2023年南丹县人民法院预算公开
目 录
第一部分：南丹县人民法院部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：南丹县人民法院部门预算公开报表
表一：部门收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：财政拨款三公两费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
第三部份2023年部门预算、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、2023年财政拨款“三公”经费预算情况
四、其他重要事项情况说明。
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。
（二）审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。
（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。
（四）依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。
（五）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。
（六）负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。
（七）承办其他应由本院负责的工作。
二、预算单位构成
部门预算由一个预算单位构成，即广西壮族自治区河池市南丹县人民法院。
（一）机构设置情况。
南丹县人民法院共设12个庭室，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、法警大队、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室、城关人民法庭、车河人民法庭、六寨人民法庭。
（二）人员构成情况。
南丹县人民法院人员编制总数为80人，其中行政编制80人。实有行政在职人数76人，退休人员31人。
第二部份 部门预算公开报表（详见附表）
第三部份2023年部门预算、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2023年收入总预算2726.75万元，同比增长54.15%。 其中：
一般公共预算拨款2726.75万元,同比增长74.42%，全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明。
2023年支出总预算2726.75万元，基本支出1592.75万元，占支出总预算的58.41%，项目支出1134万元，占支出总预算的41.59%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
公共安全支出类科目2330.73万元，占支出总预算85.48%，同比增长69.65%。
教育支出类科目12.14万元，占支出总预算0.45%，同比增长100%。
社会保障和就业类科目200.28万元，占支出总预算,7.35%，同比增长5.73%。
卫生健康类科目86.45万元，占支出总预算3.17%，同比增长100%。
住房保障支出类科目97.15万元，占支出总预算3.56%，同比增长100%。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算1592.75万元，占支出总预算58.41%，同比上升13.36%。其中：
工资福利支出预算1357.51万元，占基本支出预算85.23%，同比上升6.41%。
商品服务支出预算229.27万元，占基本支出预算14.39%，同比上升137.49%。
对个人和家庭的补助支出预算5.97万元，占基本支出预算0.37%，同比下降81.78%。
2、项目支出预算。
项目支出预算1134万元，占支出总预算41.59%，同比上升211.67%。
三、2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况。
2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费0万元，同比减少20万元；公费出国预算是0，与上年持平；公务用车运行维护费26万元，同比减少24万元。
四、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费。
2023年机关运行经费174.8万元，同比下降5%。
（二）政府采购预算说明。
2023年政府采购预算385万元，同比增加10万元，增长2.67%。
（三）国有资产占用情况。
截止2022年12月31日，我院有公务车辆13辆，共有0套单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四） 预算绩效管理工作开展情况。
2022年，我单位组织对本院4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款307.5万元。绩效评价结果显示，4个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：