河池市第二高级中学部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2023〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2016〕143号）、河发【2020】11号、河政办发【2017】79号等文件要求，现将河池市第二高级中学部门预算公开如下：
第一部分：河池市第二高级中学概况
一、主要职能
（一）职能:实施高中学历教育，促进高级教育发展。具体负责本区高中学历教育教学等工作。
(二)学校概况：学校占地75亩，在校学生3000多人，教育教学设施设备完备、功能齐全：教学楼四栋、科教楼一栋共88间教室，四栋学生公寓楼、3460个床位；有塑胶田径场、多媒体教室、电脑室、图书馆、美术室、音乐室和物理、化学、生物实验室，设备达国家一类标准。
目前在校教职工248人，专任教师233人：其中特级教师1人，高级教师77人，中级职称86人，初级职称31人；有研究生学历49人，本科学历198人；有A类园丁工程学员4人，B类园丁工程学员19人；广西八桂教育家摇篮工程培养对象1人，广西名校长1人，广西基础教育名师2人，自治区优秀教师2人，自治区优秀班主任3人，河池市名师1人，自治区特级教师工作坊1个，自治区名师工作坊1个，河池市“十百千”人才1名，是河池市师资力量雄厚的学校之一。
学校认真贯彻落实立德树人的根本任务，以“让每个人都享受到成长的喜悦”为办学理念，以“自强不息、追求卓越”为校训，以“精细管理，幸福成长”为办学思路，强化“文化立校、质量强校、科研兴校、依法治校、特色弘校”措施，践行社会主义核心价值观，形成“感恩、责任”的德育特色，重视学生全面发展，开齐开全课程，积极推进体育、美育、科技教育、国防教育、法纪教育等，指导学生开展社团活动。在生源质量相对较低的情况下，通过师生的不懈努力，有学生考取清华大学、北京大学、香港中文大学、复旦大学等全国一流大学，高考上线率为98%以上。
“建设五个二高，圆出彩人生梦”是学校的办学目标，以“平安二高”为前提，以“人文二高”为灵魂，以“创新二高”为路径，以“智慧二高”为抓手，以“和美二高”为目标，引导全校师生员工锐意改革，团结奋进，真抓实干，为实现“学生成人成才，教师专业成长，学校持续发展”，“让每个人都享受到成长的喜悦”的二高梦而不懈奋斗，为把学校建设成为“二高特质、河池特征、广西特色”的“河池领先、广西影响”的现代化学校而阔步前行。
二、部门预算算单位构成
无
第二部份 2023年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2023年收入总预算7561.99万元，同比增长42.06%.
其中：
1、公共财政预算拨款5728.18万元,同比增长55.59%。。
2、纳入财政专户管理的资金1462万元，同比增长94.93%。
二、支出预算说明。
2023年支出总预算7561.99万元,基本支出3703.78万元,占支出总预算的48.97%，同比增长20.15%;项目支出3858.21万元,占支出总预算的51.02%，同比增长197.24%。
（一）按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
教育支出4029.68万元,占支出总预算53.28%，同比增长19.08%。
社会保障和就业类科目608.34万元,占支出总预算8.04%，同比增长49.01%。主要原因为本年度新增养老保险及职业年金（单位部分）的预算。
医疗卫生类科目296.09万元,占支出总预算3.5%，同比增长15.57%。
住房保障支出类科目295.28万元,占支出总预算16.81%，同比增长16.81%。
债务付息支出科目800万元，为池市国有资本投资运营（集团）有限公司化解单位债务 。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算5728.18万元,占支出总预算75.74%,同比增长85.78%
其中：
工资福利支出预算3616.41万元,占基本支出预算63.72%,同比增长23.76%。
商品和服务支出预算53.71万元,占基本支出预算0.93%，同比增长16.05%。
对个人和家庭的补助支出预算33.652、项目支出预算。
项目支出预算2024.4万元,占支出总预算26.76%,同比增长55.96%。
其中：
高中教育支出预算1224.4万元,占项目支出预算60.48%。
三、2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2023年本级资金安排培训费预算为20.6万元。
第二部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部份 部门预算公开报表
详见附件：河池市第二高级中学2023年部门预算报表
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