河池市退役军人事务局2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、单位概况
二、机构设置情况
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年收支总体情况
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、其他重要事项情况说明。
第三部分：名词解释
第四部分：河池市退役军人事务局 2023年部门预算报表
根据河池市财政局《关于批复市本级2022年部门预算及2022-2024年部门中期财政规划的通知》（河财预【2023】5号），现将河池市退役军人事务局2023年部门预算信息公开如下：
第一部分：部门概况
一、单位概况
（一）基本情况
因机构改革后，河池市退役军人事务局“三定”方案属于机密文件，相关职能目前尚不能公开。
（二）机构设置情况
1.机构设置：办公室、优抚褒扬科、权益维护科、安置科、河池市军队离退休干部休养所、河池市双拥中心、河池市退役军人服务中心的。
2.单位性质：
（1）河池市军队离退休干部休养所、河池市双拥中心属参照公务员管理财政全额拨款单位。
（2）河池市退役军人服务中心属全额拨款事业单位。
二、人员构成情况
核定机关行政编制8人，参公事业编7人，事业编制15人，内设4个科室，下属有河池市退役军人服务中心(非独立核算)副处级公益一类全额拨款事业单位和河池市市双拥中心(非独立核算)、河池市军休所(非独立核算)相当正科级全额拨款事业单位。
截止2022年11月，本局实有在职在编32人，其中：行政编制实有8人（其中:处级领导4人，科级4人），后勤控制数实有4人，事业编制20人（其中:科级8人,科级以下及专业技术人员11人）。
第二部分2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、收入预算说明
2023年本年预算总收入1186.21万元，其中上年结转结余181.34万元；一般公共预算收入1004.87万元，同比减少181.27万元，减幅18.10％，主要原因是：1.单位1人2022年2月份提前退休和2022年绩效奖金减少；2.创建双拥模范城120.9万元和视频会商系统49.55万元，由河池市社保科编制。
二、支出预算说明
2023年支出总预算1005.71万元。其中人员类项目526.24万元，占支出总预算52.34％，运转类公用经费项目预算59.13万元，占支出总预算5.87％。特定项目类支出420.35万元，占支出总预算41.79％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
教育支出5.29万元，占支出总预算0.53％；社会保障和就业支出920.24万，占支出总预算91.49％；卫生健康支出37.90万元，占支出总预算3.77％；住房保障支出42.28万元，占支出总预算4.21％。
（二）按支出结构分类划分，分为人员类项目预算、运转类公用经费项目预算和特定目标类预算。
1.人员类项目预算。
人员类项目526.24万元，占支出总预算52.34％。2023同比2022年预算减少87.87万元，减幅16.70％。主要原因是单位人员1人2022年2月份提前退休和2022年绩效奖金减少。
2.运转类公用经费项目预算。
运转类公用经费项目预算59.13万元，占支出总预算5.87％。同比2022年63.59万元减少4.47万元，同比减幅7.56％。主要原因是人员经费减少所致。
3.特定目标类预算。
2023年安排项目支出420.35万元。另外2023年由市财政局社保科编制的预算项目：创建双拥模范城120.9万元和视频会商系统49.55万元
三、2023部门预算安排的“三公”经费、会议费及培训费预算情况说明
2023年公共财政拨款“三公”经费预算为5.6元，较2022年预算数6.5万元减少0.9万元。
其中：因公出国（境）经费预算安排为零；
公务接待费预算1.6万元，较2022年预算数2.5万元减少0.9万元，同比减幅36%，主要原因是疫情影响；
公务用车费预算安排为4万元，同比2021年预算数4万元持平。
会议费预算4万元，较2022年预算数5万元减少1万元，，同比减幅20%，主要主要原因是疫情影响。
培训费预算13.29万元，较2022年预算14.59万元减少1.3万元，同比减幅8.93％，主要原因单位业务步入正轨，业务政策强，县区新进人员频繁，各县区业务繁重，为提高业务效率和质量，需加大业务技能培训，确保如期完成工作目标，考虑疫情因素，逐步增加线上培训
四、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2023年本部门机关运行经费预算安排59.13万元，比上年63.60万元减少4.47万元，减幅7.02%。增幅原因的主要原因是从严从紧安排各项支出预算，大力开展节约活动，减少会议、接待、差旅和公车使用支出，降低行政成本。
（二）政府采购支出情况说明。
2023年政府采购预算3.90万元，同比增加2.9万元。增加的原因是办公室文印室增加一台多功能复印机。
（三）国有资产占有情况说明。
本部门共有车辆1辆，为市军休所老年用车，预算运行维护经费4万元。2023年年初资产总值608.90万元，较上年729.71万元增长118.01万元，增长率19.40%。其中：流动资产1,78.89万元，较上年增长-66.18%，占资产总额29.38%；固定资产9494.67万元，较上年增长9.83%，占资产总额15.55%我单位土地账面面积500.00平方米，账面原值1,145,000.00元，账面净值1,145,000.00元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，河池市退役军人事务局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共16个项目，涉及资金388.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。河池市退役军人事务局认为绩效指标设置比较合理，符合绩效管理要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成年度绩效目标。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：河池市退役军人事务局 2023年部门预算报表2023预算公开表（汇总） 整体绩效目标2023政府采购表2023年项目绩效申报表2023局机关预算公开表
桂公网安备：