河池市蚕种场2023预算公开

2023年河池市蚕种场部门预算编制

 

一、2023年部门预算编制指导思想、依据和原则

（一）部门预算编制指导思想

根据2023年部门预算会议通知精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点和财政改革目标，深入贯彻落实科学发观展，坚持以人为本，进一步调整和优化支出结构，重点向社会事业倾斜，统筹安排财力，用好财政资金，努力保障重点支出需要。继续推进预算编制改革和制度创新，完善预算决策和管理制度，努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，促使全市经济又好又快发展和社会各项事业全面进步。

（二）部门预算编制依据

1、《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》。

2、河池市财政局关于编市本级部门2022-2024年中期财政规划和2023年部门预算的通知（河财预[2022]34号）。

3、关于印发河池市本级支出经济分类科目改革实施方案的通知（河财预[2017]34号）。

4、2023政府收支分类科目。

（三）预算编制原则

1、保增长、促发展原则。保障工作职能需要，用好财政资金，促进自身发展。

2、优化结构、加强重点原则。进一步优化支出结构，加大技术推广力度，着力改善蚕农种养环境及提高种养技术水平，加强节能减排和生态建设。

3、厉行节约原则。大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

4、综合预算科学精细原则。各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设，科学有效的提高财政资金使用效益。

5、绩效评价原则。项目支出安排与资金使用效果相结合，对列入预算安排的大额支出项目进行跟踪绩效评价。

二、单位基本情况

（一）单位职能职责及主要工作目标

根据河编（2012）175号文件规定，本部门主要职责是：

1、参与制定全市蚕业技术推广计划并组织实施;

2、组织和实施全市蚕业技术的专业培训和咨询;

3、为全市提供蚕业技术、信息服务;

4、承担的协调全市桑蚕新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范及推广工作;

５、负责全市桑蚕的病虫害监测、预报和预防;

6、负责全市蚕业生产开发项目的编写、评估论证及组织上报工作，承担上级下达的蚕业生产基地、项目建设;

7、指导下级蚕业生产技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的蚕业生产技术推广活动;

8、负责全市蚕业技术推广机构与队伍建设指导，蚕业生产技术推广业务指导，蚕业生产技术推广法规宣传;

9、完成自治区、市本级下达的蚕业生产指令性计划和科研任务;

10、承担国家及自治区桑蚕业体系内基础性研究、示范基地建设、病虫害防控、蚕业资源综合利用、提高亚热带茧丝品质研究、亚热带蚕业集成应用技术研究等工作。

2023年主要工作任务及目标是：1.对桑蚕新品种进行试验、示范。2.负责全市桑蚕的病虫害监测、预报和预防。3、果桑菌核病试验。4.完成上级下达的蚕种生产计划及蚕业技术推广任务。5.组织和培训蚕业技术人员等。

（二）单位机构设置及人员构成

1、单位地址：宜州市西郊工业园区

2、单位的联系人员及财务对公邮箱：

   单位负责人姓名：黄康东   手机：13977830841

   财务负责人姓名：覃龙伟   手机：13707780916

   预算编制人姓名：容亦幸   手机：19977860741

   财务对公邮箱：czcwjl@163.com

3、部门设置和人员情况

本部门人员情况如下表：    

单位：人

 

（三）车辆构成情况

车辆编制数为5部（其中4部为一般业务用车，1部离退休人员生活用车），目前我场拥有公务用车及业务用车共3部，均为小型车，其中一部已使用17年，由于是农业事业单位，长期下乡，目前车辆损坏较为严重，需经常维修才能使用。

（四）工资及社会保障缴费情况。

2023年在职在编人员工资福利支出总额335.81万元，其中：1）在职人员工资福利及绩效奖223.32元，其他工资福利支出（物业补贴）3.94万元。2）在职养老保险及职业年金缴费单位部份51.78万元，医疗保险29.8万元，住房公积金25.89万元，失业险1.08万元。根据预算编制要求，这部份费用中的养老保险、职业年金缴费、奖励性绩效增量、伙食补助及物业补贴83.72万元没有列入财政一般公共预算拨款，由我单位全额通过未纳入财政管理的收入资金安排；其他支出按财政拨款比例列入财政一般公共预算拨款预算，差额部份由我场自行解决。我场需自行解决这部份差额为232.31万元，特别是养老保险缴费未按比例给予一般公共预算财政拨款，职工工资及各项社会保障缴费的逐年增加，预计2023年无法做到收支平衡，无法正常支付各种社会保障缴费支出。

三、收入支出预算说明。

    1.收入预算说明。

    收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2023年收入总预算393.58万元，同比减少1.41万元，减少0.36％。其中：

一般公共预算拨款196.62万元，同比增加18.62万元，增长10.46％。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金196.96万元，同比减少20.03万元，减少9.23％。其中：经营收入安排的资金196.96万元，同比减少20.03万元，减少9.23％。

收入增减原因的说明：一般公共预算拨款同比增加18.62万元，主要是各项社会保障缴费增长、公积金增长等。未纳入财政专户管理的收入同比减少20.03万元，主要是减少的工资的及各种社会保障缴费减少部份。

2.支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2023年支出总预算393.58万元，基本支出预算148.62万元，占支出总预算37.76％；项目支出预算244.96万元，占支出总预算62.24％。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

教育支出3.24万元，占支出总预算0.82％，同比减少0.01万元，减少0.31％。社会保障和就业支出科目54.68万元，占支出总预算13.89％，同比减少0.01万元，减少0.02％。医疗卫生与计划生育支出科目29.8万元，占支出总预算7.57％，同比增加0.6万元，增长2.05％。农林水支出科目279.98万元，占支出总预算71.14％，同比减少1.98万元，减少0.7％。住房保障支出科目25.89万元，占支出总预算6.58％，同比减少0.01万元，减少0.04％。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算148.62万元，占支出总预算37.76％。其中：

工资福利支出预算132.61万元，占基本支出预算89.23％。

商品和服务支出预算2.59万元，占基本支出预算1.74％。

对个人和家庭的补助支出预算13.42万元，占基本支出预算9.03％。

项目支出预算。

项目支出预算244.96万元，占支出总预算62.24％。项目支出包含由单位经营收入安排的人员类经费部分、由非税收入安排的单位职工养老部分、职业年金部分以及特定目标类的项目支出。其中：

工资福利支出预算205.05万元，占项目支出预算83.71％。

商品和服务支出预算30.96万元，占项目支出预算12.64％。

对个人和家庭的补助支出预算8.95万元，占项目支出预算3.65％。

四、一般公共预算说明

     1.收入预算说明。

    一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2023年一般公共预算收入预算196.62万元，同比增长18.62万元，增长10.46％。其中：经费拨款158.62万元，同比增长4.62万元，增长3％，增加原因主要为各项工资及社会保障增长；纳入一般公共预算管理的非税收入38万元，同比增加14万元，增长58.33％，增加原因为新增地租收入。

    2.支出预算说明。

一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2023年一般公共预算支出预算196.62万元，基本支出预算148.62万元，占一般公共预算支出预算75.59％，同比增长4.62万元，增长3.21％；项目支出预算48万元，占一般公共预算支出预算24.41％，增加14万元，增长41.18％。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目39.74万元，占一般公共预算支出总预算20.21％，同比增加14.16万元，增长55.36％。医疗卫生与计划生育支出类科目17.87万元，占一般公共预算支出总预算9.09％，同比增长3.7万元，增长26.11％。农林水支出类科目123.47万元，占一般公共预算支出总预算62.8％，同比减少2.97万元，减少2.35％。住房保障支出类科目15.53万元，占一般公共预算支出总预算7.9％，同比增长3.73万元，增长31.61％。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算148.62万元，占一般公共预算支出总预算75.59％，同比增长4.62万元，增长3.21％。其中：

工资福利支出预算132.61万元，占基本支出预算89.23％，同比增长3.43万元，增长2.66％。

商品和服务支出预算2.59万元，占基本支出预算1.74％，同比增长0.62万元，增长31.47％。

对个人和家庭的补助支出预算13.43万元，占基本支出预算9.04％，同比增加0.59万元，增长4.6％。

项目支出预算。

项目支出预算48万元，占一般公共预算支出总预算24.41％，增加14万元，增长41.18％。

其中：

工资福利支出预算38万元，占项目支出预算79.17％，同比增长14万元，增长41.18％。

商品和服务支出预算10万元，占项目支出预算20.83％，同比增长0万元，增长0％。

工资福利支出为非税收入补充单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。我单位为差额拨款事业单位，养老保险、职业年金由单位自筹解决，受各方面因素影响，单位经营收入越来越难以弥补以上经费支出,2023年非税收入将优先保障单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

商品和服务支出为专项资金桑蚕良种生产及推广项目。桑蚕良种生产及推广（原种生产、小蚕共育、培训示范与实验）项目的立项依据：新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范及推广是单位的基本职能，也是我们单位的主要工作任务。可行性及必要性：河池桑蚕发展，离不开新品种、新技术示范推广；产业基出条件较好，较为完善的基础设施及专业技术人员；蚕业技术推广体系较为健全。其主要内容：抗脓新品种示范推广；原种生产；原蚕小蚕共育；新品种蚕种生产；果桑抗菌试验。资金来源为财政拨款。

五、政府性基金预算说明。

无政府性基金预算拨款收支

六、国有资本经营预算说明。

无国有资本经营预算拨款收支

七、政府采购预算说明。

2023年一般公共预算支出未涉及政府采购。

八、收入征收计划说明。

2023年收入征收计划234.96万元，同比减少6.03万元，减少2.5％。

未纳入财政专户管理的收入征收计划196.96万元，同比减少20.03万元，减少9.23％；其中：经营收入196.96万元，同比减少20.03万元，减少9.23％。

纳入一般公共预算收入的非税收入征收计划38万元，同比增加14万元，增长58.33％。

收入征收计划增减的原因说明：2023年收入征收计划同比增加14万元，主要为新增地租收入。未纳入财政专户管理的收入征收计划同比减少20.03万元，是人员工资等各类社会保障缴费减少。

2023年部门预算.xls

河池市蚕种场项目申报书—蚕种场补助人员经费（养老保险）.doc

河池市蚕种场项目申报书—蚕种场补助人员经费（职业年金）.doc

河池市蚕种场项目申报书—桑蚕良种生产及推广（原种生产、小蚕共育、培训示范与实验）.doc