广西金城江军用供应站

2022年部门预算经费预算公开说明

第一部分：部门概况 

第一部分：部门概况

（一）基本职能

我站主要职能是为过往部队、入伍新兵、退伍老兵提供接待转运服务。过往部队接待转运与食宿提供；入伍新兵接待转运与食宿提供；退伍军人接待转运与食宿提供。体现党和政府以人为本、执政为民的理念.。

（二）机构设置及人员构成情况

广西金城江军用供应站属于参照公务员法管理的事业单位，内设机构有综合科、军供科、财务室等3个科室。市编委办核定编制数18人，在职在编共有15人。

第二部分：广西金城江军用供应站2022年部门预算报表

（见附表）

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算317.28万元，同比增加29.70万元，同比增加9.36％。均为一般公共预算拨款。

（二） 支出预算说明。

2022年支出总预算346.98万元，其中：基本支出279.39万元，占支出总预算80.52%，同比减少-10.89万元，减少-3.75%；项目支出31万元占支出总预算8.90%，同比增加4万元，增加14.81%。主要是人员经费增加。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育类科目支出预算2.83万元；占支出总预算的0.81%，;

（2）社会保障和就业类科目支出预算298.09万元；占支出总预算的83.31%;

（3）卫生健康类科目支出预算23.39万元；占支出总预算的6.74%;

（4）住房保障支出类科目支出预算22.67万元；占支出总预算的6.53%。

2．按支出经济分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出279.39万元，同比减少10.89万元，减少3.75%。其中：工资福利支出预算265.58万元；占基本支出预算76.67%。商品和服务支出预算36.59万元；占基本支出预算10.54%。对个人和家庭的补助支出预算14.11万元；占基本支出预算4.06%。主要原因是人员经费减少导致。

（2）项目支出预算。

项目支出31元，占支出总预算8.9%。其中：工资福利支出3.8万元；占项目支出预算的12.25%；商品和服务支出预算23.7万元；占项目支出预算的76.45%；对个人和家庭的补助支出预算3.5万元；占项目支出预算的11.29%。主要原因是退休人员慰问经费增加。

具体项目如下：

1）过往部队生活补助20万元；

立项依据：根据文件（涉密）精神，过往部队生活补助经费由地方财政负担，并纳入地方本级财政年度预算；

立项内容：按实际保障人数（涉密）给予补贴；

资金来源：财政拨款

同比与2021年预算数持平

2）慰问退休人员及退伍军人（非税）3.5万元；

立项依据：根据河老通字[2021]7号文件精神，提高春节慰问离退休干部慰问金的标准；根据桂退役军人组办发[2021]7号文件精神，“八、一”期间对退役军人进行走访关爱；

  立项内容：春节慰问退休人员2.8万元；“八、一”建军节慰问退伍军人0.4万元；春节慰问公益性岗位人员0.3万元；

资金来源：财政拨款

同比与2021年预算数增长118.75%，主要原因是慰问离退休人员标准提高。

3）公益性岗位人员生活补助（非税）3.8万元；

立项依据：根据河人社函[2020]59号文精神，用人单位依法按月足额支付岗位人员不低于当地最低工资标准的工资，依法缴纳社会保险；

立项内容：公益性岗位人员生活补助3.3万元，临时聘请水电工0.5万元

资金来源：财政拨款

同比与2021年预算数下降-15.55%，主要原因是公益性岗位人员人数减少。

4）军供保障工作经费3.7万元；

立项依据：根据国家税务局相关文件要求缴纳城镇土地使用税、房产税及残疾人就业保障金；根据文件（涉密）精神补助办公经费补助；

立项内容：城镇土地使用税房产税0.46万元，残疾人就业保障金0.9万元，办公设备购置维修费2.34万元；

资金来源：财政拨款

同比与2021年预算数下降-26%，主要原因是非税收入返还经费有限。

 

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算拨款支出346.98万元，其中：基本支出315.98万元，项目支出31万元。具体支出预算如下：

培训教育支出2.83万元，主要用于单位干部职工的教育培训支出。

社会保障和就业支出298.09万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按工资总额的一定比例计缴的养老保险。

死亡抚恤0.46万元，主要用于单位遗属生活补助支出。

退役军人管理事务3009.92万元，其中基本支出预算269.92万元，项目支出预算31万元。主要用于保证单位日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及保障过往部队转运提供食宿所需费用等支出。

卫生健康保障支出23.39万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房保障支出22.67万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况（均为公共财政资金安排）

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.4万元，比2022年初预算同比增加0.2万元，增加4.76%。其中：

1、因公出国（境）经费预算安排为0万元。

2.公务用车购置与维护费2022年预算4万元，与上年持平。其中：公务用车购置费预算安排为0万元。

公务用车运行维护费4万元，主要用于单位执行公务等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

3、公务接待费2022年预算0.4万元，同比增加0.2万元，主要是安排接待上级主管部门及兄弟市有关领导来我市参加各类活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

4、培训费支出2.53万元，同比减少0.25万元减少8.99%主要用于干部职工的业务培训支出。

6、会议费预算安排为0万元。

四、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行预算支出情况说明。

2022年本部门机关运行经费预算支出56.59万元，同比增加2.76万元，增加5.12%。增加主要原因人员公用经费增加。

（二）政府采购预算支出说明。

2022年本部门政府采购经费预算支出0万元，无此项预算。

（三）政府性基金预算支出说明。

2022年本部门政府性基金预算支出0万元。无此项预算。

（四）国有资产占用情况说明

  我站有业务用房4060平方米，价值423.82万元，为军供保障综合楼。

   我站有车辆2辆价值46.66万元，均为军供保障用车，预算运行经费4万元。价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

     (五)重点项目预算的绩效目标设置情况

根据市财政局对预算编制的要求，我局在编制2022年度经费预算的同时，对全部4个项目31万元支出预算都结合年度工作计划设置了预算绩效目标，并设置整体支出绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2022年2月12日

广西壮族自治区金城江军用供应站2022年部门预算公开表