· 河池市民族高级中学公开2023年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：河池市民族高级中学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：2023年度部门预算情况和“三公”经费编制说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年部门预算报表
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七：一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八：一般公共预算基本支出表
表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十： 政府性基金预算支出表（本单位没有数据）
表十一：国有资本经营预算支出表（本单位没有数据）
表十二：政府采购预算表（本单位没有数据）
第五部分：2023年预算项目绩效目标
第一部分河池市民族高级中学概况（2023年）
一、主要职能
河池市民族高级中学，位于河池市城区东北部。学校创建于1965年，是一所全日制普通高中。现校园面积112亩，在校学生2600多人，共有38个班级。现在职教职工184人，其中，硕士研究生4人，研究生课程进修11人，高级教师54人，自治区级（A类）骨干教师2人、市级（B类）骨干教师22人。学校近期的建设目标是成为一所“办学思想先进、办学特色突出、教学管理规范、师资队伍精良、科研气氛浓厚、校园环境优美”的普通高中。
二、部门预算单位构成
河池市民族高级中学共分有九个部门：学校办公室、安全办、政教处、资助办、教务处、教研处、总务处、工会、团委。
（一）学校办公室
1.起草相关文件，保管学校印章，职称评定、晋级、年审。
2.搜集整理学校及教职工文件、档案材料，接待来访、咨询。
3.学校报刊杂志的征订，教职工调动相关手续，年终考核及学校相关报表统计。
4.行政会议记录，党内函件，办理退休手续及增资、慰问。
5.出具相关证明，文件的签收、整理及存档。
6.教职工会议记录，申报材料整理汇总。
7.医保申报、变更及年审。
8.节假日值班安排，校务公开及通知的出示，安全及考勤工作。
9.负责教职工的考勤管理。
（二）教务处
1.规范教育、教学工作，严格执行课程计划和课程标准，切实落实教学工作各环节的指导和检查。
2.健全学籍管理制度，规范学生编班。
3.负责高考、学业水平测试、段考、期考等各项工作。
4.负责对学校各实验室的指导、建设和检查工作。
5.负责各教研组工作的指导和检查。
（三）教研处
1.负责学校教育科研工作计划的制定、实施、检查和总结。
2.责拟定、修订、实施学校有关教育科研工作的规章制度。
3.范进校书刊的管理。
4.督促教研组长按计划开展常规教学研究活动，组织教师汇报课、公开课和示范课。
5.安排教师培训学习，组织教师教学竞赛，教学信息发布。
6.编辑《教研工作简报》。指导相关年级教研工作。
7.抓好开学和期末工作。
（四）安全办
1.负责传达上级和学校领导的安全指示和决定。
2.贯彻落实校长办公会议的有关安全决议。
3.带领学校保卫科、宿管员加强学校及周边的日常保卫工作，兼抓学生午晚睡纪律和宿舍内务卫生工作。
4.切实维护学校良好治安秩序，加强对门卫制度、校园巡逻、内宿生管理检查工作。
（五）政教处
1.负责班级管理及学生考勤管理。
2.负责学生政治思想品德教育，指导和检查班主任工作。
3.加强对学生的安全教育、安全防范及事故报告制度。
4.负责内宿生的管理，抓好学校公共环境卫生、教室、宿舍卫生等工作。
5.认真组织和开展学校师生的各种文艺、体育等有益活动。
6.抓好开学和期末工作。
（六）资助办
按上级要求落实好学生的各项资助政策，兼抓学生的保险工作，负责做好企事业单位对学生的捐助和奖励工作。
（七）总务处
1.负责学校后勤管理，合理规范学校布局，抓好校园的绿化、美化、净化等工作。
2.抓好学校文化基础设施建设，规范室内布置。
3.切实安排校舍、建筑物、设施等存在的各种安全隐患，加强对学校房屋、设施的维修和检查。
5.负责学校食堂的管理，切实抓好食堂、小卖部的食品安全、饮水、卫生等工作，健全和完善食堂的管理制度。
6.负责学校财务管理工作。
7.负责学校及资产管理。
8.负责学校的基建工作。
9.抓好学校和期末工作。
（八）工会
1.认真组织和开展学校教职工的文体娱乐活动。
2.关心教职工的生活、工作，认真听取和征集广大教职工对学校各项工作的意见和建议，并及时向学校行政领导班子反馈信息。
3.负责妇女、儿童等节假日的慰问工作。
4.负责离退休教职工工作。
（九）团委
1.负责团队开展的各项工作。
2.负责学生会管理工作。
3.协助政教处开展相关工作。
4.负责发展新团员、转出团组织关系工作。
第二部分 部门预算情况和“三公”经费编制说明（2023年）
河池市民族高级中学预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局批复下达，现将河池市民族高级中学部门预算公开如下：
2023年我校按照2023年1月实有编制在册人数和预算收支口径安排，统一使用部门预算软件明细编列。
一、收入预算说明
2023年收入总预算5771.77万元，同比增长68.98%，增长幅度较大的原因一是2022年9月-12月期间，我校新进在职在编教职工共计72人，导致2023年工资福利支出大幅度增加，二是2022年秋季学期新生入学人数较之前增加400多人，学费住宿费的收入增加幅度较大。
其中：
1. 公共财政预算拨款3970.8万元，同比增加66.38%，增长幅度较大的原因是2022年9月-12月期间，我校新进在职在编教职工共计72人，导致2023年公共财政预算拨款的工资福利支出大幅度增加。
2. 纳入财政专户管理的资金640万元，同比增加20.98%，主要原因是2022年秋季学期新生入学人数较之前增加400多人，学费住宿费的收入增加幅度较大。
3. 政府性基金预算拨款500万元，与2022年相同。
二、支出预算说明
2023年支出总预算5771.77万，基本支出2693.78万元，占支出总预算的46.67%；项目支出3077.99万元，占支出总预算的53.33%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
教育支出2817.75万元，占支出总预算48.82%。
社会保障和就业类支出444.92万元，占支出总预算7.71%。
医疗卫生类支出203.78万元，占支出总预算3.53%。
住房保障支出类科目213.28万元，占支出总预算3.70%。
三、2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 2023年部门预算公开报表
详见附件
第五部分 预算项目绩效目标（2023年）
详见附件
1555365439.zip
桂公网安备：