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2023年度部门预算河池市本级项目支出绩效目标申报表
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项目名称
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园林管理经费
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项目编码
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451200210340400004012
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项目实施单位
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河池市园林处
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项目主管单位
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404-河池市城市管理执法局
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项目属性
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-
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资金总额
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资金来源
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金额(元)
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合计
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180000
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其中：一般公共预算拨款
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其中：上级
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0
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本级
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180000
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政府性基金
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0
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其他资金
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0
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项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)
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园林管理经费主要用于弥补维持机关自身正常运转，确保完成日常工作任务，开展行业工作事项所需公用经费不足部分。
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项目起始时间
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2021
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项目终止时间
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2023
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项目实施进度安排
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年度绩效目标
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建立稳定人员经费支出制度形成长效人才激励机制，保障机关日常运转经费，更好的开展行业部门职能工作。
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中期绩效目标
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建立稳定人员经费支出制度，形成长效人才激励机制。保障机关日常运转，更好的开展行业部门职能工作。
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项目年度绩效目标衡量指标
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一级指标
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二级指标
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指标内容
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指标值
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产出指标
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数量指标
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城区绿化养护面积
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25.06万平方米
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广场公园绿地面积
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27.01万平方米
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质量指标
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城区绿化养护范围覆盖率
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≥95%
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园林绿化应急处置及时率
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≥95%
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城市园林绿地卫生保洁面
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≥95%
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公共绿地养护达标率
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二、三级行业养护标准
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时效指标
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公共绿地养护保洁质量
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365天
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成本指标
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投入园林绿化管理经费
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18
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效益指标
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经济效益指标
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改善人居环境，提高人民群众满意度。
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＞95%
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社会效益指标
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人民群众满意度
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≥95%
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生态效益指标
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美化城市环境，改善人居质量。
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明显改善
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可持续影响指标
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长期改善城市居住环境
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明显改善
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满意度指标
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服务对象满意度
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受益群众满意度
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≥95%
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桂公网安备：