河池市大数据发展局2023年度部门预算编制说明

第一部分：河池市大数据发展局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年度部门预算及三公两费预算说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明。

三、2023部门预算安排的“三公”经费、会议费及培训费预算情况说明

四、2023年度政府性基金支出预算情况

第三部分：2023年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况。

二、政府采购安排情况。

三、国有资产占用情况说明。

四、重点项目预算的绩效目标设置情况

第四部分：名词解释

第五部分：河池市大数据发展局2023年度部门预算报表、河池市大数据发展局2023年项目支出绩效目标申报表

表1部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7财政拨款三公两费支出情况表

表8政府性基金预算支出情况表

表9国有资本经营预算支出情况表

河池市大数据发展局2023年项目支出绩效目标申报表

河池市大数据发展局2023年度部门预算编制说明

第一部分：河池市大数据发展局概况

一、主要职能

(一)负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹河池市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用与共享，政务服务和公共资源交易监督管理等工作。负责全市大数据发展、数字河池建设、政务服务、政务公开和公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作。

(二)负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字河池建设、政务服务、政务公开和公共资源交易领域的规范性文件，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实。

(三)负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字河池发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。

(四)负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审核市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

（五)负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

(六)负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。2023年度部门预算报表部门推动社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

(七)负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平、公共应用平台和公共支撑平台建设，负责数字政府建设和政务服务，政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作。负责全市政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

(八)负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析。

(九)负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村，数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展。

(十)负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

(十一)负责对进驻市政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对全市各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全市政务服务信用体系建设。负责进驻市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责对进入市政务服务中心的行政审批及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。

（十二)指导全市公共资源交易监督管理工作，拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责市本级公共资源交易活动的监督管理工作。

(十三)负责统筹大数据领域人才队伍建设。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五)有关职责分工。在全市公共资源交易管理及监督工作上与有关部门的职责分工。市大数据发展局履行对全市公共资源交易的综合监管职责，对于市本级公共资源交易活动实施综合监，以及承担对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工。市发展改革、工业和信息化、财政、自然资源、住房城乡建设、交通运输、水利、商务、卫生健康、国资、医疗保障等部门，根据相关的法律法规规定，履行对本行业本系统公共资源交易的审批核准备案、交易过程、履约实施、行政执法、行政处罚等环节的监督职责。市纪检监察机关履行对公共资源交易的行政监察及违法、违规、违纪案件的查处等职责。

二、部门预算单位构成

市大数据发展局设下列内设机构:

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查督办、信息、宣传等机关日常运转工作。承担机关安全、保密、信访、建议提案办理工作。负责综合性文稿起草和重要活动的组织协调、策划等工作。负责办公信息化建设管理。负责机关的财务工作，参与重大投资项目财政性资金使用的监督管理。负责机关和直属单位的党群、人事，机构编制、绩效考评等工作。负责大数据、信息化人才队伍建设工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位的离退休人员工作。

(二)大数据科。负责组织拟订和推动实施大数据发展战略规划，组织拟订全市数字河池相关领域的专项规划。负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目,承担专项资金项目申报工作。负责全市数字经济发展的行业管理工作，统筹协调推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，监测分析数字经济运行态势，提出数字经济重点项目布局及产业发展的措施建议。负责大数据发展的重大问题研究，组织起草大数据发展相关领域的规章草案。

负责全市信息化、数字化领域的相关标准规范体系建设。协调推进大数据核心技术攻关和科技创新重大专项工作，推动大数据技术推广应用。协调全市数字设施建设。负责全市电子政务非涉密网络建设运行管理，推进电子政务网络整合。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。协调推动数字民生服务市场化发展。

负责统筹全市数据资源建设、管理、应用。组织拟订数据采集，汇聚、共享、开放、应用标准规范。负责政务数据的汇聚，共享，协调指导行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。负责公共数据共享开放平台建设管理，建设政务数据和公共数据资源目录体系，制订政务数据资源共享、开放管理办法。负责全市电子政务非涉密网络信息安全管理，指导政府部门、重点行业的重要信息资源安全保障工作。

负责组织、规划，协调，指导全市数字政府的建设和管理。负责全市政务信息系统的规划设计、整合共享和协调管理工作。负责广西数字政务一体化平台的推广使用。负责统筹推进、指导、监督、考核全市政府网站和政府网站集约化建设管理工作，负责市人民政府门户网站及其“两微一端”等工作。负责市长信箱的维护管理。

(三)行政审批改革与政务管理科。负责统筹推进全市“放管服”相关改革、行政审批制度改革。负责协调推进清理和规范各类行政许可等管理事项，统筹全市行政许可事项目录的编制、调整，审核上报、公布和管理等工作。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

负责协调、指导、监督全市政务服务工作，统筹管理市本级政务服务工作。负责指导全市政务服务运行流程优化工作。负责全市政务服务网上运行监督检查。负责对市政务服务涉及的中介服务行为进行综合协调和监督。负责指导全市政务服务基础设施建设与管理，承担市政务服务大厅的管理工作。负责指导，推进全市政务服务信用体系建设。负责协调、指导、监督全市政务服务的投诉处理，组织开展全市政务服务考评，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。负责组织起草政务服务领域的规章草案，拟订全市政务服务管理相关制度。

承担机关规范性文件、重大行政决策合法性审核工作。负责机关行政复议、行政诉讼工作。

(四)政务公开与公共资源交易管理科。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开，政府信息公开工作，拟订全市政务公开、政府信息公开相关管理制度。负责处理涉及市人民政府的政府信息依申请公开及相关行政复议、行政诉讼等工作。负责《河池市人民政府公报》的编辑、出版、发行、管理工作。统筹推进全市12345政府热线建设与管理工作。

指导全市公共资源交易监督管理工作，拟订相关规章制度并组织实施；负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查，会同有关部门建设和管理公共资源交易综合评审专家库；负责全市公共资源交易信息化的组织协调工作。负责市本级公共资源交易活动的监督管理工作。

内设4个科室，下属有河池市公共资源交易中心、河池市信息中心和河池市政务服务中心。

第二部分 2023年度部门预算及三公两费预算说明

一、收入预算说明。

2023年总收入2400.38万元，同比减少53.31万元，下降2.58％。其中：一般公共预算收入1646.49万元，同比减少60.58万元，下降2.58％，原因主要为撤销云计算中心机房宽带租用费7.58万元、云计算中心机房租用费46.47万元；信息化项目安排电子政务外网线路租赁服务项目经费150万元、河池市数据中台建设费110万元、电子政务外网项目运行维护费48.6万元；同时增加“一站式”政务服务实体大厅建设经费尾款187.17万元、调入4人工资福利的增加；政府性基金预算收入640万元，与上年持平。上年结转结余113.89万元。

二、支出预算说明。

2023年支出总预算2400.38万元，基本支出预算1079.32万元，占支出总预算44.96%，同比增加83.34万元，增长8.37％；项目支出预算1321.06万元，占支出总预算55.04％，同比减少30.04万元，下降2.22%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

一般公共服务支出1397.06万元，占支出总预算58.20％；教育支出9.61万元，占支出总预算0.40％；社会保障和就业支出156.34万，占支出总预算6.51％；卫生健康支出69.99万元，占支出总预算2.92％；住房保障支出76.9万元，占支出总预算3.20％；城乡社区支出640.48万元，占支出总预算26.68％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1079.32万元，占支出总预算44.96％，同比增加83.34万元，增长8.27％。其中：

工资福利支出预算1009.16万元，占基本支出预算93.50％，同比增加77.15万元，同比增长8.28％，主要为调入4人工资福利的增加。

商品和服务支出预算69.61万元，占基本支出预算6.45％，同比增加9.97万元，同比增长16.72％。

对个人和家庭的补助支出预算0.55万元，占基本支出预算0.05％。

2.项目支出预算。

2023年安排项目支出1207.17万元，占支出总预算50.29％，同比减少143.93万元，下降10.65%，原因主要为撤销云计算中心机房宽带租用费7.58万元、云计算中心机房租用费46.47万元；信息化项目安排电子政务外网线路租赁服务项目经费150万元、河池市数据中台建设费110万元、电子政务外网项目运行维护费48.6万元；同时增加“一站式”政务服务实体大厅建设经费尾款187.17万元。

三、2023部门预算安排的“三公”经费、会议费及培训费预算情况说明

2023年公共财政拨款“三公”经费预算为11.11万元元，较上年预算增加0.25万元，同比增长2.3％。

其中：因公出国（境）经费预算安排为零；

公务接待费预算1万元，与上年持平；

公务用车购置及运行费预算安排为0；

会议费预算0.5万元，与上年持平；

培训费预算9.61万元，较上年预算增加0.25万元，同比增长2.67％。

第三部分：2023年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况。

2023年本部门机关运行费安排25.22万元，占基本支出预算2.33%，同比增加3.22万元，同比增长23.73％。增长原因主要为调入4名公务员。

二、政府采购安排情况。

2023年政府采购预算130.25万元，占项目支出预算10.78％，政府采购主要用于12345政务服务便民热线、政务大厅办公设备等政府采购业务。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、重点项目预算的绩效目标设置情况

根据市财政局的要求，市大数据发展局在编制2023年度经费预算的同时，对金额在5万元以上的14个项目支出预算结合年度工作计划设置了预算绩效目标（详见河池市大数据发展局2023年项目支出绩效目标申报表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。