河池市生态移民发展局
2023年部门预算报告
一、编制2023年预算的指导思想、依据和原则
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三、四中全会精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行岗位职责，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算。
（二）主要依据
河池市财政局《关于批复市本级2023年部门预算的通知》（河财预〔2023〕5号）。
（三）基本原则
根据本单位工作实际需要安排收入和支出，做到“量入为出”，确保人员经费开支有保障，水库移民和易地扶贫搬迁工作可以正常开展，确保年内能够顺利完成市委、市政府和自治区水库和扶贫易地安置中心交办的各项工作任务。
二、单位基本情况
河池市水库和扶贫易地安置局是河池市人民政府行政职能部门，成立于1984年，现为正处级行政单位，履行全市水库移民和易地扶贫搬迁移民工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。
（一）主要职责
（1）贯彻执行国家、自治区水库和扶贫易地安置工作方针、政策和法律法规。根据授权，起草全市水库和扶贫易地安置工作规范性文件，负责相关政策、法律、法规、规章的宣传和解释工作。
（2）负责全市水库移民和扶贫易地安置工作的管理、协调、监督、检查和指导，指导、监督各县（区）水库淹没处理以及水库和扶贫易地安置业务工作。
（3）拟订全市水库和扶贫易地安置工作中长期规划，编制全市水库和扶贫易地安置年度计划和项目；制定全市水库和扶贫易地安置工作管理办法及实施细则并组织实施。
（4）审核全市水库和扶贫易地安置规划，组织或指导实施经批准的全市水库和扶贫易地安置规划和投资计划，组织实施全市水库和扶贫易地安置工程的验收和监督评估。
（5）负责全市水库和扶贫易地安置后期扶持政策的实施以及相关遗留问题的处理工作。
（6）负责全市水库和扶贫易地安置资金的使用及监督管理工作。
（7）指导全市水库和扶贫易地安置移民培训工作。
（8）负责指导全市水库和扶贫易地安置移民的权益保障及信访维稳工作。
（9）承办市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）人员编制、结构、人数
机关行政编制为16名，其中：局长1名、副局长3名，科级领导职数10名，其他2名;工勤1名。实际配备情况为：局长1人，副局长3人，调研员2人，科级9人，其他1人。
三、收入支出预算说明
（一）收入预算说明
2023年总收入预算444.8304万元，比去年476.784万元减少31.9536万元，减少6.7%。
2023总收入减少6.7%，是部门易安后扶专责小组工作经费未纳入单位预算，由对口科室预留；退休人员的物业补贴和生活补助不纳入2023年预算、工资调整减少等方面共同作用的结果。
（二）支出预算说明
2023年总支出预算444.8304万元。基本支出预算347.8673万元，占支出总预算78.20％；项目支出预算96.9631万元，占支出总预算21.8％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
教育支出2.9866万元，占支出总预算0.67％，比去年3.318万元减少0.3314万元，下降9.99％。
社会保障和就业支出50.0728万元，占支出总预算11.26％，比去年37.2163万元增加12.8565万元，上升34.55％。
卫生健康支出26.3850万元，占支出总预算5.93％，比去年28.5435万元减少2.1585万元，下降7.56％。
农林水支出341.4931万元，占支出总预算76.77％，比去年381.1620万元减少39.6689万元，下降10.41％。
住房保障支出23.8929万元，占支出总预算5.37％，比去年26.5442万元减少2.6513万元，下降9.99％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算347.8673万元，占支出总预算78.2％，比去年373.784万元减少25.9167万元，下降6.93％。
其中：
工资福利支出预算296.2206万元，占基本支出预算85.15％，比去年310.5489万元减少14.3283万元，下降4.61％。
商品和服务支出预算44.6607万元，占基本支出预算12.84％，比去年43.3521增加1.3086万元，上升3.02％。
对个人和家庭的补助支出预算6.986万元，占基本支出预算2.01％，比去年19.883减少12.897万元，下降64.86％。
(2)项目支出预算。
项目支出预算96.9631万元，占支出总预算21.8％，比去年103万元减少6.0369万元，下降5.86％。
四、机关运行经费执行情况说明
2022年本部门机关运行经费预算支出41.709万元，2023年本部门机关运行经费预算支出44.661万元，人员调动。
五、政府采购执行情况说明
2023年无。
六、三公经费增减情况说明
2022年三公经费预算安排1万元，2023年三公经费预算安排1万元，持平。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
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