河池市农业科学研究所2023年部门预算公开

河池市农业科学研究所

2023年部门预算编制说明

 

一、部门预算编制指导思想及原则

（一）指导思想

围绕市委、市人民政府及上级业务主管部门的决策部署，坚持统筹兼顾、保障重点，切实保障本所的重要决策、重大项目和重点工作的资金需要。坚持厉行节约、规范管理、严控“三公”经费支出，降低事业运行成本，提高资金使用效益;坚持深化改革、创新机制，提高预算编制的科学合理性，推进预算绩效管理全覆盖，完善预算管理体系，构建全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度。

（二）编制原则

1.厉行节约原则。深入贯彻中央八项规定，严格控制事业运行成本，将厉行节约与部门预算管理紧密结合，从严从紧编制预算。

2.准确性原则。全面测算各项收支计划，认真梳理重点资金需求，力求各项收支真实准确。严格按照实际情况填报预算编制基础数据，强化项目储备管理，提高年初预算到位率和精准度。

3.完整性原则。部门预算的编制要体现综合预算的思想，各部门应将所有收支全部纳入部门预算，全面、完整反映部门各项收支。

4.绩效性原则。着重体现预算绩效管理意识，将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行和预算监督一并成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

5.透明性原则。正确把握预决算信息公开工作形势，坚持公开方向不动摇，主动接受人大、审计和社会各界的监督。

6.预算刚性约束原则。坚持先有预算后有支出，杜绝超预算、无预算安排支出的情况，规范和减少预算调整。

二、单位基本情况。

（一）机构及职责情况。

河池市农业科学研究所隶属河池市农业局二层机构，系副处级公益一类全额拨款事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，地处河池市宜州区洛西镇。下设秘书科、人事保卫科科、计划财务科、科研生产科、粮食与油料作物研究室、经济作物研究室、园艺作物研究室、蚕业技术研究室共八个科室，单位职责：主要从事农作物种质资源创新、作物品种区域试验及农业新技术研究与推广等公益性农业科研工作，服务于当地农业生产。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.开展种植业、养殖业的基础研究和应用基础研究，重点开展普通玉米、特色鲜食玉米、特色优质常规稻、高产优质杂交稻、双高糖料蔗、大豆、特色水果、蔬菜、桑蚕、河池道地中药材等领域研究与应用。

2.开展农作物新品种的引进、选育、试验、示范和推广，为调整我市农业产业结构和持续稳定发展提供新品种和技术支撑。

3.开展农业科技成果的示范和推广应用，提供农业产前、产中、产后科技服务。

4.开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果转化，开展农民培训、现场指导和咨询服务，提高农业科技对地方经济和社会发展的贡献率。

5.开展针对农业生产中关键技术问题研究，承担国家、自治区、市本级有关部门下达、委托的重点项目和协作攻关研究课题，为政府及有关部门决策提供科学依据。

6.负责开展多层次的农业科技交流，掌握农业高新技术发展动态；参与区内外学术交流、科技合作等工作。

7.完成河池市农业农村局交办的其他任务。

（二）人员情况。

我所属公益一类全额拨款事业单位，编制部门核定编制数为63人，截止2022年11月30日实有在职在编人数45人，其中：管理岗位3人，专业技术岗位28人、工勤岗位14人；退休人员116人。

（三）车辆构成情况。

河池市农业科学研究所车辆编制5辆，实存有3辆，其中：一般公务用车（桥车）一辆，主要用于外出公务，如领导及专技人员参加会议、工作汇报、请示、培训学习、国内调研等业务活动；其他用车2辆，其中：皮卡车1辆，主要用于科研产品运输、农用资料及办公用品的采购等；生活垃圾专用车1辆，主要用于单位生活生产拉圾清运。单位公务用车运行维护费由单位自理，本级财政未安排资金。

（四）工资及社会保障缴费情况。

我所系公益一类全额拨款事业单位，在职人员工资及各种社会保险缴费（单位部分）由本级财政全额承担，在年度部门预算中安排，退休人员生活费由市社保部门按月足额发放。个人应缴纳的各种社会保险费，按规定基数及比例核计，从个人月工资代扣代缴。

三、收入支出预算说明。

（一）收入预算说明

2023年收入总预算811.86万元，比2022年872.28万元减少60.42万元，同比减幅6.93%。其中：

1.一般公共预算拨款811.86万元，比2022年872.28万元减少60.42万元，减幅6.93％。其中：

（1）经费拨款预算777.86万元，比2022年872.28万元减少94.42万元，减少10.82%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金34.00万元，比2022年0万元增加34.00万元，增加原因是2022年度纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金34.00万元纳入经费拨款预算。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资0万元，同比增加0万元，增长0％。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资0万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算811.86万元, 比2022年872.28万元减少60.42万元，同比减幅6.93%。其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出类科目114.14万元，占支出总预算14.06％，比2022年92.06万元增加22.08万元，增幅23.98％。

（2）医疗卫生和计划生育支出类科目71.36万元，占支出总预算8.79％，比2022年76.27万元减少4.91万元，减幅6.44％。

（3）农林水支出类科目578.49万元，占支出总预算71.25％，比2022年648.94万元减少70.45万元，减幅10.86％。

（4）住房保障支出类科目47.87万元，占支出总预算5.90％，比2022年55.01减少7.14万元，减幅12.98％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，共2类，其中：

（1）基本支出预算

基本支出预算765.26万元，占支出总预算94.26％，比2022年825.68万元减少60.42万元，减幅7.32％，其中：

工资福利支出预算596.81万元，占基本支出预算77.99％，比2022年649.24万元减少52.43万元，减幅8.06％。

商品和服务支出预算32.25万元，占基本支出预算4.21％，比2022年36.28万元减少4.03万元，减幅11.11％。

对个人和家庭的补助支出预算136.20万元，占基本支出预算17.80％，比2022年140.16减少3.96万元，减幅2.83%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算46.60万元，占支出总预算5.74％，与2022年46.60万元持平，增幅0%。

四、一般公共预算说明

（一）收入预算说明

2023年一般公共预算收入预算811.86万元，比2022年872.28万元减少60.42万元，减幅6.93％。

（二）支出预算说明  

2023年一般公共预算支出预算811.86万元，，比2022年872.28万元减少60.42万元，减幅6.93％。减幅原因是预算人数减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出类科目114.14万元，占支出总预算14.06％，比2022年92.06万元增加22.08万元，增幅23.98％。

（2）医疗卫生和计划生育支出类科目71.36万元，占支出总预算8.79％，比2022年76.27万元增减少4.91万元，减幅6.44％。

（3）农林水支出类科目578.49万元，占支出总预算71.25％，比2022年648.94万元减少70.45万元，减幅10.86％。

（4）住房保障支出类科目47.87万元，占支出总预算5.90％，比2022年51.01万元减少7.14万元，减幅12.98％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算765.26万元，占支出总预算94.26％，比2022年825.68万元减少60.42万元，减幅7.32％，其中：

工资福利支出预算596.81万元，占基本支出预算77.99％，比2022年649.24万元减少52.43万元，减幅8.06％。

商品和服务支出预算32.25万元，占基本支出预算4.21％，比2022年36.28万元减少4.03万元，减幅11.11％。

对个人和家庭的补助支出预算136.20万元，占基本支出预算17.80％，比2022年140.16万元减少3.96万元，减幅2.83%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算46.60万元，占支出总预算5.74％，与2022年46.60万元持平，增幅0%。

五、项目说明

2023年根据本单位年度工作计划，设立项目1项，为上年延续项目，具体说明如下：

项目名称：农科所补助公用经费项目

项目简介：河池市农业科学研究所属公益一类全额拨款事业单位，主要从事农作物种质资源创新、作物品种区域试验及农业新技术研究与推广等公益性农业科研工作，一直以来承担国家、自治区、市本级等各级科研项目30多项，通过科研基本公用支出经费的支持：一是保证单位的正常运转所需要的资金，确保各级科研课题任务顺利完成。二是孵化和储备一批科研项目，产出一批科研成果并在市面上推广应用。三是培养和储备、输送一批优秀农业科技人才，构建一支务实高效创新的农业专业技术团队。

年度绩效目标：通过补助公用经费的支持，完成如下绩效目标：1.通过农业新品种新技术扶持，帮扶村集体经济新增3万元以上。2.做好作物品种区域试验工作，提升作物育种研究技术水平，打好种业翻身仗，全年鉴定作物新组合（品系）520个，全年推荐并入选4个自主选育作物新组合（新系）参加广西各级区试，通过审定或登记2个作物品种。3.做好新品种新技术应用及示范工作，建立示范片5个，引进新品种新技术50个（项）以上。4.优化人才队伍结构，提升人才队伍专业技术水平，全年2人以上获得职称晋级，组织人员参加各级主管部门业务技术培训，全年培训10人次以上。5.充分发挥科技成果公益效益，撰写发表科技论文2篇，选育作物新品种1个。

项目投资概算：根据单位年度工作计划，2023年农科所补助经费项目预算支出46.60万元，其中市本级（经费拨款）12.60万元，纳入一般公共预算的非税收入安排的资金34.00万元。该项目经费主要维护单位正常运转所需要资金。具体支出如下：1、办公费2.00万元；2、印刷费0.80万元；3、手续费0.40万元；4、电费4.80万元；5、邮电费0.80万元；6、差旅费4.00万元；7、维修（护）费2.00万元；8、公务接待费3.00万元；9、专用材料费0.75万元；10、劳务费5.00万元；11、公务用车运行维护费7.60万元；12、其他商品和服务支出6.65万元；13.其他工资福利支出3.00万元；14.退休费5.80万元；。

六、收入征收计划说明

2023年预计非税收入征收计划数68.00万元，其中：1、应纳入财政专户管理的土地租金收入32.00万元；2、应纳入财政专户管理的科研产品收入34.00万元;3、应纳入财政专户管理的银行利息收入2.00万元。我所年度部门预算非税收入68.00万元全部上缴财政专户管理，通过返拨形式用于单位公用支出34.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年公共财政拨款“三公”经费支出10.60万元，与2022年预算数10.60万元持平，增幅0%。其中：

1.公务接待费预算3万元，同比增加0万元。

2.公务用车运行维护费预算7.60万元，同比增加0万元。

八、政府性基金预算说明

河池市农业科学研究所2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。我所2020-2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附：1、2023年部门预算公开

    2、2023年项目支出绩效目标申报表

 

河池市农业科学研究所河池市农业科学研究所2023年部门预算公开表河池市农业科学研究所2023年项目绩效目标申报表

2022年12月12日