河池市卫生学校2023年部门预算
目录
第一部分：河池市卫生学校概况
一、河池市卫生学校单位基本情况
二、单位主要职能
第二部分：河池市卫生学校2023年部门预算报表
表一：部门收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
第三部分：河池市卫生学校2023年预算情况说明
一、2023年收入支出总体情况
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
三、2023年部门财政资金安排的“三公”经费支出情况
第一部分：河池市卫生学校概况
一、河池市卫生学校单位基本情况
（一）单位基本情况。
河池市卫生学校是全额事业单位。公益二类事业单位。
（二）人员构成情况。
河池市卫生学校实有在职在编人员126人，退休人员74人。
二、单位主要职责
河池市卫生学校是中等职业学校，主要培养医学类专业初级卫生技能型人才。
（一）贯彻执行党的教育方针、政策。
（二）根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。
（三）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
（四）负责护理、助产、卫生保健、医学影像、药学、农村医学、中医康复等专业的教育教学及实习工作。
（五）负责本市卫技人员短期培训、区内高等医学院校联办成人大专、成人本科教育。
（六）负责做好行政后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。
第二部分：河池市卫生学校2023年部门预算报表
河池市卫生学校单位2023年部门预算报表详见附表。
第三部分：河池市卫生学校2023年部门预算及“三公”
经费支出情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
（一）收入预算说明。
2023年预算总收入2947.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2347.85万元(其中经费拨款2320.35万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金27.5万元),政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金600万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
（二）支出预算情况说明。
2023年支出总预算2947.85万元，同比增加173.48万元，增长6.25%。基本支出1862.64万元，占支出总预算63%。项目支出1085.21万元，占支出总预算36.8%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出2359.51万元，占支出总预算86%，同比增加84.67万元，增长3.7%。
（2）卫生健康支出150.21元，占支出总预算5%，同比持平。（基本医疗保险和公务员医疗补助）
（3）住房保障支出140.59万元，占支出总预算4.76%，同比减少2.25万元，下降1.6%。（住房公积金）
(4)社会保障和就业支出297.7万元,占支出总预算10%，同比增加92万元，增长44%。（养老保险、失业保险、工伤保险、遗属生活补助，2023年增加了职业年金）
2.按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出1862.64万元，占支出总预算63%，同比增加70.01万元，增长5.96%。其中：中等职业教育支出1274.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出187.45万元，职业年金93.73万元，死亡抚恤（遗属生活困难补助）支出10.66万元，其他社会保障和就业支出5.86万元，事业医疗支出81.8万元，公务员医疗补助支出68.26万元，住房公积金支出140.59万元。
（2）项目支出预算。
项目支出预算1085.21 万元，占支出总预算36.8%，同比增加103.47万元，增长10.5%。项目预算支出为中等职业教育支出1085.21万元。
二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
河池市卫生学校2023年一般公共预算拨款2347.85万元，比2022年预算拨款增加93.48万元，增长4.1%，主要原因是2023年预算增多职业年金93.73万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况
按支出功能科目分类：教育支出2347.85元，卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育支出）150.21万元，住房保障支出140.59万元，社会保障和就业支出297.7万元。按支出经济科目分类：基本支出1862.64万元，项目支出485.21万元。
(三)、关于2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年一般公共预算拨款支出2347.85万元，其中：基本支出1862.64万元，项目支出485.21万元。具体支出预算如下：
教育支出1759.51元，全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴、绩效工资、政府购买服务岗位人员经费、学校安全协管员经费、驻村工作补助经费及按工资总额提取的工会经费及退休人员的生活补助，市本级安排中职生均公用经费开支的水电费、邮电费，维修（护）费，专用材料费等日常公用经费支出。
卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育支出）150.21万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗保险和公务员医疗补助。
住房保障支出140.59万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为学校事业编单位职工计缴的住房公积金。
社会保障和就业支出297.7万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一大业规定,为学校事业编人员缴纳养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险及遗属生活补助。
三、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
河池市卫生学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
河池市卫生学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、关于纳入财政专户管理的收入安排的资金情况说明
河池市卫生学校2023年纳入财政专户管理的资金收入600万元，其中中专生住宿费预算320万元，联合办学分成收入200万元，纳入财政专户管理的资金支出600万元。
六、关于未纳入财政专户管理的收入安排的资金
河池市卫生学校2023年没有未纳入财政专户管理的收入，也没有使用未纳入财政专户管理的收入安排的支出。
七、2023年部门预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况 (特别说明，按市财政局要求2023年中职免学费补助资金和上级补助资金以及与这些资金有关的政府采购预算不在本部门预算内做预算,按资金实际下达再作计划使用）
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算12万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车运行维护费10万元，会议费及培训费支出预算使用免学费补助资金，按河池市财政局要求不在2023年部门预算系统做预算。
（三）2023年免学费补助资金安排的会议费、培训费预算况。
培训费2023年预算80万元，同比持平。这几年，我校在师资培训方面加大力度,提高教师的师资力量,提升教师各方面能力,为创办特色学校作准备。
八、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况（重点项目）
河池市卫生学校2023年一般公共预算项目是中职生均公用经费457.71万元，重点项目绩效需要公开和做绩效自评报告。
（二）政府采购情况。
河池市卫生学校2023年单位政府采购预算表总额1332.66万元。其中：年初安排预算60万元，年终结转1272.66万元。
（三）政府购买服务情况。
河池市卫生学校2023年（各）单位政府购买服务预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年底，河池市卫生学校共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。
（五）预算绩效目标设置情况。
河池市卫生学校2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了19个项目。
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