻扎在南丹县下设综合中队、宣传中队、事故中队、秩序中队）、高速公路管理四大队（下设综合中队、宣传中队、事故中队、秩序中队）。
（二）人员构成情况
截此2023年1月，我支队人员编制总数为262人，行政编制262人。其中行政在职在编255人，退休人员86人，辅警人员458名。
第二部份 河池市公安局交通警察支队2023年部门预算报表（详见附件）
第三部分：2023年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2023年部门总预算收入14595.98万元（2022年为13759.45万元），同比增加 836.53万元，同比增长6.08％，收入增长原因的是宜州大队上划支队并分两个大队，新招警员以及2022年末项目资金结转到本年度支出，项目预算支出相应增加。
（二）支出预算说明。
2023年部门预算总支出14595.98万元（2022年支出为13759.45万元），同比增加836.53万元，同比增长6.08％。其中基本支出6416.98万元，项目支出8179万元。
1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）公安安全支出类12781.03万元（2022年为12137.68万元），占 87.57％，同比增加643.35万元，增长53％。
（2）教育支出类55.23万元（2022年为 57.45万元），占总预算支出38％，同比减少2.22万元，下降3.86％。
（3）社会保障和就业支出类898.13万元（2022年为673.6万元），占总预算支出6.15％，同比增加224.53万元，增长33.33％。
（4）卫生健康支出类419.75万元（2022年为431.14万元），占总预算支出3.28％，同比减少11.39万元，下降2.64％。
（5）住房保障支出类441.84万元（2022年为459.58万元），占总预算支出3.03％，同比减少17.75万元，下降3.86％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算6416万元（2022年为5185万元），占总预算支出43.96％，同比增加1231.14万元，增长23.74％。
其中：工资福利支出预算5466.29万元（2022年为4141.83万元），占基本支出预算85.18％，同比增加1051.46万元，增长37.45％。
商品和服务支出预算846.86万元（2022年为681.23万元），占基本支出预算13.2％，同比增长165.63万元，增长24.31％。
对个人和家庭的补助支出预算103.83万元（2022年为89.78万元），占基本支出预算1.62％，同比增加14.05万元，增长15.65％，主要退休人员增多。
（2）项目支出预算8179万元（2022年为8573.61万元），占总预算支出56.04％，同比减少394.61万元，下降4.6％。
三、2023年部门预算安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况（均为公共财政资金安排）
（一）2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算251万元，同比（2022年221万元）增加30万元，同比增加13.57%，主要原因是，2022年宜州大队上划支队及2部警用车辆使用年限已经达到报废期，2022年末已计划购置，因资金不到位无法采购。
其中：
1.公务接待费2023年预算3元，同比（2022年6万元）减少3万元，减少率100%。
2.公务用车运行维护费2023年预算148万元，同比（2022年161万元）减少13万元，下降8.07%。
3.公务用车购置费100万元，同比（2022年54万元）增加16万元，增加85.18%，全部用于执勤执法车辆淘汰更新购置支出。
4.因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
二）会议费。2023年会议费预算数为1.5万元与上年（2万元）比减少1.5万元，下降25%
（三）培训费。2023年度培训费预算数为55.23万元，较上年（2022年94.45万元），同比减少39.22万元，下降41.52%。
第四部分 2023年部门预算其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行预算支出情况说明。
2023年本部门机关运行经费支出846.86万元，主要用于支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算支出说明。
2023年政府采购预算1642.35万元（2022年1225.66万元），同比增加416.69万元，增长34％；增减因素是宜州大队上划支队，增加开支。
(三）国有资产占用情况
截止2023年1月1日，宜州大队上划支队，河池市公安局交通警察支队共有公务用车车辆74辆，全部为执勤执法车辆，单位价值50万元以上专用设备7套，单位价值100万元以上专用设备7套。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金.
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 部门预算公开表
详见附件:
桂公网安备：