中共河池市委党校2023年部门预算、绩效目标公开
目 录
第一部分：中共河池市委党校概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：中共河池市委党校2023年度部门预算情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、2023年公共财政拨款“三公”经费、预算情况
四、其他重要事项的说明
第三部分：名词解释
第四部分：中共河池市委党校2023年部门预算报表
表一： 部门收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
中共河池市委党校2023年度部门预算于2023年2月10日经市第五届人民代表大会第四次会议审议批准，河池市财政局《关于批复市本级2023年部门预算的通知》（河财预〔2023〕5号）批复下达，现将2023年部门预算公开如下：
第一部份 中共河池市委党校概况
一、主要职责
市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道主阵地，是党的哲学社会科学研究机构。中共河池市委党校创建于1973年10月，1996年11月、2004年3月先后挂牌成立河池市行政学院和河池市社会主义学院，目前实行“三块牌子一套人马”的管理模式。
主要工作包括：按组织部门培训计划，主要培训轮训县处级党员领导干部、正乡科级党员领导干部和市直部门科级党员领导干部；后备中青年干部的理论培训；全市党校系统的师资培训；负责对县级党校的教学、科研业务进行指导，定期召开会议、指导工作、沟通信息、交流经验；深化教学改革，创新教学方式，提高教学质量；开展科研咨政工作，为党委政府决策服务；承办党委和政府举办的专题研讨班；承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传和宣讲；按照国家有关法律法规和政策规定，开展在职干部本科及研究生学历的继续教育和培训等。
二、部门预算单位构成
组成本部门的单位仅市委党校本级一个单位，没有下属二级预算单位。学校（院）设有办公室、组织人事科、教务科、后勤管理科、科研咨政管理科、培训管理科、图书信息技术中心7个职能科室和哲学教研室、文史教研室、管理学教研室、经济学教研室、统战理论教研室5个教研室。2023年我校编制人数80人。2022年末实有人数121人，其中在职教职工69人（参公人员27人，事业编制人员41人），离退休人员45人，公益性岗位人员4人，自聘人员3人。
1.办公室
协助领导组织中共河池市委党校、河池市行政学院、河池市社会主义学院日常工作的运转。负责校、院内外的联系与综合协调、秘书事务、机要保密、文书档案、会务、督促检查、公务用车申请、外事接待等工作；负责计划生育管理工作；联系点中心工作；负责科技特派员管理、协调及监督工作。全年要有1篇以上党委信息被市委采用，完成学校安排的其它工作。
2.组织人事科
负责校、院内干部的录用、调配、考核、培训、奖惩、职务任免、全市党校系统专业技术职务评定、师资管理、工资福利、人事档案管理、出国（境）政审和工勤人员的管理；负责校、院机构编制管理；负责党委办、纪委办、精神文明办、党校系统职改办的日常工作；负责思想政治、学习宣传教育，以及工、青、妇等群团工作；负责离退休人员的管理和服务工作。全年要有2篇以上党委信息被市委采用，完成学校安排的其它工作。
3.教务科
负责编制校、院主体班次的教学计划，管理、协调教学活动，组织教学质量评估；负责教学工作量统计；掌握教学动态，反映教学情况，研究并提出教学改革方案；对教师教学质量进行评估；负责学员班次的日常管理工作、思想政治工作、党性教育，做好教师培训进修以及县（市、区）党校师资的培训等有关工作；做好学员的学籍管理及教学档案收集、整理、归档工作；做好干部教育现场教学基地的开发、管理协调及使用工作。全年要有2篇以上党委信息被市委采用，完成学校安排的其它工作。
4.后勤管理科
负责全校、院财务、固定资产的管理、物品采购、职工住房管理、水电使用监督、水电供应与维修；负责基建工程的实施以及职工住房和校、院楼房的维修；负责报告厅及各类教室的管理和使用（包括室内电器、音响、话筒等设备的会务活动使用管理，包括室内饮水机及其配水、空调设备的管理）、校园硬化、绿化、亮化、美化工作；负责安排各班次学员及各种会议人员的食宿；负责校、院卫生、安全保卫、节能减排等后勤服务工作。完成学校安排的其它工作。
5.科研咨政管理科
负责学校科研咨政管理工作、科研平台建设及学术交流工作；围绕党委政府中心工作履行党校咨政服务职能；负责编制和督促执行校(院)科研规划；组织落实校(院)科研项目，管理协调科研咨政活动；负责校(院)及系统内科研咨政成果的统计与评估；负责学校参加的各种学会、协会、科技交流网络以及与党校系统内单位、党校系统外单位建立科技交流、协作关系的组织、联络和管理工作；负责建立全市党校、行政学院(校)、社会主义学院系统科研咨政管理信息网络；负责论文集、校刊的编辑、出版和发行工作；负责党理文的组织管理工作。全年要有3篇以上党委信息被市委采用，完成学校安排的其它工作。
6.培训管理科
负责对学历教育班次进行组织管理工作；负责学历班学员的日常管理工作、思想政治工作、党性教育，毕业学员的考核鉴定和已毕业学员的情况了解反馈工作；负责对外联系社会办学、承办各部门委托的短期干部培训班及组织管理工作。完成学校安排的其它工作。全年要有2篇以上党委信息被市委采用，完成学校安排的其它工作。
7.哲学教研室
负责马克思主义基础理论、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系（邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观）、党的学说、党的领导、党的建设理论、马克思主义法学、社会主义民主法制建设理论、马克思主义伦理学、当代国际政治学、思想政治教育等学科的教学研究，制定和落实本学科的教学实施计划，组织教学活动和教学研究。完成学校安排的其他教学科研任务和行政事务。全年要有2篇以上党委信息被市委采用，完成学校安排的其它工作。
8.文史教研室
负责文学、写作学、秘书学、新闻学、中共党史、河池地方历史、中外历史学、人权理论、人口理论等学科及内容的教学研究，制定和落实本学科的教学实施计划，组织教学活动和教学研究。完成学校安排的其他教学科研任务和行政事务。全年要有2篇以上党委信息被市委采用，完成学校安排的其它工作。
9.管理学教研室
负责行政管理、领导科学、心理学、社会学、法学、教育学、公共政策学、心理学、工商管理、各部门法等学科的教学研究。制定和落实本学科的教学实施计划，组织教学活动和教学研究。完成学校安排的其他教学科研任务和行政事务。全年要有2篇以上党委信息被市委采用，完成学校安排的其它工作。
10.经济学教研室
负责马克思主义经济理论、社会主义市场经济理论、可持续发展理论、世界经济、人口理论、环境保护理论及审计学、统计学、金融学以及涉及河池经济领域发展等方面的教学研究。制定和落实本学科的教学实施计划，组织教学活动和教学研究。全年要有2篇以上党委信息被市委采用，完成学校安排的其它工作。
11.统战理论教研室
负责民族学及党的统战理论、民族理论，宗教等的教学和研究工作，承担非党干部相关理论培训工作，制定和落实本学科的教学实施计划，组织教学活动和教学研究。协调负责制定社会主义学院教学科研发展计划。全年要有2篇以上党委信息被市委采用，完成学校安排的其它工作。
12.图书信息技术中心
负责校(院)图书、报刊等各类文献信息资料的采集、分编、应用与管理、开发和研究，提供咨询和信息服务；建立多功能现代化的综合性文献资料中心和市情资料中心；负责课堂教学资源保障、远程教学网络及维护、负责校园信息网络维护及管理，负责电教设备的使用及维护管理工作；负责学校教学精品课的拍摄、编辑及制作工作；负责全校新闻报道（包括党委信息收集及报送）、新闻摄影工作及影像资料收集工作；负责校园网站设计、文稿编辑及管护工作；负责系统内教学课件制作的指导、传授工作；负责校内领导干部网络学习工作。全年要有2篇以上党委信息被市委采用，完成学校安排的其它工作。
第二部份 中共河池市委党校2023年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
2023年收入总预算1991.83万元，较2022年增加364.79万元，同比增长22.42%。其中：
1.一般公共预算拨款1451.11万元，较2022年增加7.83万元，同比增长0.54%。其中财政拨款1359.11万元，较2022年增长7.83万元，增长0.58%,增长原因是人员增多和正常晋升工资；纳入预算管理非税收人92万元，与上年度保持一致。
2.纳入财政专户管理的收入158.98万元，较2022年减少12.72万元，同比下降7.41% ，主要原因是市本级干部教育主体班经费划拨方式有改变，2023年度干部教育主体班的办班运转费不再转入党校基本户，故纳入财政专户管理收入也相应减少。
3.经营收入10万元，较2021年减少2.06万元，同比下降17.08%，下降主要原因是由于办班场地有限，本年度减少了市外委托的社会培训班办班计划。
4.事业收入37.84万元，本年度按部门预算口径列入事业收入预算，包括市委组织部转入的引进人才安家费20.16万元，自治区党校、广西区社会主义学院、市社科联等部门转入的课题经费17.68万元。
5.其他收入即单位资金222.17万元，主要是党校建校50周年庆项目开支，具体包括50周年校庆“六个一”项目152.17万元、党建文化及红湾书屋23万元、多媒体设备购置费38万元、会议系统建设项目9万元。资金来源为历年结余资金、社会各界人士的校庆捐款。
6.上年结转结余111.73万元，主要是结转2022年度艾滋病防治经费2.2万元、全市干部教育主体班培训经费109.53万元。
二、支出预算说明
2023年支出总预算1991.83万元，较2022年增加364.79万元，同比增长22.42%。其中基本支出1390.64万元,项目支出601.19万元。
（一）按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
教育支出类科目1675.61万元，占支出总预算84.12%，同比增长28.30%，主要增长原因是人员增多和正常晋升工资；
社会保障和就业类科目 125.28万元，占支出总预算6.29%，同比下降2.68%。主要下降原因是2023年度社保缴费基数下调，该项支出相应减少；
卫生健康类科目 98.11万元,占支出总预算4.93%, 同比增长0.78%。主要增长原因是：在职人员2023年医保缴费基数虽下调，但退休人员45人公务员医疗补助缴费基数上调，所以该项支出相应略有增长。
住房保障支出类科目92.83万元,占支出总预算4.66%，同比下降2.17%。主要下降原因是在职人员2023年度住房公积金缴费基数下调，该项支出相应减少。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算1390.64万元,占支出总预算69.82%,同比增加117.36万元，增长9.22%。其中：
工资福利支出预算 1151.99万元,占基本支出预算82.84%，较2022年度增加38.2万元，同比增长3.43%。支出预算包括基本工资309.67万元、津贴补贴119.05万元、奖金253.26万元、绩效工资106.86万元、机关事业单位基本养老保险123.78万元、职业年金缴费61.89万元，城镇职工基本医疗保险缴费49.13万元、公务员医疗补助缴费30.94万元、其他社会保障缴费4.58万元、住房公积金92.83万元。
商品和服务支出预算219.44万元（本年度一般公共预算支出109.91万元，财政拔款结转2022年全市干部教育主体班培训经费109.53万元），占基本支出预算15.78%，较2022年度增加114.58万元，同比增长109.27% 。增加原因主要是财政拨款的2022年度全市干部教育主体班培训经费109.53万元结转到本年度使用。支出预算包括：基本公用支出14万元、培训费11.6万元、工会费15.47万元、福利费0.41万元、公务交通补贴28.92万元、伙食补助费27.6万元、通讯补贴4.55万元、其他公用支出7.35万元（离退休人员1.35万元、驻村工作补助经费6万元），上年财政拔款结转培训费109.53万元用于列支2022年全市干部教育主体班培训费用。
对个人和家庭的补助支出预算19.21万元,占基本支出预算1.38%，同比下降64.84%。其中包括退休费0.61万元、生活补助（遗嘱抚养费4人）6.46万元、医疗费补助（退休人员）12.14万元。对个人和家庭的补助支出较上年度减少35.43万元，主要原因是：按河财综〔2018〕9号文件规定，给予符合文件规定的退休干部发放6000元/人.年的生活补助及退休人员物业管理费不再列入当年预算支出。
2.项目支出预算。
项目支出预算 601.19万元, 占支出总预算30.18%，同比增长69.94%。增加的主要原因：年初财政拔款结转结余艾滋病防治经费2.2万元；建校50周年庆项目增加支出222.17万元。其中公共财政拨款80.2万元、纳入预算管理的非税收入资金92万元，其他资金428.99万元（包括财政专户回拨资金、事业收入、经营性收入等）。
三、2023年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2023年当年公共财政拨款“三公两费”总预算0.6万元，较2022年度增加0.2万元，同比增长50%。其中公务接待费0.6万，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，包括上下党校、各地市党校的业务往来。
四、其他重要事项的说明
1.机关运行经费预算安排情况
本年度行政运行经费预算109.91万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、工会经费、差旅费、会议费、交通费等日常公用经费支出、扶贫工作经费开支。
2.预算收支增减变化情况说明
2023年部门预算收入支出总额1991.83万元，较2022年增加364.79万元，同比增长22.42%。收支预算总额增长的主要原因是：正常的增人增资和晋升工资；结转2022年财政拔款结余全市干部教育主体班培训经费109.53万元至本年使用；增加党校建校50周年庆项目支出。
3.政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算93.39万元，较上年度增加88.57万元。本年度政府采购大幅度增加的主要原因是：为迎接校庆，2023年对校园基础设施设备进行适当地修缮和更新，主要包括增添学术报告厅、教室的LED屏幕和投影仪等多媒体教学设备。具体包括：物业管理费13.2万元，多媒体设备、党建文化及红湾书屋建设新增办公设备50.69万元，党校建校50周年校庆“六个一”、科研资政等项目宣传印刷费29.5万元。
4.国有资产占有情况
截至2022年12月31日，单位无价值超过50万以上的设备。
5.2022年度预算绩效自评报告
根据2022年度绩效考评工作要求，我校对2022年度经费预算10万元以上的3个项目支出做出了绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部份 中共河池市委党校2023年部门预算报表
附件： 1.2023年部门预算报表（预算公开）1530501222.xls
2.2023年预算绩效目标申报表 1531146379.xls
桂公网安备：