河池市体育运动学校
2023年预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分：河池市体育运动学校概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：2023年度部门预算收支及“三公”经费预算编制情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、2023年当年公共财政拔款“三公”经费、会议费和培训费支出预算及对比
四、其他重要事项情况说明。
第三部分：专业性较强的名词解释。
第四部分：部门预算公开报表
第五部分：项目支出绩效目标
河池市体育运动学校2023年部门预算报表,详见附件.
河池市体育运动学校部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2023〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市体育运动学校部门预算公开如下：
第一部分：河池市体育运动学校概况
一、 主要职能
我校主要职能是体育教育、运动训练、培养体育后备人才。 通过不断提高运动比赛成绩，增强我市社会认知度，促进全民健身发展，保障群众体育与竞技体育全面协调发展，推动体育产业蓬勃发展。
二、部门预算单位构成
我校部门预算单位1个，内设5个职能科室：办公室、训练处、政教处、教务处、后勤处。为全额拨款的一类公益事业单位，核定编制32人。现有在职人员27人，退休人员23人。
第二部分：2023年度部门预算收支及“三公”经费预算编制情况说明
一、收入预算说明
2023年收入总预算478.85万元，同比减少13.75万元，同比减少2.79%。
一般公共预算拨款477.4万元，同比减少14.05万元，同比减少2.86％。
纳入财政专户管理的收入安排的资金（非税收入）1.4万元，同比增加0.3万元，同比增加21.43%。
二、 支出预算说明。
2023年支出总预算478.85万元，同比减少13.75万元，同比增加2.79%。
（一）按功能分类科目划分，共分为4类，其中：
文化体育与传媒支出类科目350.62万元，占支占支出总预算73.22％，同比减少29.91万元，减少7.86％。
社会保障和就业支出62.58万元，占支出总预算13.07 %，同比增加18.53万元，增长了42.07 %，主要原因为2023年预算较上年增加职业年金单位部分预算。
卫生健康支出34.95万元，占支出总预算7.3%，同比减少0.98万元，减少了2.72%。
住房保障支出30.65万元，占总预算8.09%，同比减少1.38万元，减少4.31 %。
（二）按经济科目分类，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出407.4万元，占支出总预算85.08％，同比减少14.05万元，减少3.33％。
工资福利支出384.2万元，占基本支出预算94.31％，同比减少4.38万元，减少1.15％，主要是奖金绩效发放有所减少，故工资福利支出预算减少。
商品和服务支出16.07万元16.3万元，占基本支出预算3.94％，同比减少0.23万元，减少1.41％。减少原因为2022年发放绩效奖金减少，工资基数减少，2023年预算中测算出工会经费有所减少。
对个人和家庭的补助支出7.13万元25.33万元，占基本支出预算1.75％，同比减少18.2万元，减少71.85％。减少原因为2023年部门预算中不包含退休人员生活补助，上年该项计入预算支出，故存在该差异。
2、项目支出71.4万元，占支出总预算14.91%。同比增加0.3万元，增长0.42%。
本年有3个项目。运动员伙食补助经费50万元，与上年持平；公用经费20万元，与上年持平；非税收入1.4万元，同比增加0.3万元，增长27.27%。
三、2023年当年公共财政拔款“三公”经费、会议费和培训费支出预算及对比
1、2023年三公经费预算0.2万元，与上年持平。其中：因公出国费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。
2、会议费0万元，与去年持平。
3、培训费0.1万元，比去年减少0.1万元，与去年持平。
四、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
我单位为事业单位，2023年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2023年本部门政府采购支出总额2.5万元。
（三）国有资产占用情况
2023年我单位无国有资产占用收入支出。
（四）、预算绩效目标情况说明
我单位本年做了2个项目支出预算绩效目标。分别为20万元的公用经费项目绩效目标，50万元的运动员伙食补助经费项目绩效目标。
（五）、2023年部门预算收支增减变化情况说明
2023年收入支出合计478.8万元474.58万元，同比增加4.22万元，同比增加0.89%。
1、基本支出407.4万元，占支出总预算85.08％，同比减少14.05万元，减少3.33％。
工资福利支出384.2万元，占基本支出预算94.31％，同比减少4.38万元，减少1.15％，主要是奖金绩效发放有所减少，故工资福利支出预算减少。
商品和服务支出16.07万元16.3万元，占基本支出预算3.94％，同比减少0.23万元，减少1.41％。减少原因为2022年发放绩效奖金减少，工资基数减少，2023年预算中测算出工会经费有所减少。
对个人和家庭的补助支出7.13万元25.33万元，占基本支出预算1.75％，同比减少18.2万元，减少71.85％。减少原因为2023年部门预算中不包含退休人员生活补助，上年该项计入预算支出，故存在该差异。
2、项目支出71.4万元，占支出总预算14.91%。同比增加0.3万元，增长0.42%。
本年有3个项目。运动员伙食补助经费50万元，与上年持平；公用经费20万元，与上年持平；非税收入1.4万元，同比增加0.3万元，增长27.27%。
（六）、政府性基金预算情况
2023年政府性基金预算为10.16万元。
（七）、国有资本经营预算
本单位无此项预算。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：部门预算公开报表（详见附表）
第五部分：项目支出绩效目标（详见附表）
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