河池市工业和信息化局2022年度预算绩效自评报告

河池市工业和信息化局

2022年度部门预算绩效自评报告

 

一、预算基本情况

（一）收入支出预算安排情况。

2022年年初预算数为6,504,028.49元，支出预算安排如下：

1.教育支出37,087.35元；

2.社会保障和就业支出409,278.40元；

3.卫生健康支出395,359.44元；

4.资源勘探工业信息等支出5,365,604.50元；

5.住房保障支出296,698.80元；

（二）收入支出预算执行情况。

2022年总收入14,847,869.38元，比上年增加6,197,739.86元，增长71.65%，主要原因为人员经费及项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款为14,847,869.38元，比上年增加6,197,739.86元，增长71.65%；政府性基金预算财政拨款与国有资本经营预算财政拨款为0元，与上年度持平；本年度无其他收入。

2022年总支出14,847,869.38元，比上年度增加4,951,969.17元，增长50.04%；主要原因为人员经费及项目资金增加。详情如下：

基本支出6,038,811.97元，比上年减少1,276,729.75元，降低17.45%。其中：人员经费支出5,509,769.89元，比上年减少287,822.04元，下降4.96%；公用经费支出529,042.08元，比上年减少1,517,949.79元，下降65.15%。

项目支出8,809,057.41元，比上年增加6,228,698.92元，增长241.39%，主要原因为2022年有新增项目。

2022年年末结转和结余1,119,955.17元。

二、自评工作开展情况

根据文件要求，我局成立了由局办公室牵头，各独立核算单位财务负责人及经办人、专项资金管理科室负责人及经办人组成的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。此次评价的对象包括本部门的基本支出和项目支出在内的部门整体支出，评价的范围包括局本级和二级机构节能监察中心。

三、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果。

根据基础数据分析计算，市工信局2022年度部门整体支出自评综合得分为92.92分，其中预算执行率得分为2.92分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为30分，满意度10分，为“一等”等级。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.自评结果

2022年我局对24个预算项目进行了绩效目标自评，情况如下：24个项目自评平均分90.41分，评分等级均为“一等”等次。

2.部门职责履行情况主要产出、成效

2022年全市完成工业产值672.3亿元，同比增长11.2%。其中规上工业总产值644亿元左右，同比增长12%（增速排全区第4）。完成规上工业增加值251亿元，同比增长7.2%（增速排全区第6）。完成工业投资112亿元，同比增长32.7%（增速排全区第4）。培育工业企业上规入库48家。

（1）突出传统产业转型，扩链条强基础。围绕培育“2+5+N”产业体系（即培育两个千亿、五个百亿、N个新兴产业），全市有色金属产业、丝绸纺织服装、食品产业、化工、电池、电力等优势产业分别同比增长14.2%、7.8%、28.5%、17.2%、24.8%%、19.2%。

（2）突出绿色工业发展，扩能级强新兴。以自治区出台支持河池市创建绿色发展先行试验区为契机，积极培育发展新能源、数字、电子信息生命科学、智能装备等新兴产业。实施技术改造升级，单位产品综合能耗全部达到国家能效基准水平，部分行业单位产品综合能耗优于国家能效标杆水平，单位工业增加值能耗同比下降5%，超自治区下达目标（下降3.5%）1.5个百分点。

（3）突出园区体制改革，扩赋能强质效。全面启动全市产业园区管理体制机制改革，河池经济技术开发区挂牌成立，形成“一区三园”布局，河池高新技术产业开发区筹备工作加快推进，河池市深圳巴马大健康合作特别试验区扩容提质。预计全市工业园区完成工业总产值500亿元，增长16.5%。

（4）突出重点项目建设，扩投资强支撑。深入开展“四企入河项目落实、行企助力转型升级”行动，引进桐昆集团、三一重工等一批大型工业企业，佑灿公司磷酸铁锂新能源材料、轻纺城、同益新、宜州洛东PCB产业链、新能源装备制造、机器视觉、网络安全靶场等重大产业项目落地建设，深入项目建设一线开展“地毯式”全方位调研走访，协调解决项目用地、用林等方面的问题。新开工项目35个、竣工15个，21个“双百双新”项目完成投资29.75亿元，完成年度投资114.4%。全市新签工业项目60个，总投资额325.6亿元；其中新能源、电子信息、智能装备制造新兴产业签约项目16个，总投资123.56亿元；有色金属产业签约项目5个，总投资73.2亿元。

（5）突出稳住经济大盘，扩调度强运行。梳理增加值率高企业、减产企业、停产企业“3张企业清单”，重点聚焦问题、措施、责任“3张服务清单”，“一对一”精准帮扶企业。特别是重点服务南方公司、华锡矿业、丹泉酒业等产值前60家大企业，不断提高服务质量，保障企业生产要素，重点在用地、融资、用能和经营环境等方面，加大支持力度，确保大企业稳生产。强化工业经济督导服务，深入执行四个攻坚督导服务组、落实11名骨干力量执行一对一联系11个县（区），深入企业推进清单式帮扶，推动政策落地见效。

（6）突出营商环境打造，扩渠道强服务。全市派出工业振兴特派员65名（其中处级干部11名），实行“一对一”或“一对多”联系企业，当好项目施工员、企业服务员、政策宣传员。今年我市又组建以市政协副主席为组长、处级以上干部为队员的联系服务企业特派员工作队，重点解决企业招商引资、市场营销等方面的问题。我市成功入围工业和信息化部评选的2022年消费品工业“三品”战略示范城市名单，成功举办2022中国丝绸大会暨第二届中国桑蚕茧丝绸产业高质量发展大会、巴马大健康·饮用水产业发展论坛和“振兴桂酒·百亿丹泉”系列展示活动。

（7）突出贯彻落实政策，扩实惠强后劲。全市获得自治区扶持资金1.6亿元，其中12个项目获得自治区工业振兴资金1.032亿元，获得自治区企业达成增效、中小企业奖补资金2822.86万元，获得绿色制造体系建设奖补资金1141.32万元。238户列入“桂惠贷”的“技改贷”、“三企入桂贷”和“重大产业项目贷”产品名单，获得贷款金额28.78亿元。7个产业园区9个项目获得政府专项债券10.995亿元，专项债券支出率排全区前列。

四、自评发现的问题和改进措施

我局虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）虽然我局实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。

（二）财务管理仍显薄弱。单位内控管理不够严密，账务处理和资产管理不够规范，需加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。

针对上述存在的问题及市工信局预算管理工作的需要，今后工作中要严格按照《会计法》、《预算法》等相关规定，参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，严格预算执行，尽力提高资金使用效率。

（一）提高绩效编报能力。切实加强部门预算绩效目标编制的基础工作，理清本单位预算管理的整体思路，组织预算编制相关人员学习预算法和预算管理相关政策和文件要求，细化我局预算分解方案。尽量设定可衡量的量化指标，不能量化的绩效指标，尽量将其细化，做到目标考核切实可行，保证绩效目标的实现。

（二）规范资金使用制度。强化资金管理意识，加强与市财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金。加强本单位财务人员的专业知识，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高，采取有效的措施合理分配资金使用。

（三）严格执行资金安排。资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。提高资金使用效率，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象发生，尽量减少不必要开支。尽早申报资金计划，加快资金支付进度，确保专项资金及时足额拨付。实施监控预算执行进度和执行情况，定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行通报，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做到及时发现问题、解决问题。

五、自评工作建议

加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）自评结果拟公开情况。

将此次绩效自评报告在河池市预决算公开平台予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

  七、其他需要说明的问题

无其他说明。

附：2022年工信局预算项目自评汇总表1049226105.xls