河池市群众艺术馆
2023年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：河池市群众艺术馆概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员构成情况
第二部分：2023年部门预算报表编制说明
一、收入支出预算说明。
二、一般公共预算说明。
三、2023年“三公”经费预算说明。
四、政府性基金预算说明。
五、国有资本经营预算说明。
六、政府采购预算说明。
七、收入征收计划说明。
八、其他需要说明的事项。
第三部分：名词解释
第四部分：2023年部门预算公开报表
第五部分：2023年部门项目预算绩效目标申报表
河池市群众艺术馆部门预算已于2023年2月10日经市第五届人民代表大会第四次会议审议批准，并由河池市财政局（河财预﹝2023﹞5号）批复下达，按照《河池市人民政府办公室关于印发<河池市本级推进预决算公开工作实施方案>的通知》（河政办发﹝2017﹞79号）要求，现将河池市群众艺术馆部门预算公开如下：
第一部分：河池市群众艺术馆概况
一、主要职能
负责组织、策划、承办各类文艺演出、比赛、展览等群众性文化艺术活动；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；举办各类知识性、技能性、普及性文化培训班；辅导、培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员，指导各县（市、区）文化馆、乡镇文化站开展业务工作；挖掘、整理、开发、利用本市的民族民间文化艺术遗产；建立、健全群众文化艺术档案（资料）；组织、开展对外地区群众文化艺术交流活动，加强同各地群众文化艺术组织的友好往来。
二、机构设置
根据以上职责，河池市群众艺术馆设二室五部,其中办公室由专业技术人员兼任。
（一）办公室
由专业技术人员兼任，负责馆内日常行政管理工作，上传下达、沟通协调、收集、整理和使用人事档案、艺术档案；规范来往文件的接收、传阅及归档，按领导要求做好各项材料的起草、撰写、汇报等工作；通知和记录各种会议和活动，整理馆内年度大事记，撰写工作总结，年度计划；保管好公章，做好党务工作。
（二）财务室
负责单位预算会计工作，报送财务报表，做好单位职工劳动工资福利、医疗保险，公积金等管理工作。做好财务专用票据的保管工作和财务档案的归档、整理、保存工作。
（三）音乐舞蹈部
负责组织、策划、承办舞蹈类文艺演出、比赛等群众性文化艺术活动；组织、辅导和研究群众舞蹈文艺创作，举办舞蹈类文化培训班；辅导、培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员，指导各县（市、区）文化馆、乡镇文化站开展业务工作。
（四）戏剧曲艺部
负责组织、策划、承办戏剧、小品类文艺演出、比赛等群众性文化艺术活动；组织、辅导和研究群众戏剧曲艺文艺创作，举办戏剧曲艺类文化培训班；辅导、培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员，指导各县（市、区）文化馆、乡镇文化站开展业务工作。
（五）美术书法摄影部
负责组织、策划、承办美术、书法、摄影类比赛、展览等群众性文化艺术活动；组织、辅导和研究群众美术书法摄影文艺创作，举办美术书法摄影类文化培训班；辅导、培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员，指导各县（市、区）文化馆、乡镇文化站开展业务工作。
（六）调查研究部
挖掘、整理、开发、利用本市的民族民间文化艺术遗产；）建立、健全群众文化艺术档案（资料）；组织、开展对外地区群众文化艺术交流活动，加强同各地群众文化艺术组织的友好往来。
（七）群文网络部
维护群文网络，更新网站信息，确保群文网络畅通。
三、人员构成情况
河池市群众艺术馆编制人数为21人，实有在编人数16人，聘用人员1人，退休人员9人，遗嘱补助2人。
第二部分 2023年部门预算报表编制说明
一、收入支出预算说明。
1.收入预算说明。
2023年收入总预算320.64万元，2022年收入总预算275.38万元，同比增加45.26万元，同比增长16.44％。其中：
一般公共预算拨款278.17万元，同比增加2.79万元，同比增长1.01％；上年结转结余收入42.47万元。收入增加的主要原因是事业单位人员工资增资及及上年结转结余项目经费增加。
2.支出预算说明。
2023年支出总预算320.64万元，基本支出预算265.17万元，占支出总预算82.70％，同比增加2.79万元，增长1.06％；项目支出预算55.47万元，占支出总预算17.30％，同比增加42.47万元，增长326.69%。增加的主要原因是事业单位人员工资增资及上年结转结余项目经费增加。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
文化旅游体育与传媒支出类科目236.60万元，占支出总预算73.39％，同比增加32.75万元，增长16.07％。增加的主要原因是事业单位人员工资增资及及上年结转结余项目经费增加。社会保障和就业支出类科目42.73万元，占支出总预算13.33%，同比增加13.12万元，增长44.31%,增加原因为基数调整。卫生健康支出类科目21.23万元，占支出总预算6.62%，同比减少0.39万元，减少1.80%,减少原因为基数调整。住房保障支出类科目20.09万元，占支出总预算6.27%，同比减少0.2万元，减少0.99%,减少原因为基数调整。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算265.17万元，占支出总预算82.70％，同比增加2.79万元，增长1.06％。其中：
工资福利支出预算250.21万元，占基本支出预算94.36％，同比增加11.10万元，增长4.64％，增长原因为五险一金基数调整、事业单位人员工资增资。
商品和服务支出预算10.25万元，占基本支出预算3.87％，同比减少0.03万元，减少0.29％，减少原因为工会经费减少。
对个人和家庭的补助支出预算4.71万元，占基本支出预算1.78％，同比减少8.28万元，减少63.74%，减少原因为退休人员退休费减少。
项目支出预算55.47万元，占支出总预算17.30％，同比增加42.47万元，增长326.69%，增长原因为上年结转结余项目经费增加。
二、一般公共预算说明。
1.收入预算说明。
2023年一般公共预算收入预算320.64万元（含上年结转结余42.47万元），2022年一般公共预算收入预算275.38万元，同比增加45.26万元，同比增长16.44％。其中：经费拨款320.64万元，同比增加45.26万元，增长16.44％。增加原因为:增加事业单位人员工资增资及上年结转结余项目经费增加。
2.支出预算说明。
2023年一般公共预算支出预算320.64万元（含上年结转结余42.47万元），基本支出预算265.17万元，占总预算支出的82.70%，同比增加2.79万元，增长1.06％；项目支出预算55.47万元（含上年结转结余42.47万元），占总预算支出的17.30%，同比增加42.47万元。支出预算增加的主要原因是增加事业单位人员工资及上年结转结余项目经费增加。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
文化旅游体育与传媒支出类科目236.60万元，占支出总预算73.79％，同比增加32.75万元，增长16.07％。社会保障和就业支出类科目42.73万元，占支出总预算13.33%，同比增加13.12万元，增长44.31%。卫生健康支出类科目21.23万元，占支出总预算6.62%，同比减少0.39万元，下降1.80%。住房保障支出类科目20.09万元，占支出总预算6.27%，同比减少0.2万元，下降0.99%。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算265.17万元，占支出总预算82.70％，同比增加2.79万元，增长1.06％。增加的主要原因是增加事业单位工作人员工资及上年结转结余项目经费增加。
其中：
工资福利支出预算250.21万元，占基本支出预算94.36％，同比增加11.10万元，增长4.64％，增长原因为增加事业单位工作人员工资。
商品和服务支出预算10.25万元，占基本支出预算3.87％，同比减少0.03万元，减少0.29％，减少原因为工会经费减少。
对个人和家庭的补助支出预算4.71万元，占基本支出预算1.78％，同比减少8.28万元，减少63.74%，减少原因为退休人员退休费减少。
项目支出预算55.47万元，占支出总预算17.30％，同比增加42.47万元，增长326.69%，增长原因为上年结转结余项目经费增加。
专项资金项目如下：
免费开放市本级配套：5万元。主要依据：根据财政部、文化部和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教[2020]156号）、自治区人民政府办公厅《关于印发广西公共文化领域自治区与市县财政事权和支出责任划分 改革实施方案的通知》（桂政办发〔2021〕1 号）及河池市人民政府办公室 《关于印发河池市公共文化领域市本级 与城区财政事权和支出责任划分 改革实施方案的通知》（河政办发〔2021〕28 号）文件精神，地市级群众艺术馆每馆每年补助免费开放经费50万元，从2021年起每年中央财政补助40万元，自治区财政配套补助5万元，市财政配套补助5万元。用途：免费开展基本公共文化服务。拟将预算内容支出为：开展免费开放公共文化活动2.5万元；开展免费开放数字化建设，购买照相机一台2万元，购买电视机一台0.5万元。
2022年公共文化馆免费开放自治区补助资金：5万元，为2022年结转资金。用途：免费开展基本公共文化服务。拟将预算内容支出为：开展免费开放公共文化活动5万元。
2022年公共文化馆免费开放中央资金：374589.16元，为2022年结转资金。用途：免费开展基本公共文化服务。拟将预算内容支出为：开展免费开放公共文化活动。
2021年公共文化馆免费开放中央资金123.27元：为2022年结转资金。用途：免费开展基本公共文化服务。
业务工作项目：
文化活动费：6万元。主要依据：河池市群众艺术馆负责组织、策划、承办各类文艺演出、比赛、展览等群众性文化艺术活动；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；举办各类知识性、技能性、普及性文化培训班；辅导、培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员，指导各县（市、区）文化馆、乡镇文化站开展业务工作；挖掘、整理、开发、利用本市的民族民间文化艺术遗产；建立、健全群众文化艺术档案（资料）；组织、开展对外地区群众文化艺术交流活动，加强同各地群众文化艺术组织的友好往来。用途：普及提高群众文化活动水平，维持群众艺术馆正常办公支出。拟将预算内容支出为：办公费1.97万元（平时订阅书报、办公器材维修、办公必需用品）；电费0.7万元；邮电费0.42万元（办公电话月均0.035万元）；物业管理费0.86万元（每年付给城投公司物业管理、保安等费用0.81万元，付环卫处垃圾费0.05万元）；差旅费1.3万元（干部下乡、下县辅导群众文化、开展文化活动及参加各种上级组织业务培训、参加群众文化交流活动差旅费）；购买办公空调0.75万元。
参加文化部门比赛：2万元。主要依据：根据河池市群众艺术馆传承文化艺术和组织辅导各项文化活动的职能，为鼓励创作人员参加文化部门举办的各类比赛及辅导文艺群众参加比赛，安排经费2万元，2023年拟将这项经费支出用于参加文化部门比赛作品的创作及参赛费用。
三、2023年“三公”经费预算说明。
因我馆为事业单位，公共财政拨款无“三公”经费预算。
四、政府性基金预算说明。
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明。
本单位无国有资本经营预算。
六、政府采购预算说明。
本单位2023年政府采购预算1.085万元，计划用于购买复印纸5件950元、办公软件2套2400元、办公空调1台7500元。
七、收入征收计划说明。
本单位无收入征收计划。
八、其他需要说明的事项。
（1）国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，我单位无单位价值50万以上通用设备。
（2）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2023年共有3个项目共13万元，分别为：文化活动费6万元；公共文化馆免费开放项目市本级配套经费5万元；参加文化部门比赛经费2万元。其中超过5万元项目的有2个，为文化活动费项目及公共文化馆免费开放项目市本级配套经费，3个项目均已做项目绩效目标及整体绩效目标申报，申报表附后说明。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023年部门预算公开报表
第五部分：2023年部门项目预算绩效目标申报表
河池市群众艺术馆
2023年3月3日
桂公网安备：