广西现代职业技术学院 2023年部门预算及三公“经费”预算公开说明

广西现代职业技术学院

2023年部门预算及三公“经费”预算公开说明

 

目    录

第一部分：广西现代职业技术学院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分：广西现代职业技术学院2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

二、财政拨款收支预算总体情况说明。

三、一般公共预算拨款收入预算说明。

四、一般公共预算拨款支出预算说明。

五、一般公共预算基本支出情况说明。

六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明。

七、政府性基金预算支出情况说明。

八、国有资本经营预算支出情况说明。

九、其他重要事项情况说明。

第三部分：名词解释。

第四部分：广西现代职业技术学院2023年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算支出情况表

表十、项目绩效目标公开表

 

第一部分：广西现代职业技术学院概况

一、主要职能

广西现代职业技术学院一所公办职业院校。其主要职责：我院创建于1978年，办学实力雄厚，是一所集工、理、经、教为一体的全日制综合性国家公办普通高等院校。主要职责是培养大专层次的技能型专业人才。学院以“办人民满意的职业教育”为宗旨，坚持“让每一个学生都走得更远”的办学理念，弘扬“自强不息，勇创一流”的学院精神，秉承“厚德强技，修行致远”的校训，在强力推进学院内涵建设攻坚工程基础上，改革创新，整合优质教学资源，学院全国综合排名336位，办学实力进入广西先进行列，学院的影响力和吸引力大幅提升。

二、机构设置及人员情况

目前，学校设有二级学院10个，建有工业机器人技术、机械制造与自动化、学前教育、冶金技术、建筑装饰、汽车维修等8个广西一流实训基地和50多个基础实验室、校外实训基地，实验实训设备总价值2亿多元；生源主要是广西各地，还面向贵州、四川、云南、海南等省少量招生，现有全日制在校生12730人。

学校为一级预算单位，学校设有机电工程学院、信息工程学院、智能冶金学院、建筑工程学院、商学院、教师教育学院、体育与艺术学院、国防学院、马克思主义学院、继续教育学院等二级学院10个。

设有党委（院长）办公室、组织人事处（统战部）、党委宣传部、教务处、科研处、学生工作处（部）、后勤管理处、财务处、纪检监察办公室、招生处、就业处、法制保卫处、综合处、质量管理办公室、工会、团委、计算机网络中心、图书馆等18个党政管理机构及教辅部门。截至2022年末，广西现代职业技术学院核定事业编制300人，实有实名制教职工285人，非实名制教职工265人，外聘教授专家、工匠53人，离退休人员117人，遗属生活补助9人。

 

第二部分：广西现代职业技术学院2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算32243.15万元,比上年增加6376.84万元,增长24.65%。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、未纳入财政专户管理的资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出。

（一）部门收入预算说明。

2023年收入总预算32243.15万元，同比增加6376.84万元,增长24.65%。其中：

一般公共预算拨款14636.36万元，同比减少729.13万元，下降4.29％。

政府性基金预算拨款900万元，同比增加484.78万元，增长116.75%。

纳入财政专户管理的事业收入（主要是学费、住宿费）8341.82万元，同比减少1158.18万元，下降12.19%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金（包括各类培训费）575万元，同比减少10.60万元，下降1.81％。

上年结转结余资金7789.97万元，同比增加7789.97万元，2022年部门预算公开数未包含上年结转结余资金。

总收入增加原因的说明：2022年部门预算公开数未包含上年结转结余资金，教职工工资及五险有所增加及专项债券付息费用增加。

（二）部门支出预算说明。

2023年支出总预算32243.15万元，同比增加6376.84万元,增长24.65%，其中：基本支出预算4030.26万元，占支出总预算12.50％，同比减少41.23万元，下降1.01％；项目支出预算28212.89万元，占支出总预算87.50％，同比增加6418.07万元，增长29.45％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为＿6＿类，其中：

教育支出类科目24805.94万元，占支出总预算76.93％，同比减少483.96万元，下降1.99％；

社会保障和就业支出438.92万元，占支出总预算1.36%，同比减少21.99万元，下降4.77％；

卫生健康支出327.39万元，占支出总预算1.02%，同比减少5.61万元，下降1.68％；

住房保障支出319.22万元，占支出总预算1.30%，同比减少15.98万元，下降4.77％；

其他支出3551.86万元，占支出总预算11.02%，2022年部门预算不含上年结转结余数；

债务付息支出2799.82万元，占支出总预算8.68%，同比增加2384.60万元，增长574.30%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算4030.26万元，占支出总预算12.50％，同比减少41.23万元，下降1.01％，其中：

工资福利支出预算3920.95万元，占基本支出预算97.29％，同比增加27.25万元，增长0.70％。原因：工资及五险有所增加。

商品和服务支出预算66.92万元，占基本支出预算1.66％，同比减少2.71万元，下降3.89％。原因：职工人数减少，工会经费相应减少。

对个人和家庭的补助支出预算42.39万元，占基本支出预算1.05％，同比减少65.78万元，下降60.81％，原因：退休人员减少。

项目支出预算。

项目支出预算28212.89万元，占支出总预算87.50％，同比增加6418.07万元，增长29.45％。原因：2022年部门预算公开数未包含上年结转结余资金，教职工工资及五险有所增加及专项债券付息费用增加。

二、财政拨款收支预算总体情况说明。

2023年财政拨款收支总预算23326.33万元,其中:本年收入一般公共预算拨款14636.36万元,政府性基金预算拨款900万元；上年结转结余一般公共预算拨款4238.11万元，政府性基金预算拨款3551.86万元。支出包括教育支出17788.94万元、社会保障和就业支出438.92万元、卫生健康支出327.39万元、住房保障支出319.22万元、其他支出3551.86万元，债务付息支出900万元。

三、一般公共预算拨款收入预算说明

2023年一般公共预算拨款收入预算14636.36万元，同比减少729.13万元，下降4.75％。收入减少原因说明：学生人数减少生均公用经费相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算说明

2023年一般公共预算支出预算14636.36万元，同比减少729.13万元，下降4.29％，其中：基本支出预算4030.26万元，占支出总预算27.54％，同比减少41.23万元，下降1.01％；项目支出预算10606.10，11294.00万元，占支出总预算72.12％，同比减少687.90万元，下降6.12％。具体支出预算如下：

中等职业教育22万元，其中项目支出22万元，主要用于中等职业教育项目支出。

高等职业教育支出13536.83万元，其中基本支出2952.73万元，只要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出10584.10万元，主要用于高等职业教育项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出425.62万元,全部为基本支出预算。主要用于支付学校在职在编职工的单位养老保险费用。

其他社会保障和就业支出13.30万元，全部为基本支出预算。主要用于支付学校在职在编职工的失业保险费用。

事业单位医疗183.46万元,全部为基本支出预算。主要是根据医疗保险统一规定,按学校在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助135.93万元,全部为基本支出预算。根据公务员医疗补助统一规定,学校按在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金319.22万元,全部为基本支出预算。是按照国家统一规定,学校按在职在编职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出4030.26万元,其中:

人员经费3963.34万元,主要是学校在职在编教职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费66.92万元,主要是学校的工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

(一)2023年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费、培训费预算84.03万元，同比减少123.27万元，下降59.46%。下降原因：纳入专户管理的非税收入安排的培训费减少。

其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费6万元，培训费78.03万元。

(二)2023年部门预算一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费预算84.03万元。其中：

1.因公出国(境)费2023年预算0万元,2022年预算也没有安排该项经费。

2.公务用车运行费2023年预算6万元,与上年持平。主要用于学校公务车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

3.公务用车购置费2023年预算0万元,2022年预算也没有安排该项经费。

4.公务接待费2023年预算0万元,2022年预算也没有安排该项经费。

5.培训费78.03万元，同比增加78.03万元，2022年未用一般公共预算资金安排培训费。主要用于学院创建双高、综合素质和教师实践技能及教学比赛培训，校企合作交流，加强师资队伍建设。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算4451.86万元,比上年增加4036.64万元，增加原因是：2022年预算数不含上年结转结余数，2023年包含上年结转结余3551.86万元。其中:基本支出预算0万元,项目支出预算4451.86万元。具体支出预算如下:

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3551.86万元，同比增加3551.86万元，增加原因是：2022年预算数不含上年结转结余数，2023年包含上年结转结余3551.86万元。主要用于15#、16#学生宿舍楼建设工程、综合实训楼及周边广场建设工程。

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出900万元。同比增加484.78万元，增长116.75%。收入增加原因说明：2022年专项债券增加，债务利息相应增加。主要用于支付专项债券利息。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2023年广西现代职业技术学院部门预算没有安排国有资本经营收入支出预算,2022年也没有安排国有资本经营收入支出预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算总金额为9680.12万元，同比减少2430.66万元，下降20.07%，其中：政府采购货物服务类支出387.12万元，同比减少752.88万元，下降66.04%，房屋建筑物购建9293万元，同比减少1677.78万元，下降15.29%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年末，广西现代职业技术学院车辆编制数为3辆，车辆用途为一般业务用车。车辆实有3辆，类型分别为轿车1辆，轻型客车1辆，旅行车（小）1辆。实际在用2辆，旅行车（小）已到报废期。

（四）部门预算项目绩效目标情况说明

本年度共有3个项目支出绩效，涉及项目预算经费1313.10万元。根据预算公开要求,现对2023年所涉及项目绩效目标予以公开,详见附件表10。

（四）纳入财政专户管理的非税收入收支预算情况说明

1.纳入财政专户管理的非税收入（事业收入）预算8341.82万元，同比减少1158.18万元，下降12.19%。包括：高等职业学校学费7491.82万元，同比减少815.18万元，下降9.81%；住宿费850万元，同比减少343万元，下降28.75%。学院严格实行“收支两条线”管理，所有收入全部上缴财政专户，支出按预算及执行进度申报用款。非税收入减少的原因：本年度学生人数减少。

2.纳入财政专户管理安排的非税收入（事业支出）8341.82万元，同比减少1158.18万元，下降12.19%。主要用于非实名制教职工工资福利支出、实名制教职工奖励绩效补充、专项债券利息和还农行贷款本金及利息。

（五）未纳入财政专户管理的经营收支预算情况说明

2023年未纳入财政专户管理的经营收入450万元，同比下降10.60万元，下降2.30%。为事业单位在业务范围之外开展非独立核算经营活动取得的收入，包括各类培训收入。经营支出450万元，同比下降10.60万元，下降2.30%。是在业务范围之外开展非独立核算经营活动相应的成本支出，全部为基本支出，包括：工资福利支出98.20万元，商品和服务支出351.8万元。

（六）未纳入财政专户管理的其他收支预算情况说明

2023年其他收入预算125万元，与上年持平，为事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入；其他支出预算125万元，与上年持平，主要用于商品和服务支出中的维修费用。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分：广西现代职业技术学院2023年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算支出情况表

表十、项目绩效目标公开表

以上报表详见附件

附件：

广西现代职业技术学院2023年部门预算表（预算公开表）