河池市文学艺术界联合会
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、2023年公共财政拨款“三公”经费预算情况
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年部门预算报表
表一：收支总表
表二：收入总表
表三：支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出表
表七：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表八： 政府性基金预算支出表（本单位没有数据）
表九：国有资本经营预算支出表（本单位没有数据）
表十：政府采购预算表
河池市文学艺术界联合会部门预算2023年度部门预算于2023年2月10日经市第五届人民代表大会四次会议审议批准通过人大会议审议批准，河池市财政局《关于批复市本级2023年部门预算的通知》（河财预〔2023〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市文学艺术界联合会部门预算公开如下：
第一部分：部门概况
一、单位概况
（一）主要职能
河池市文联主要职责是：
（1）贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策和市委对文艺工作的布置要求，开展同全区性文艺家协会、地级市文联的联系，加强对全市性文艺家协会和各县(市、区)文联的联络、协调、服务、指导工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见，组织开展全市文艺创作活动。
（2）组织召开河池市文联和全市性文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。
（3）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全市文联系统的文艺研讨会。会同有关部门组织有关文艺重大奖项的评奖工作。
（4）主管、主办河池市文联一级文艺刊物，编辑出版《河池文学》杂志。
（5）协同有关部门，组织文艺界文化艺术交流活动。
（6）向市委、市人民政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
（7）负责对团体会员的服务工作。帮助各团体会员逐步改善作家、艺术家的工作条件。
（8）承担市委、市人民政府交办的其它工作任务。
（二）部门预算单位构成
河池市文学艺术界联合会2023年度的预算报表由1个单位构成。其中参公单位1个，即：河池市文学艺术界联合会；。河池文学艺术界联合会内设机构1个:办公室。办公室负责文件收发、档案管理及联络、协调、服务工作。
2022年末，河池市文联人员在职职工人数为7人，其中行政编制在职4人，行政退休5人，事业编制在职3人，政府购买服务人员2人。
第二部分：2023年部门预算报表及“三公”经费预算说明
一、2023年收入预算说明
2023年收入总预算397.12 万元，较上年148.70万元增加248.42万元，同比增长167% ，均为一般公共预算拨款。
二、2023年支出预算说明
2023年一般公共预算拨款支出397.12万元，较上年 148.70 万元增加248.42万元，同比增长167%，其中：基本支出 174.62 万元，占支出总预算43.97 %，同比增加41.42万元，增长31.10%；项目支出222.5万元，占支出总预算56.03%，较上年增加项目支出207万元。具体支出如下：
（一）河池市文学艺术界联合会（本级）预算支出
培训支出1.46 万元，全部是基本支出预算。主要用于干部职工在职继续教育培训支出。
行政运行（文化和旅游120.5万元，全部是基本支出预算。）主要用于为市文联本级保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
一般行政管理事务3.61万元，主要是公用经费支出按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
文化活动125万元。主要是壮大河池作家群奖励经费项目中用于刘三姐文学艺术奖评奖及河池作家群论坛经费支出。
文化创作与保护37万元，全部是项目支出预算。主要用于壮大河池作家群奖励经费项目中对重点文学作品的扶持和编辑出版《河池文学》经费支出。
其他文化和旅游支出62.37万元，其中基本支出8.87万元，项目支出预算53.5万元。主要用于文艺界“深入生活，扎根人民”活动经费、文学交流活动经费、“千村万户文艺惠民工程”工作经费、新文艺群体培训以及壮大河池作家群奖励经费项目中河池作家馆建设支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出15.57万元，全部是基本支出预算。主要用于按相关规定为干部职工缴纳的的机关养老保险费。
机关事业单位职业年金缴费支出7.78万元，全部是基本支出预算。主要用于按相关规定为干部职工缴纳的的职业年金单位部分。
其他社会保障和就业支出0.46万元，主要是根据自治区统一规定为干部职工缴纳 工伤保险和失业人员失业保险。
行政单位医疗7.80万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的大额疾病医疗保险。
公务员医疗补助 3.89万元，全部是基本支出预算。是根据河政办发〔2011〕9号文件规定，对本单位参公在职在编及参公退休公务员医疗费补助。
住房公积金11.68万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为河池市文联本级职工计缴的住房公积金。
三、2023年部门预算安排的“三公”经费会议费、培训费预算情况
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.1 元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 0.1 万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2023年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2023年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.1万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）经费安排为零，与上年一致。
2.公务用车费预算安排为零.
3.公务接待费2023年预算0.10万元，与上年一致，主要是接待各级部门来河池市调研、检查、指导工作发生的支出。
（三）会议费、培训费安排情况。
2023年会议费35万元，主要为召开文联五年一次的换届工作以及河池作家群论坛的召开。培训费为15.96万元，主要为在职职工继续教育培训以及对作家人才培养培训。
四、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2023年本部门机关运行经费预算支出18.99 万元，比2022年12.26万元增加6.73万元，增加54.89 %。主要是人员调入2人，公务交通补贴及公务通信补贴、伙食补贴及培训增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2023年本部门政府采购预算支出总额4.6万元，主要2023年拟新进人员3人办公设备采购。
（三）收支总预算变动情况说明。
（1）基本支出174.62万元，占支出总预算43.97%，同比增加 41.42万元，增加31.40%。主要是由于2022年新调入2人，工资、社保经费等支出增加。
（2）项目支出222.5万元，占支出总预算56.03%，较上年增加207万元。主要是根据市委重大工作部署安排增加壮大河池作家群奖励经费项目200万元以及群团组织章程规定 每五年进行一次换届工作的换届经费7万元。
综合上述原因，2023年收支总预算397.12 万元，较上年148.7万元增加248.42万元，同比增长167%。
(四)国有资产占有情况说明。
本部门无公务用车辆，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。2023年年初各类固定资产总值42.33万元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年我会对所有项目支出都填报了绩效目标，年终对5万元以上的项目进行绩效自评。（详见附件）
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：河池市文学艺术界联合会 2022年部门预算报表
桂公网安备：