河池市劳动保障监察支队2023年部门预算公开
目录
一、指导思想
二、部门基本概况
（一）主要职能
（二）单位构成及人员结构
三、部门预算安排情况说明
（一）收入预算情况说明
（二）支出预算情况说明
（三）政府采购预算情况
（四）部门预算"三公"经费情况
（五）国有资产占用情况说明
四、专业性较强的名词解释
附件：2023年部门预算批复及预算报表
一、编制2023年预算的指导思想、依据和原则
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，强化部门单位收入管理，加强财政资源统筹；坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；深入推进零基预算改革，完善部门预算审核机制，着力提高年初预算细化率；不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。
（二）主要依据
《关于批复市本级2023年部门预算的通知》（河财预【2023】5号）。
（三）基本原则
根据本单位工作实际需要安排收入和支出，做到“量入为出”，确保人员经费开支有保障，劳动保障监察工作可以正常开展，确保顺利完成自治区、市委、市政府下达的目标工作任务。
二、单位基本情况
（一）单位主要职责
河池市劳动保障监察支队隶属河池市人力资源和社会保障局二层机构，2014年7月批准为副处级事业单位，2009年批准为公益一类参照公务员法管理的事业单位。主要职能是宣传贯彻劳动保障法律、法规和规章，并督促用人单位贯彻执行。负责检查用人单位遵守劳动法律、法规和规章的情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。负责指导全市劳动保障监察“网格化、网络化”管理工作；承担市城区劳动保障监察“网格化、网络化”管理工作，以及全市劳动保障监察“网格化、网络化”指挥中心的各项工作。负责指导和监督全市农民工工资保证金的交存和退还公布工作；承担市本级农民工工资保证金管理工作。完成市人力资源和社会保障局和上级业务部门交办的其他事项。
（二）内设机构及人员情况
核定编制12名，2022年末在职11人，政府购买人员12人。内设4个职能科室：办公室、举报投诉受理科、执法监察科、案件审理科。
三、收入支出预算说明
（一）收入预算说明
2023年收入总预算391.05万元，同比减少28.7万元，减少主要原因是人员经费和项目经费减少。
（二）支出预算说明
2023年支出总预算391.05万元，同比减少28.7万元，减少主要原因是人员经费和项目经费减少。
1. 按支出功能分类科目
教育支出类科目1.86万元,占支出总预算0.48%,同比减少0.3万元。
社会保障和就业支出类科目361.05万元,占支出总预算92.33%,同比减少23.88万元。
卫生健康支出科目13.25万元,占支出总预算3.39%,同比减少2.11万元。
住房保障支出类科目14.90万元,占支出总预算3.81%,同比减少2.40万元。
2.按支出结构分类划分。
(1) 基本支出预算271.25万元，占支出总预算69.36％，同比减少21.50万元。其中：工资福利支出241.13万元,占基本支出预算88.90%,同比减少17.75万元。
商品和服务支出预算30.13万元,占基本支出11.11%,同比减少3.75万元。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算119.80万元，占支出总预算30.64％，同比减少7.20万元，这是由于减少一个项目预算7.20万元（按照文件要求劳动保障监察工作服装两年安排一次）。
（三）政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算4万元，分散采购预算0万元，占政府采购预算100％。
（四）三公经费预算情况说明
2023年三公经费预算安排3.46万元，其中：公务接待费1万，会议费0.4万元，培训费2.06万元。
四、专业名词解释
1.财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
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