河池市科学技术情报研究所2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分：河池市科学技术情报研究所概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：河池市科学技术情报研所2023年度部门预算情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、2023年公共财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况
四、其他重要事项的说明
第三部分：河池市科学技术情报研究所2023年部门预算报表
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出表
表七：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表八：政府性基金预算支出表
表九：国有资本经营预算支出表（本单位没有数据）
表十： 项目支出表
第四部分：名词解释
河池市科学技术情报研究所2023年度部门预算于2023年2月10日经市第五届人民代表大会第四次会议审批准，河池市财政局《关于批复市本级2023年部门预算的通知》（河财预〔2023〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将2023年部门预算公开如下：
第一部分： 河池市科学技术情报研究所概况
一、主要职能
开展科技情报研究，为党委、政府提供决策参考；
建设科技图书馆和科技资源公共服务平台，为创新主体提供公益科技服务；
开展基础研究与应用研究，促进生产力发展；
承担全市技术转移和成果转化服务工作；
承担科技统计、技术合同认定登记等科技事务工作；
指导、协调各县（区）科技情报研究所工作；
完成市委、市人民政府或市科技局交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
河池市科学技术情报研究所所核定为财政全额拨款事业编制46名，核定领导职数3名，所长（副处级）1名，副所长（正科级）2名；内设机构领导职数9名，正科级5名，副科级4名。在职人数34人，退休人数29人。内设机构为5个科室，办公室、信息情报科、科研科、创新促进科、成果服务科。
（一）办公室。承担单位日常事务。组织协调与主管局、自治区科技情报研究所（广西生产力促进中心）和广西科学院工作事务。
（二）信息情报科。承担科技信息情报研究工作。负责科技信息收集、处理与分析；研究科技发展趋势，开展科学评估，提出咨询建议；开展产业技术、发展战略、竞争情报研究，形成研究报告；开展科技创新数据监测；建设科技图书馆和科技资源公共服务平台，为公众和创新主体提供图书借阅、文献检索、资源下载等公益性科技服务。
（三）科研科。承担基础研究与应用研究工作。负责科学研究与技术开发项目组织与实施；开展产学研合作，实施产业共性技术攻关；负责本所技术资料、科技成果的管理和应用。
（四）创新促进科。承担科技创新与生产力促进工作。负责开展技术征集、技术咨询、技术对接、技术合作、技术交流和科技培训；负责科技型中小企业、高新技术企业的培育服务；建设技术转移公共服务平台，开展技术转移服务活动，提高区域创新能力，促进生产力发展。
（五）成果服务科。承担促进科技成果转化和上级部门委托的科技事务工作。负责科技统计分析、技术合同认定登记、科技成果登记、科技项目评估及科技政策研究等科技事务工作。
第二部分：河池市科学技术情报研究所2023年预算公开表
附件“河池市科学技术情报研究2023年部门预算报表(预算公开)”，其中包括：
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出表
表七：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表八：政府性基金预算支出表
表九：国有资本经营预算支出表（本单位没有数据）
表十： 项目支出表
第三部分：2023年科学技术情报研究所预算情况说明
一、收入预算说明
2023年收入总预算515.45万元。公共财政预算拔款515.45万元 。其中：一般公共预算拔款509.85万元；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金5.6万元。
二、 支出预算说明。
2023年支出总预算515.45万元，基本支出507.85万元，占支出总预算的98.53%；项目支出7.6万元，占支出总预算的1.47%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：科学技术支出类科目358.40万元，占总支出总预算69.53%；社会保障和就业支出类科目77.12万元，占支出总预算的14.96%；医疗卫生与计划生育支出类科目42.15万元，占支出总预算的8.18%;住房保障支出类科目37.77万元，占支出总预算的7.33%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出预算507.85万元，占支出总预算98.53%，。
其中：工资福利支出预算471.12万元，占基本支出预算92.77%。商品和服务支出预算28.91万元，占支出预算5.69%，同比增长101.08%。对个人和家庭的补助7.82万元，占基本支出预算1.54%。
2.项目支出预算
项目支出预算7.60万元，占支出总预算1.47%。
项目经费主要完成以下几项工作：
（1）科技资料征订费2万元
征订全国各省类科技报刊及工业、农业、技术标准等方面的书籍资料。
（2）科技示范基地建设5.60万元. (纳入预算管理的非税收入安排)
在大化县雅龙乡建立一个科技示范基地，开展畜牧智慧及中草药、牧草品种选育与种植示范，为科技支撑大石山区经济发展、推动乡村振兴提出模式建议和提供理论依据。组建新型农村集体经济联合体，集聚创新要素，强化科技技撑，通过技术创新、模式创新和管理创新，增强产业带动效应，巩固脱贫成果，促进共同富裕。
三 、2023年当年公共财政拔款“三公”经费、会议费和培训费支出预算
2023年三公经费预算3.50万元；
1.公务用车运行维护费2万元；
2.公务接待1万元；
3.培训费0.50万元。
4.因公出国（境）经费预算安排为零。
四、其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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