河池市二轻城镇集体工业联合社
2022年度部门预算绩效自评报告
一、预算基本情况
（一）2022年度财政拨款预算执行总体情况
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河池市二轻联社2022年度财政拨款预算执行总体情况 |
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单位：元 |
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预算数 （财政局批复数字） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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人员经费 |
公用经费 |
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1812264.62 |
1573850.7 |
238413.92 |
0 |
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执行数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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人员经费 |
公用经费 |
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1662086.28 |
1480012.04 |
182074.24 |
0 |
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预算与执行的差异数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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人员经费 |
公用经费 |
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150178.34 |
93838.66 |
56339.68 |
0 |
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1.基本支出情况
2022年基本支出预算181.23万元，占支出总预算的100%，其中：人员经费157.39万元，公用经费23.84万元。2022年基本支出决算支出166.21万元，基本支出预决算差异率为-8.29%。造成预决算差异的主要原因是预算批复指标包含年末财政部门直接调减的预算指标，主要为医疗保险、养老保险、工伤保险、伙食补助费、住房公积金等人员经费指标，以上剩余指标为年初预算安排但未实际支出并年底已调减指标,且2021年绩效奖金预算指标高于2022年实际发放的绩效奖金。
2.项目支出
2022年项目支出预算0万元，占支出总预算的0%。2022年本单位无项目支出。
（二）“三公”经费情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.4万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.4万元。资金来源主要是一般公共预算安排0.4万元。2022年公务接待费支出0.11万元，占年初预算总额的27.5%。
（三）资产管理情况
截至2022年12月31日，资产账面价值共计58.35万元，其中：固定资产账面价值58.35万元，占总资产价值的100%，无形资产0万元，占总资产价值的0%，其他资产0万元，占总资产价值的0%。固定资产具体包括通用设备、专用设备、办公家具等。2022年无盘点、无处置资产无出租资产。
二、自评工作开展情况
（一）绩效评价组织情况
根据文件要求，我联社成立了由办公室牵头，各科室经办人组成的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。我单位无项目资金，此次评价的对象为本部门的部门整体支出，评价的范围包括市联社本级。
（二）部门职责履行情况
1.部门履职情况
（1）服务基层改革创新，二轻行业平稳发展；
（2）完成安全生产工作目标值；
（3）持续开展“服务基层，创新发展”活动， 助力企业改善投资环境，促进更多的投资项目落户二轻企业来推动企业资产改造，确保企业资产保值增值，维持基本运行；
（4）发展社会事业，关注困难职工。
2.履职效益情况
（1）促进二轻集体经济发展。强化经营管理，加强统计分析，完成二轻集体企业、特色产业区域产业、行业规上企业、新成员单位、工艺美术产业等5方面半年、年度统计并分析上报。2022年传统二轻集体经济总产值2700万元，完成年度目标任务。
（2）积极推进企业社保参保工作。创新方式，努力筹措资金，重点关注困难企业困难职工，积极指导企业干部职工参加养老、医疗保险，续保率100%，干部职工养老、医疗参保率分别达到96.4、96.7%，南丹、天峨、都安、巴马等4县达到100%。
（3）加强集体资产监管和运营。整合资源，优化营商环境，加强招商引资，积极发展“三产”，有效保障了企业职工生产生活。
三、自评结果及分析
(一)部门整体支出绩效自评结果
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项目 |
预算编制 |
预算执行 |
履职及效益 |
部门自评 |
合计 |
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指标分 |
11 |
41 |
45 |
3 |
100 |
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自评分 |
11 |
41 |
45 |
3 |
100 |
根据基础数据分析计算，2022年度部门整体支出自评综合得分为100分，为“优”等级。
（二）项目支出绩效自评结果。无项目支出。
四、自评发现的问题和改进措施
（1）发现的问题
2022年度部门整体支出在取得一定的成绩的同时，仍存在年初预算编制不够完善的问题。部分公用经费定额标准与单位实际支出有差距，分配科目额度有偏差，资金使用效益有待进一步提高，确保每月按照支出进度。
（2）改进措施
1.进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。
2.进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。
五、自评工作建议
加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果拟应用情况。
通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
（二）自评结果拟公开情况。
将此次绩效自评报告在河池市预决算公开平台予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。
七、其他需要说明的问题
无项目资金，无其他说明。
桂公网安备：