河池市中医医院2023年部门预算说明
第一部份：编制2023年预算的指导思想、依据和原则
（一）指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，强化部门单位收入管理，加强财务资源统筹；大力优化支出结构，突出重点，坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；深入推进零基预算改革，着力提高年初预算细化率；完善预算管理一体化建设，以信息化推进预算管理现代化，不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。
（二）主要依据。
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《广西壮族自治区预算监督条例》及《河池市财政局关于编制市本级2023年部门预算的通知》（河财预〔2022〕34号）《河池市财政局关于下达市本级2023年部门预算“一下”支出控制数的通知》（河财预〔2022〕44号）等法律法规和文件精神，如实编制2023年市本级部门预算。
（三）基本原则。
1.政策性原则。编制预算要正确体现和贯彻国家有关方针、政策和规章制度。严格支出管理，厉行节约，重点保障刚性急需支出，从严控制一般性支出。确保医院重大方面支出和重要项目建设。
2.可靠性原则。编制预算要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，并略有结余。收入预算要留有余地，对没有把握的收入项目和数额，不能打入收入预算；必要的支出预算要打紧打足，不能预留硬缺口。
3.合理性原则。编制预算要做到合理安排各项资金，尤其是要合理安排各项支出项目，保障合理支出需要。人员工资等刚性支出，必要的公务费、业务费和设备购置等公务运行支出，必须优先予以保证。
4.完整性原则。在编制预算时，各单位要依法依规将取得的各类收入全部纳入到部门预算中，未按规定纳入预算的收入不得安排支出。
5.统一性原则。在编制预算时，要按照国家统一设置的预算表格、口径、科目、程序和计算依据，填列有关收支数字指标并科学、完整地设置预算绩效目标。
第二部份：单位基本情况
河池市中医医院创建于1972年，前身是金城江铁路医院，2009年升级改为河池市中医医院，2016年晋升国家三级医院，2019年获得国家三级甲等中医医院。是中国人民解放军海军总医院、广西中医药大学第一附属医院技术协作医院，现有三个自治区级重点专科：骨伤科、壮医科、肿瘤科。河池市中医医院以脑病科、壮医科、中医不孕不育、针灸推拿康复为特色，是深得病人信任、安全健康的文明单位、“五好一廉”的医疗机构。河池市中医医院是河池市卫生健康委员会管理的副处级公益二类事业单位，是集医疗、教学、科研、康复、预防、保健及医养结合于一体中西医结合健康服务单位。医院的主要职责是开展以中医为主的医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担中医药健康管理等基本公共卫生服务，指导乡镇卫生院开展中医项目建设。河池市中医医院占地面积50多亩，建筑面积61000多平方米，拥有固定资产4亿多元，现有编制床位600张，开放床位795多张，开设50多个健康服务科室。医院现有职工1000多人，卫生技术人员近900多人，其中硕士21人，研究生76人，高级职称144人，中级职称256人，初级职称538人。医院配有西门子1.5T磁共振、24排螺旋CT、实时四维高档彩色超声诊断仪等医疗高精尖设备。
第三部分：河池市中医医院2023年部门预算常用报表（公开表）（见附件）
第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算编报说明
一、2023年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2023年收入总预算42,330.23万元，同比增加2,152.89万元，同比增长5.35%。其中一般公共预算财政基本支出拨款914.58万元，同比增加206.36万元，增长29.13%,其中取消药品加成补助104.00万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金41,405.64万元，同比增加1,936.75万元，增长4.91%。
（二）支出预算说明。
2023年支出总预算42,330.23万元，其中：基本支出1,975.67万元，占支出总预算4.67%；项目支出40,354.56万元，占支出总预算95.33%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）社会保障和就业类科目支出预算3.66万元，占支出总预算的0.1%；
（2）卫生健康支出预算42,248.42万元，占支出总预算的94.42%，同比增加4,979.91万元，增长15.11%；
（3）住房保障支出类科目支出预算68.15万元；占支出总预算的0.16%，同比减少814.85万元，下降92.28%。
（4）基础研究支出10万元，占支出总预算的0.1%，同比增加10万元；
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1,975.67万元，占支出总预算4.67%。其中：工资福利支出预算724.27万元，占基本支出预算36.65%；商品和服务支出预算125.52万元，占基本支出预算13.57%；对个人和家庭的补助支出74.79万元，占基本支出3.78%。
（2）项目支出预算。
项目支出40,354.56万元，占支出总预算95.33%。其中：其他运转类支出预算34,367.89万元，占项目支出预算85.16%，主要为医院支付在编人员财政未负担部分、聘用人员工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出；特定目标类支出5,986.66万元，占项目支出预算14.84%，主要为医院零星维修改造项目建设223.50万元，办公设备购置771.50万元，专用设备购置4,887.66万元。城市公立医院取消药品加成财政补助资金104.00万元。
二、2023年部门预算财政拨款支出情况。
2023年一般公共预算财政拨款基本支出924.58万元，其中：人员经费810.58万元，具体支出预算如下：工资福利支出724.27万元，主要用于根据国家规定的基本工资、津贴补贴、绩效工资标准安排的经费支出以及医疗保险、各种社会保障缴费等；商品和服务支出11.52万元，主要为工会经费；对个人和家庭的补助74.79万元，主要为退休人员生活补助、医疗费补助。
三、2023年部门预算安排的“三公”经费、会议费及培训费预算情况。
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.83万元（全口径），同比预算减少17.67万元，降幅75.19%，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.10万元，同比下降1.80万元，降幅36.00%，公务用车运行维护费支出预算2.73万元，同比下降15.77万元，降幅85.24%，会议费支出预算0万元，培训经费支出预算311.14万元。
（二）2023年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费及培训预算情况。
2023年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2022年初预算0万元减少0万元，同比下降0%。会议费支出预算0万元，培训费支出预算6万元。
四、政府性基金预算说明
我单位无政府性基金收入和政府性基金支出预算。
五、国有资本经营预算说明
我单位无国有资本经营收入和国有资本经营支出预算。
六、收入征收计划说明
2023年河池市中医医院非税收入征收计划14万元。
附件：2023年河池市中医医院院部门预算报表（公开表）
河池市中医医院
2023年1月10日
桂公网安备：