2023年广西木论国家级自然保护区管理中心部门预算编制
目 录
第一部分 编制依据及部门概况
一、部门预算编制的指导思想、依据和原则
二、部门预算单位基本情况
第二部分 广西木论国家级自然保护区管理中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算部门预算经济分类支出表
七、一般公共预算政府预算经济分类支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
第三部分 广西木论国家级自然保护区管理中心2023年部门预算情况说明
广西木论国家级自然保护区管理中心
2023年部门预算说明
一、2023年部门预算编制的指导思想、依据和原则
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，围绕中央、自治区和市委、市人民政府的重大决策部署，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣地落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，继续严控“三公”经费、会议费和培训费；坚持统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，优先保障“三保”支出；坚持运用灵基预算理念，加强项目管理；全面实施预算管理，推进预算和绩效一体化融合；强化全口径预算管理，加大事业收入、经营收入和其他收入资金统筹力度，有效盘活存量资金；进一步强化支出标准的应用，不断提高预算编制的准确性、科学性。
（二）主要依据
依据《河池市财政局关于编制河池市本级2023年部门预算的通知》（河财预〔2022〕34号）文件精神编制2023年部门预算。
（三）基本原则。
1、严格定额标准、确保收支平衡。严格按照河池市本级2023年部门预算基本支出定额标准，认真编制本单位2023年度部门预算，确保年度收支平衡。
2、优化支出结构、厉行节约、加强重点原则。进一步优化财政支出结构，严控一般性支出，除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，大力压缩日常工作经费，，降低行政运行成本。支持重点项目发展，保障生态资源安全，加强生态建设。
3、完善基本支出预算编制管理，确保预算安排公正合理的原则。
4、绩效评价原则。项目支出安排与资金使用效果相结合，对列入预算安排的大额支出项目进行跟踪绩效评价。
二、单位基本情况
（一）、预算单位基本情况
广西木论国家级自然保护区管理中心为独立核算的参照公务员管理事业单位，单位内设机构设置有：综合科、科研与资源管理科、社区事务科、防火和宣传教育科、木论管理站、下寨管理站、白丹管理站7个科室站内部机构。
本部门基本职责及工作目标是：根据国家级自然保护区管理条例规定，保护本区域内生态资源，维护生态平衡；进行野生动植物保护、自然保护与科学研究；开展野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理、野生动植物物种基础数据收集分析；开展自然保护宣传教育；对林业违法行为进行处罚。
进一步完善木论保护区的三期总规建设，深入开展科研调查，加强基础设施建设、完善宣教设施和规范化巡护装备。
（二）、人员构成情况如下表：
单位：人
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项 目 |
合 计 |
行政 单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助 事业单位 |
编外长期 聘用人员 |
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参公 |
其他 |
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编制数 |
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23 |
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在职人数 |
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16 |
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22 |
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其中：在岗人数 |
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16 |
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22 |
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离退休人数 |
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2 |
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其中：离休人数 |
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（三）、车辆构成情况
广西木论国家级自然保护区管理中心现有车辆编制2部，由河池市公务用车定编管理办公室核定，车辆用途为特种用途公务用车（森林消防用车），实有森林消防用车2部。
（四）、工资及社会保障缴费情况
2023年广西木论国家级自然保护区管理中心在职在编人员16人，离退休2人。2023年度工资及绩效奖励预算总额为186.73万元，应缴纳社会养老保险及医疗保险人员为18人，按国家规定标准计算应计缴纳社会保障缴费为82.83万元。
三、收入支出预算说明
（一）、收入预算说明。
2023年收入总预算362.39万元，同比减少6.41万元，同比减少1.74%。其中：
一般公共预算拨款362.39万元，同比增加6.41万元，同比增加1.74%。
收入减少说明：
2023年一般公共预算收入预算同比同比减少6.41万元，同比减少1.74%。 主要是有人员退休工资基数减少所致。
（二）、支出预算说明。
2023年支出总预算362.39万元，其中：基本支出342.39万元，占支出总预算94.48%，同比减少6.41万元，同比减少1.74%。项目支出20万元占支出总预算5.52%，同比齐平。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
教育支出预算2.8万元；占支出总预算的0.77%，同比减少0.45万元，减少16.07%；
社会保障和就业支出预算62.28万元；占支出总预算的17.18%，同比增加27.58万元，增长44.28%；
卫生健康类科目支出预算20.55万元；占支出总预算5.67%，同比减少2.56万元，减少12.45%；
农林水类科目支出预算234.36万元；占支出总预算的64.67%，同比减少47.35万元，减少20.2%；
住房保障支出类科目支出预算22.41万元；占支出总预算的6.18%，同比减少3.62万元，减少16.15%；
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出342.39万元，占支出总预算94.48%，同比减少6.41万元，同比减少1.74%。
其中：
工资福利支出预算274.47万元；占基本支出预算80.16%，同比减少27.15万元，减少9.89%。
商品和服务支出预算49.89万元；占基本支出预算14.57%，同比增加2.71万元，增长5.43%。
对个人和家庭的补助支出预算18.03万元；占基本支出预算5.26%，同比增加18.03万元，增长100%。
项目支出预算。
项目支出20万元，占支出总预算5.52%，同比齐平。其中：
商品和服务支出预算20万元；占项目支出预算的100%；
四、一般公共预算说明
（一）、收入预算说明。
2023年一般公共预算收入预算362.39万元，同比减少6.41万元，同比减少1.74%。其中：基本支出342.39万元，项目支出20万元。
收入增加原因说明。
2023年一般公共预算收入预算同比减少6.41万元，同比减少1.74%。主要是有人员退休工资基数减少所致。
（二）、支出预算说明。
2023年一般公共预算支出预算362.39万元，其中：基本支出342.39万元，占支出总预算94.48%，同比减少6.41万元，同比减少1.74%。项目支出预算20万元，占支出总预算 5.52%，同比齐平。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
教育支出预算2.8万元；占支出总预算的0.77%，同比减少0.45万元，减少16.07%；
社会保障和就业支出预算62.28万元；占支出总预算的17.18%，同比增加27.58万元，增长44.28%；
卫生健康类科目支出预算20.55万元；占支出总预算5.67%，同比减少2.56万元，减少12.45%；
农林水类科目支出预算234.36万元；占支出总预算的64.67%，同比减少47.35万元，减少20.2%；
住房保障支出类科目支出预算22.41万元；占支出总预算的6.18%，同比减少3.62万元，减少16.15%；
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出342.39万元，占支出总预算94.48%，同比减少6.41万元，同比减少1.74%。其中：
工资福利支出预算274.47万元；占基本支出预算80.16%，同比减少27.15万元，减少9.89%。
商品和服务支出预算49.89万元；占基本支出预算14.57%，同比增加2.71万元，增长5.43%。
对个人和家庭的补助支出预算18.03万元；占基本支出预算5.26%，同比增长18.03万元，增长100%。
项目支出预算。
项目支出20万元，占支出总预算 5.52%，同比齐平。其中：
商品和服务支出预算20万元；占项目支出预算的100%。
其中：
业务工作项目预算20万元
项目主要依据：《中华人民共和国预算法》、《森林防火条例》（2008年11月19日中华人民共和国国务院令第541号公布，自2009年1月1日起施行）第八条规定：县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算。项目用途：木论局工作经费项目为年度经常性项目：主要是为了做好木论保护区自然资源管护业务及森林防火工作，确保保护区森林生态资源安全，需开展森林资源巡护检查、防火宣传及防火业务培训等，保证管理机构正常运行，顺利开展森林防火工作而发生的专项工作经费支出。项目测算标准：1、办公费用于征订党报党报刊20份*1000元=2万元、购买办公材料4批次*5000元＝2万元共计4万元；2、支付办公用水费500元*12个月＝6000元；3、支付办公用电费2500元*12个月＝30000元；4、支付森林防火通讯网络费用4000元*12个月=48000元；5、支付业务差旅费30人*1800元=54000元；6、支付防火设备维护费用6000元；7、举办森林防火宣传会议：40人*2天*100元=8000元；8、支付防火业务培训费40人**2天*100元=8000元。项目资金来源为本级财政预算拨款。经济效益及社会效果：通过项目的实施，保护区周边社区居民的自然保护意识会进一步提高，增强了社区群众的防火意识，引导群众自觉防火；增强火源管理，消除火灾隐患，有效防控森林火灾；主要保护对象所面临的威胁将会减轻，中亚热带石灰岩带常绿落叶阔叶混交林、珍稀兰科植物、洞穴及洞穴生物的森林生态系统将会得到有效保护。
支出增减原因说明。
教育支出预算2.8万元；占支出总预算的0.77%，同比减少0.45万元，减少16.07%；原因为按参公事业单位在职人员工资总额的一定比例计缴基数减少所致。
社会保障和就业支出预算62.28万元；占支出总预算的17.18%，同比增加27.58万元，增长44.28%；原因为2023年按参照公务员管理的事业单位在职人员养老保险缴费计算基数增长、加上有2人离退休，退休费增加所致。
卫生健康类科目支出预算20.55万元；占支出总预算5.67%，同比减少2.56万元，减少12.45%；。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。减少原因为按参公事业单位在职人员工资总额的一定比例计缴基数减少所致。
农林水类科目支出预算234.36万元；占支出总预算的64.67%，同比减少47.35万元，减少20.2%；
其中：行政运行214.36万元，全部是基本支出预算。主要用于管理中心机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级财政预算统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、防火车维护费等日常公用经费支出。同比减少47.34万元，减少20.2%。减少原因主要是经费计提基数减少所致。一般行政管理事务支出20万元，为年度经常性项目支出，同比齐平。
住房保障支出类科目支出预算22.41万元；占支出总预算的6.18%，同比减少3.62万元，减少16.15%；全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。同比减少原因为在职人员计缴基数减少所致。
五、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.6万元，公务用车运行维护费支出预算4万元。
（二）2023年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2023年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算4.6万元，与2023年初预算4.6万元，同比齐平。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0万元。
2.公务接待费2023年预算0.6万元，同比齐平，主要是安排接待上级部门及同行来我局检查工作和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2023年预算安排4万元，同比齐平。主要是安排我局2部森林消防用车运行维护费经费预算4万元，主要用于开展各项森林防火巡护、检查业务过程所需森林消防车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
桂公网安备：