2023年部门预算及“三公”预算情况说明
目录
第一部分：部门概况 - 2 -
一、单位概况 - 2 -
第二部分：河池市妇幼保健院2023年部门预算报表（公开表） - 2 -
第三部分：2023年部门预算及“三公”经费预算报表说明 - 3 -
一、2023年收支总体情况 - 3 -
二、2023年部门财政拨款支出预算情况 - 4 -
三、2023年部门预算安排的“三公两费”经费预算情况 - 5 -
第四部分：2023年部门预算其他事项说明 - 6 -
一、政府采购预算说明 - 6 -
二、国有资产占用情况 - 6 -
三、预算绩效管理工作开展情况 - 6 -
第五部分：名词解释 - 6 -
第一部分：部门概况
一、单位概况
河池市妇幼保健院是河池市卫生健康委员会管理的副处级公益二类事业单位，加挂河池市妇产医院、河池市儿童医院、河池市妇幼保健计划生育服务中心牌子。主要职责是：牵头组织并指导全市各县区开展妇女儿童健康教育、预防保健等公共卫生服务，开展与妇女儿童健康相关的基本医疗服务；指导河池市辖区开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，承担全市妇产科、儿科专业急危重症和疑难疾病的诊疗，负责妇女疾病筛查、产前筛查、新生儿疾病筛查等服务；牵头组织并指导全市各县区开展儿童保健服务，承担河池市辖区妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。医院占地面积5965.73平方米，建筑面积15860.6平方米；医院编制床位120张，实际开放床位184张，在职职工366人，其中卫技人员285人，卫技正高职称3人，卫技副高职称35人，卫技中级职称77人；设有临床、医技科室13个，其中妇科、产科、儿科、新生儿科、妇保科、儿保科是医院重点学科；医院拥有拥有重庆海扶聚焦超声肿瘤治疗系统、美国GE高分辨率彩色多普勒超声诊断仪VIousonE8、史赛克高清腹腔镜系统、美国GE数字化医用X射线摄影系统、北京爱婴全自动母乳分析仪、全自动访生助产仪等万元以上设备230余件(台)。
第二部分：河池市妇幼保健院2023年部门预算报表（公开表）
（见附件）
第三部分：2023年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2023年收入总预算14418.89万元，同比增加-12503.8万元，同比增加-46.44%。其中：一般公共预算财政拨收入631.88万元，同比增加51.22万元，增幅8.82%，一般公共预算收入上年结转结余1144.02万元，增幅100%，该项资金为历年一般公共预算财政拨款专项资金结转下年支出，单位事业收入10628万元，同比增加-694万元，增幅-6.13%，其他收入2015万元，同比增加-13005万元，增幅-86.58%，主要原因为将新院区建设项目预计借款纳入其他收入预算，本年度根据政策调整项目建设预算。
（二）支出预算说明。
2023年支出总预算14418.89万元，其中：基本支出606.88万元，占支出总预算4.21%；项目支出13812.02万元，占支出总预算95.79%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）科学技术支出预算7万元，占支出总预算0.05%，同比增加7万元，增幅100%，此支出全部为科研支出预算。
（2）社会保障和就业类科目支出预算2.72万元，占支出总预算的0.02%，同比增加-443.10万元，增幅-99.39%，主要原因为预算支出功能分类口径不一致。
（3）卫生健康支出预算14356.22万元，占支出总预算99.57%，同比增加-11783.6万元，增幅-45.08%，原因为新院区项目建设预算较上年度减少。
（4）住房保障支出类科目支出预算52.94万元，占支出总预算的0.37%，同比增加-284.10万元，增幅-84.29%，原因为本年度该功能分类仅统计财政负担部分资金。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出606.88万元，占支出总预算4.21%，同比增加56.22万元，增幅10.21%。其中：人员经费支出预算598.05万元，占基本支出预算98.55%；公用经费支出预算8.82万元，占基本支出预算1.45%。
（2）项目支出预算。
项目支出13812.02万元，占支出总预算95.79%，同比增加-12559.98万元，增幅-47.63%。其中：其他基础研究支出7万元，占项目支出预算0.05%；妇幼保健医院支出12661万元，占项目支出预算91.67%，主要为医院支付在编人员财政未负担部分、聘用人员工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，新院区项目建设支出，医院设备、无形资产采购支出等；基本公共卫生服务支出831.97万元，占项目支出预算6.02%；重大公共卫生服务支出33.31万元，占项目支出预算0.24%；其他公共卫生支出268.08万元，占项目支出预算1.94%；其他卫生健康支出10.65万元，占用项目支出预算0.08%。
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年一般公共预算财政拨款支出合计631.88万元，一般公共预算财政拨款上年结转结余1144.02万元，当年度公共财政预算收入总计1775.89万元。一般公共预算财政拨款基本支出606.88万元，其中：人员经费598.05万元，具体支出预算如下：工资福利支出545.08万元，主要用于根据国家规定的基本工资、津贴补贴、绩效工资标准安排的经费支出以及医疗保险、各种社会保障缴费等；对个人和家庭的补助52.97万元，主要为退休人员生活补助、医疗费补助；公用经费8.82万元，主要为工会经费。一般公共预算财政拨款项目支出25万元，其中科研项目支出7万元，公立医院取消药品加成补助支出18万元。
三、2023年部门预算安排的“三公两费”经费预算情况
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023年部门预算共安排“三公两费”经费支出预算104.05万元（全口径），同比预算增加69.74万元，增幅67.03%，其中：公务接待费支出预算1.29万元，同比提高1.61万元，增幅55.42%，公务用车运行维护费支出预算4.70万元，同比增加-2.96万元，增幅-62.93%，会议费支出预算0.8万元，同比增加0.3万元，增幅37.84%，培训费经费支出预算95.65万元，同比增加70.79万元，增幅74.01%。“三公两费”增幅较大原因为2023年预计进行财政专项资金项目培训如全市艾滋、地贫等培训。
（二）2023年公共财政资金安排的“三公两费”经费预算情况。
2023年公共财政资金安排的“三公两费”经费支出预算7万元，上年结余收入19.53万元，公共财政资金安排“三公两费”共26.53万元，同比预算增加100%。其中：公务用车运行费4.7万元，同比增加4.7万元，增幅100%；培训费21.83万元，同比增加21.83万元，增幅100%。财政安排此项目资金同比增加较大原因为本年度收到上年结转资金，导致此经费变动较大。
第四部分：2023年部门预算其他事项说明
一、政府采购预算说明
2023年政府采购预算4282.73万元。其中，政府集中采购预算39.01万元，分散采购预算4243.72万元，主要包括新院区建设工程采购、医院医疗设备采购。
二、国有资产占用情况
截止2022年12月31日，我院有公务用车0辆，救护车3辆，单位价值100万元以上专用设备13台。
三、预算绩效管理工作开展情况
2023年，本单位组织对2022年5个项目进行了绩效评价，涉及中央财政基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害因素监测项目、中央财政重大传染病防控补助-艾滋病防治项目支出、自治区财政医药卫生人才队伍建设补助资金项目、中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目、妇幼保健项目。绩效评价结果显示，5个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效评价结果显示，项目执行的经济性、效率性、效益性比较好，保障了医院各项工作的顺利开展，基本达到了预期效果。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公两费”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；“两费”指会议费、培训费。
附件：2023年河池市妇幼保健院部门预算报表（公开表）
2023年河池市妇幼保健院项目支出绩效目标申报表
河池市妇幼保健院
2023年3月7日
桂公网安备：