河池市农业广播电视学校

2023年部门预算编制说明

目    录

第一部分：河池市农业广播电视学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：河池市农业广播电视学校2023年部门预算报表

第三部分：河池市农业广播电视学校2023年部门预算情况说明

一、2023年收支总体情况

（一）、收入预算情况

（二）支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况

（一）一般公共预算财政拨款预算情况

（二）一般公共预算基本支出预算情况

三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费执行情况说明

（二）政府采购支出情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算绩效目标情况

第四部分、名词解释。

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）组织实施全市农民教育、绿色证书工程、农科教结合、农民培训工程。

（二）负责全市农村“两委”及农村党员干部培训、农民实用技术培训。

（三）负责全市新型职业农民培训。

（四）负责全市农村劳动力创业就业技术培训。

二、部门预算单位构成

河池市农业广播电视学校是河池市农业局二层机构，公益二类事业单位，财政全额拨款财务独立核算，无内设机构。

三、人员构成情况

我校人员编制总数为4人，其中事业编制4人。实有事业在职3人，离退休人员7人。

 

第二部分：河池市农业广播电视学校2023年部门预算报表

 （2023年预算公开报表详见附表）河池市农业广播电视学校2023年部门预算公开表

第三部分：2023年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算54.09万元，同比减少5.05万元，同比下降8.54%。其中：

一般公共预算拨款54.09万元，同比减少5.05万元，同比下降8.54%。

(二)支出预算说明。

2023年支出总预算54.09万元，其中：基本支出54.09万元，占支出总预算100%，同比减少5.05万元，同比下降8.54%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育类科目支出(干部教育)预算33.52万元；占支出总预算的61.97%，同比减少6.8万元，同比下降16.87%。

（2）卫生健康科目支出预算5.39万元；占支出总预算的9.96%，同比增加0.02万元，同比增长0.37%。

（3）住房保障科目支出预算3.94万元；占支出总预算的7.28%，同比减少0.38万元，同比下降8.80%。

（4）社会保障和就业支出11.24万元，占支出总预算的20.78%,同比增加2.11万元，同比增长23.11%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

工资福利支出预算48.40万元；占基本支出预算89.48%，同比减少1.75万元，同比下降3.49%。

对个人和家庭的补助支出预算5.01万元；占基本支出预算9.26%，减少3.24万元，同比下降39.27%。

商品和服务支出0.67万元,占基本支出预算1.24%，同比减少0.07万元，同比下降9.46%。

（2）专项支出预算。

我校2023年度无专项支出预算。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款支出54.09万元，其中：基本支出54.09万元，无专项支出预算,具体预算如下：

事业运行54.09万元，全部是基本支出预算。主要用于本校为保证日常运转发生的基本支出、在职人员及干部职工养老保险单位缴费部分、医疗保障、职业年金和住房公积金单位缴费部分等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

我校2023年部门预算无“三公”经费预算。

三、其他重要事项情况说明。  

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2023年我校无一般公共预算机关运行经费支出预算安排，同比无变动。

（二）政府采购支出情况说明。  

2023年我校政府采购预算支出总额0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我校共有车辆0辆。

五、项目预算绩效目标情况

2023年我校无项目预算支出安排。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

河池市农业广播电视学校

2023年3月2日