河池市科协2023年部门预算

河池市科协2023年部门预算

目    录

第一部分：河池市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：河池市科学技术协会2023年部门预算公开表

表1 财政拨款收支总表

  表2 一般公共预算拨款支出预算表

  表3 一般公共预算拨款基本支出预算表

  表4 一般公共预算”三公“经费支出预算表

  表5 政府性基金预算拨款支出预算表

  表6 部门收支预算总表

  表7 部门收入预算总表

  表8 部门支出预算总表

第三部分：河池市科学技术协会2023年度部门预算情况说明 、“三公”经费编制说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、2023年公共财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况

四、其他重要事项的说明

第四部分：名词解释

 

河池市科协部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2023〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市科协（本级）部门预算公开如下：

 

第一部分：河池市科学技术协会概况

一、单位基本情况

1、单位性质

群团机关（参照公务员管理的机关）

2、机构设置

经河池市委员会审定（河办发（2022）51号），河池市科学技术协会机关内设3个部（室）：即办公室、学会部、科普部；经河池地区编委审定（河池地编（1985）63号），河池市科学技术协会二层机构1个：即咨询服务部。

3、基本职能

河池市科学技术协会是广西壮族自治区科学技术协会的地方组织，是由所属市级学会（协会、研究会）和县（区）科协组成的科技工作者群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是提供科技类公共服务产品的社会组织，是国家创新体系的重要组成部分。主要工作职能：

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（3）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合

法权益，建设科技工作者之家。

（4）注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年科学人才和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（5）组织科学技术工作者参与上级科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和上级政治协商、科学决策、民主监督工作，建设河池市的科技创新智库。

（6）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（7）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制，国家和自治区、河池市科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（8）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国内和国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来河池创新创业提供服务。

（9）按照国家有关科普工作的方针、政策、规定以及自治区有关政策法规，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施；指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

（10）负责对所属市级学会（协会、研究会）进行管理，对县（区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位，乡镇（街道）、村（社区）科协等基层组织进行业务指导。

（11）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、人员构成情况

河池市科学技术协会（本级）事业（参照公务员管理）编制数9名。现实有在职人员9人，其中正处长1人（一级调研员），一级调研员1人，二级调研员1人，副处长级1人，四级调研员1人，科级及以下4人。现有离退休人员10人，其中离休1人，退休9人。河池市科学技术协会咨询服务部全额财政拨款事业编制数3名。现实有在职人员3名，其中管理八级1名，管理九级1名，专技十二级1名。现有退休人员5名。

第二部分： 河池市科学技术协会2023年部门预算公开表

  表1 部门收支总体情况表

   表2 部门收入总体情况表

   表3 部门支出总体情况表

   表4 财政拨款收支总体情况表

   表5 一般公共预算支出情况表

   表6 一般公共预基本支出情况表

   表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

   表8 政府性基金支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

    （表格详见附件：河池市科协部门预算公开表.xls）

第三部分： 河池市科学技术协会2023年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算说明

2023年收入总预算374.42万元,同比增长9.31%。下降原因：上年未完成项目结转今年继续实施。

公共财政预算拨款374.42万元,同比增长9.31%，全部为公共财政预算拨款。

二、支出预算说明

2023年支出总预算374.42万元,基本支出281.19万元,占支出总预算的75.10%;项目支出93.23万元,占支出总预算的24.90%。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

   教育支出类科目2.27万元，占支出总预算0.69%。

   科学技术支出类科目297.06万元，占支出总预算79.34%，同比增长8.19%，增长原因：上年未完成项目结转今年继续实施。

   社会保障和就业支出类科目36.95万元,占支出总预算9.87%,同比增长37.25%。增长原因：增加单位职业年金缴费支出。

   卫生健康支出类科目19.96万元,占支出总预算5.33%，同比下降6.64%，下降原因：缴费基数下降。

   住房保障支出类科目18.18万元，占支出总预算4.86%，同比下降7.53%。下降原因：缴费基数下降。

   （二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   1、基本支出预算。

   基本支出预算281.19万元,占支出总预算75.10%,同比下降5.81%。

   工资福利支出预算229.88万元,占基本支出预算81.75%,同比下降2.21%。

   商品和服务支出预算32.76万元,占基本支出预11.65%,同比下降1.38%。

   对个人和家庭的补助支出预算18.55万元,占基本支出预算6.60%,同比下降38.63%。

   2、项目支出预算。

   项目支出预算93.23万元,占支出总预算24.90%，同比增长111.91%，增长原因：上年未完成项目结转今年继续实施。

   三、2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

   2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费0.4万元，与上年持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。公务用车运行维护费2万元，与上年持平，主要用于科普大篷车日常运行维护支出。会议费8万元，同比增长100%，主要用于科协及老科协会议支出，增长原因：2023年召开第五次科协代表大会会议费4万元。

   四、2023年部门预算安排的机关运行经费情况

   2023年部门预算安排的机关运行经费支出预算32.76万元（全部是一般公共预算基本支出中的公用经费，为定额商品和服务支出），占基本支出预算11.65%,，同比减少0.46万元，下降1.38%。

   五、2023年部门预算安排的政府采购情况

   2023年本部门政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元

   六、国有资产占用情况说明

   截止2022年12月31日，河池市科协资产37.58万元。其中，流动资产15.91万元，固定资产19.17万元，固定资产为办公用电脑、复印机、打印机、桌椅等办公器材和用品。与上年同比增加8.57万元。 

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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