河池市电化教育站
2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：河池市电化教育站概况
一、单位主要职能
二、单位机构设置情况
三、单位人员编制情况
第二部分：2023年部门预算、“三公”经费编制说明
一、收入预算增减变化情况说明
二、支出预算增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
第三部份：2023年部门预算公开报表
表1.部门收支总体情况表
表2.部门收入总体情况表
表3.部门支出总体情况表
表4.财政拨款收支总体情况表
表5.一般公共预算支出情况表
表6.一般公共预算基本支出情况表
表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
表8.政府性基金预算支出情况表（本单位无此项预算）
表9.国有资本经营预算支出情况表（本单位无此项预算）
第四部分：2023年单位预算绩效目标
一、2023年预算项目支出绩效目标
二、2023年预算整体支出绩效目标
第五部分、名词解释。
河池市电化教育站2023年部门预算已通过市第五届人民代表大会第二次会议审议批准并由河池市财政局批复下达，根据河池市财政局《关于批复市本级2023年部门预算的通知》（河财预〔2022〕5号）的通知要求，现将河池市电化教育站2023年部门预算和“三公”经费、预算绩效目标公开如下：
第一部分：河池市电化教育站概况
一、单位主要职能
(一) 贯彻执行国家教育部电化教育的方针 、政策、指导本市各级各类学校电化教育和现代远程教育工作。
(二) 根据上级电教部门和市教育局的工作布置，制定本市、本单位发展电化教育和现代远程教育的规划和计划。
(三) 宣传、推广现代教育技术工作经验，组织协作，开展现代教育技术和现代远程教育理论的应用与研究，培训电教工作人员和教师。
(四) 抓好县、市、区以下各级电教机构建设，使全市形成市、县(市)、乡(镇)、学校电教管理网络。
(五) 复制、收集、储存、发行现代教育技术教材、资料。供应、管理和维修现代教育技术设备、器材。开展信息技术与学科教学整合的应用与研究。
(六) 协助师范科开展教师培训工作，具体组织实施有关电化教学的业务培训、信息技术知识培训工作。
(七) 负责“河池教育城域网”和信息中心的管理工作。
(八) 完成局领导临时交办的其他工作。
二、单位机构设置情况
河池市电化教育站是财政补助的事业科级单位，独立编制、独立核算，无内部构成，主管单位为河池市教育局。
三、单位人员编制情况
本年度我站事业人员编制数11人，2022年年末实有人数9人，其中一般公共预算财政拨款事业在职在编人员9人，上年度年末9人，本年度年初9人，人员没有增减变化。
第二部份 2023年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算增减变化情况说明
我单位2023年收入总预算168.93万元,比上年的149.62万元增加19.31万元,同比增长12.91%。其中：一般公共财政预算拨款168.93万元,同比增长12.91%。
二、支出预算增减变化情况说明
我单位2023年支出总预算168.93万元,其中：
基本支出165.92万元,占支出总预算的98.22%；其中：1.工资福利支出159.4万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、大病统筹、住房公积金、职工住房物业补贴；2.商品和服务支出5.79万元，主要用于职工伙食补助费、工会经费、福利费支出；3.对个人和家庭补助0.73万元，主要用于退休人员的医疗费补助、和大病统筹的支出。
“校校通”项目支出3万元,占支出总预算的1.76%，主要用于办公费、培训费、网络机房维修（护）费、差旅费等日常工作业务支出。
（一）按支出功能科目分类划分,共分为4类,其中：
1、教育支出117.65万元,占支出总预算69.64%,同比去年110.11万元增加7.54万元，增长6.84%。
2、社会保障和就业支出26.12万元,占支出总预算15.31%,同比去年16.27万元增加9.85万元，下降60.54%。（原因：（1）2022年10月新调入2人；（2）本年度增加职业年金的预算。）
3、卫生健康支出12.31万元,占支出总预算7.22%,同比去年11.42万元增加0.89万元,增长7.79%。
4、住房保障支出12.84万元,占支出总预算7.9%,同比去年11.83万元增加1.01万元,增长8.53%。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算165.92万元,占支出总预算的98.21%,比上年的146.62万元增加19.3万元,同比增长13.2%。其中：
（1）工资福利支出预算159.4万元，占基本支出预算96.11%,比上年的139.01万元增加20.39万元,同比增长14.67%。
（2）商品和服务支出预算5.79万元，占基本支出预算3.45%，比上年的5.227万元增加0.57万元,同比增长10.92%。
（3）对个人和家庭的补助支出预算0.73万元，占基本支出预算0.44%，比上年的2.39万元减少1.66万元,同比减少69.45%，减少原因是退休人员的生活补贴和物业补贴由社保机构预算。
2、项目支出预算。
“校校通”项目支出预算3万元,占支出总预算的1.76%，其中：办公费支出预算0.5万元、网络机房软件维修（护）费支出预算0.5万元、差旅费支出预算1万元，业务培顺费支出预算1万元。各项支出预算在实际支出过程中根据工作需要可以相互调剂使用。
三、机关运行经费安排情况说明
河池市电化教育站本年度没有机关运行经费预算安排的收入，也没有机关运行经费安排的支出。
四、政府采购安排情况说明
河池市电化教育站本年度没有政府采购安排预算收入，也没有政府采购安排的预算支出。
五、国有资产占用情况说明
截至本年年初，我单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
六、2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0万元，同比增长0万元，增长0%。
第三部份：2023年部门预算公开报表
详见附件1：《河池市电化教育站2023年部门预算公开报表》
表1.部门收支总体情况表
表2.部门收入总体情况表
表3.部门支出总体情况表
表4.财政拨款收支总体情况表
表5.一般公共预算支出情况表
表6.一般公共预算基本支出情况表
表7.一般公共预算“三公”“两费”支出情况表
表8.政府性基金预算支出情况表（本单位无此项预算）
表9.国有资本经营预算支出情况表（本单位无此项预算）
第四部分 2023年单位预算绩效目标
一、2023年预算项目支出绩效目标
详见附件：2.《河池市电化教育站2023年预算项目支出绩效目标申报表》
二、2023年预算整体支出绩效目标
详见附件：3.《河池市电化教育站2023年预算整体支出绩效目标申报表》
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
桂公网安备：