目 录
第一部分 河池市供水处概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 河池市供水处2023年部门预算表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表(功能分类科目)
表六:一般公共预算基本支出情况表(经济分类科目)
表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:三公两费预算表
表十、政府性基金预算支出表
表十一、国有资本经营预算支出表
表十二、政府采购预算表
第三部分 河池市供水处2023年部门预算情况说明
第一部分 河池市供水处概况
一、主要职能
河池市供水处主要职责:河池市供水处位于河池市金城江城区的龙江河畔,单位水利工程始建于1966年,1970年建成投入运行,1971年成立管理机构。河池市供水处前称分别为金城江水轮泵站、金城江抽水站、河池地区供水处。主要水利工程有龙江河水轮泵坝一座;小(一)型水库一座;二级抽水站一座;补水站一座;左右岸电泵库各一座;主干渠长25公里。其中龙江河水轮泵坝是供水处供水和灌区用水的主要核心工程设施。坝长111米,最大坝高10米,坝型为浆砌石边拱坝,大坝左右岸共安装水轮泵60—6型32台,60—16型2台,其中,AT60-6型水轮泵单台提水流量:0.138m3/秒(4米水头),每组(2台串联,4米水头),出水流量为:0.136m3/秒。左岸提水扬程为39米,提水流量为1.6立方米/秒,右岸提水扬程为低位30米,高位44米,提水流量为0.7立方米/秒。小(一)型水库(下舍水库)总库容207立方米,有效库容110万立方米,是灌区供水的补充水源工程,同时是一座以灌溉为主,兼顾防洪、排涝的水利工程;位于左干渠+9公里处的二级抽水站为电泵站,装机容量为4台×115kw /台;左干渠+8公里处的补水站,装机容量为75kw;左岸电泵房装机2台,容量为270kw;右岸电泵房装机2台,容量为97kw。主干渠2条,总长25公里,其中左干渠长23.2公里,引水流量1.6立方米/秒,右干渠长1.8公里,引流量0.7立方米/秒。此外,灌区内引水流量在0.1立方米/秒以上的支渠22条,总长39.8公里;斗渠11条,总长9.6公里,12处小电灌站渠道长15.7公里,整个灌区干、支、斗、农渠合计总长90多公里。干、支渠有斗闸门设施60台套。由此,整个灌区形成了一个由水轮泵坝、电泵站、水库、渠道等多种水利工程及其设施组成的灌溉网,全灌区控制面积约80平方公里。河池市供水处担负着金城江城郊(东、北部)、东江镇、水源镇等10多村(社区)11900库水田及3000多亩旱地作物的灌溉任务及为灌区内多个企、事业单位提供生产用水。
灌区位于河池市北面,北面与环江县含香村交界,东接金城江区东江镇,南邻金城江城区。灌区四周石山环抱,为南北狭长形状,北高南低。灌区海拔高程在200至260米左右。灌区地貌多独坡独石山,形成一小片一小片田地,属喀斯特发育地貌,且田地多深坑,土层薄,耗水量大。灌区内有时令河(长排河)一条,一年中5月份~9月份有水,在多雨季节有0.3立方米/秒流量,其余时间断流。龙江河由西向东流,横过灌区南端,据水文资料(河池市水文分局),多年平均年径流量为4.762×109立方米,水量丰富,是灌区的主要水源,河池市供水处水轮泵坝就建在该河道上。
灌区多年平均降雨量为1445mm,降雨量平均分配不均匀,5~8月份降雨量占全年降雨量的66.6%,多年平均气温20.30C,多年平均蒸发量为1065mm,多年平均相对湿度为78%,多年平均风速为1.1m/s。
灌区南端有黔桂铁路横过,南至北有金茂铁路和金城江至环江公路贯穿,交通便利。灌区内多聚居壮族,总人口达2.2万人。
二、部门预算单位构成
河池市供水处是正科级事业单位。
河池市供水处行政及班组
设6个内设机构:办公室、财务室、水轮泵班、左岸(水库管理所)、左岸(卫校灌溉组)、右岸组。
第二部分 河池市供水处2023年部门预算表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表(功能分类科目)
表六:一般公共预算基本支出情况表(经济分类科目)
表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:三公两费预算表
表十、政府性基金预算支出表
表十一、国有资本经营预算支出表
表十二、政府采购预算表
第三部分 河池市供水处2023年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况
河池市供水处2023年收入总预算288.15万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,经费拨款258.15万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金30万元。支出(按功能科目分类)包括社会保障和就业支出24.21万元,医疗卫生与计划生育支出15.80万元,农林水支出230.94万元,住房保障支出17.19万元。
二、一般公共预算财政拨款情况
(一)一般公共预算经费拨款规模情况
2023年一般公共预算经费拨款288.15万元,比2021年预算数2.82万元,增加0.9%
(二)一般公共预算经费拨款结构情况
农林水支出230.94万元,占支出总预算80.15%。
医疗卫生支出15.80万元,占支出总预算5.48%。
住房保障支出17.19万元,占支出总预算5.97%。
社会保障和就业支出24.21万元,占支出总预算8.40%。
三、一般公共预算基本支出情况
2023年一般公共预算基本支出230.15万元,其中(按经济科目分类):
人员经费230.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助和支出;
四、“三公”经费预算情况
2023年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费为0万元。
(一)公务接待费2023年预算数0万元。
(二)公务用车运行费2022年预算0万元。
(三)因公出国(境)2022年预算0万元。
五、收支预算情况
河池市供水处2023年收支总预算288.15万元,按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出(按功能科目分类)包括:医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。
六、收入预算情况
2023年收入预算288.15万元,其中:经费拨款258.15万元,占收入总预算的89.59%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金30万元,占收入总预算的10.41%。
七、支出预算情况
2023年支出预算288.15万元,其中(按经济科目分类):基本支出230.15万元,占支出总预算的79.87%;项目支出58万元,占支出总预算的20.13%。