中国共产主义青年团河池市委员会关于2023年部门预算及“三公”经费预算公开说明

中国共产主义青年团河池市委员会关于2023年部门预算及“三公”

经费预算公开说明

目 录

第一部分：中国共产主义青年团河池市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分、部门预算公开报表

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：三公经费预算表

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

表六：收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

表十：一般公共预算拨款支出预算表

第三部分：中国共产主义青年团河池市委员会2023年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、2023年财政拨款“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：中国共产主义青年团河池市委员会概况

中国共产主义青年团河池市委员会2023年部门预算已经过人大会议审议批准并有市财政局下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预[2014]19号）要求，现将中国共产主义青年团河池市委员会2023年经费预算公开如下：

一、主要职责

（一）贯彻执行中央关于青年工作的方针、政策和自治区党委、政府、市委和政府关于青年工作的指示和决定，根据团中央、团区委各个时期的工作布置，结合本地实际，制定本市各个时期团的工作任务并检查、指导和落实。

（二）了解和掌握本市团员青年的思想状况，有针对性地加强青年的思想政治工作；完善和拓展共青团的社会功能，加强青年工作体系建设，对本行政区域青年社团实行归口管理；加强团队工作的宣传，优化青少年成长环境。

（三）围绕市委、政府各个时期的中心工作，动员和组织全市团员青年在本职岗位上奋斗，争创一流成绩，做建设社会主义物质文明和精神文明的英勇突击队。

（四）动员、指导全市基层团组织努力开拓新的工作领域，培养和造就一大批熟练的青年劳动者和各种专业人才，充分发挥广大青年在经济建设中的生力军作用。

（五）指导、组织全市各级团组织广泛开展青年志愿者服务活动，总结青年中涌现的先进典型，大力宣传和表彰。

（六）协助各县（区）党委管理各团县区委的领导班子，加强对团县（区）委班子的组织、思想和作风建设。加强青少年文化和活动阵地设施的建设，领导中国少年先锋队的组织工作。

（七）负责对全市企事业、学校、机关专职团干部的业务培训，帮助他们提高理论水平与业务素质。

（八）研究制订全市团的组织建设的计划和任务，指导下级搞好发展团员工作以及对团员的管理，坚持“党建带建”，推荐优秀团员青年加入党组织。宣传、表彰先进团委、团支部和优秀团干、优秀团员等。

（九）负责指导各县（区）团委、市直属企事业单位以及学校团委进行换届选举工作，并对候选人与选举结果进行审批。

（十）承担市委、政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

共青团河池市委行政编制8名，机关后勤服务控制数编制1名。

第二部份 部门预算公开报表

（详见附件）

第三部分：中国共产主义青年团河池市委员会2023年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、收入预算说明

2023年收入预算202.11万元，减少21.47万元，同比减少0.11%。

其中：公共财政预算拨款202.11万元，减少21.47万元，同比减少0.11%，全部为公共财政预算拨款。

二、支出预算说明

2023年支出预算202.11万元，减少21.47万元，同比减少0.11%。

其中：基本支出153.61万元，减少24.82万元，同比减少0.16%。项目支出48.5万元，同比增加22.5万元，为5年1次换届大会经费，增长87%。

（一）按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

一般公共服务类科目162.43万元,占支出总预算80.37%。

社会保障和就业支出20.41万元，占支出总预算10%。

医疗卫生与计划生育支出类科目9.07万元,占支出总预算4.49%。

住房保障支出类科目10.21万元,占支出总预算5.05%。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出153.61万元,占支出总预算76%。

其中：工资福利支出预算132.1万元,商品和服务支出预算21.51万元。

2、项目支出预算。

项目支出预算48.5万元,占支出总预算24%。

（三）2023年机关运行经费安排情况说明

2023年一般公共预算拨款支出153.61万元，项目支出48.5万元。具体支出预算如下：

行政运行162.43万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务48.5万元，全部是项目支出预算。主要用于机关为完成各项工作任务、保障共青团发展而发生的项目支出。如用于调研、座谈、对外交往、考察、开展活动、会议等方面的项目支出。

社会保障和就业支出20.41万元，全部是社会保障预算。主要用于财政干部养老保险及年金单位缴纳部分支出。

行政单位医疗9.07万元，全部是基本支出预算。是根据市本级统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金10.21万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、2023年公共财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算情况

（一）三公经费预算为：0.6万元

2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0.6万元，与2022年预算持平。其中：

因公出国（境）费用0万元；

公务用车运行费为0万元；

公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，与2022年预算持平。

四、其他重要事项情况说明

(一) 预算收支增减情况说明

2023年收入预算202.11万元，减少21.47万元，同比减少0.11%。变动原因：一是干部调出，导致预算基本工资和津补贴经费减少；二是减少预算安排在职人员养老保险和年金支出。

（二）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费安排162.43万元，减少16万元，同比减少1%。主要原因是：干部调出，导致预算基本工资和津补贴经费减少。

（三）政府采购安排说明。

2023年本部门政府采购预算为0.34万元，占支出总预算0.0017%。

（四）政府性基金预算说明。

2023年政府性基金收入预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
        河财预〔2023〕5号河池市财政局关于批复市本级2023年部门预算的通知pdf
        2023年预算报表.xlsx
        2023年绩效目标申报表xls
        2023年度预算项目支出绩效目标申报表(共青团河池市第五次代表大会)1627318745.xls
        2023年度预算项目支出绩效目标申报表(河池市大学生服务西部计划)1628416241.xls
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        2023年度预算项目支出绩效目标申报表(河池市少先队工作)1630548732.xls
        2023年度预算项目支出绩效目标申报表(河池市少先队名师工作室)1631269199.xls
        2023年度预算项目支出绩效目标申报表(河池市实施广西中长期青年发展)1632052634.xls
        2023年度预算项目支出绩效目标申报表(河池市预防青少年违法犯罪)1633093098.xls