中共河池市委编办公开2021年部门决算说明-河池市预决算公开平台

中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）

2021年部门决算说明

目录

第一部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）概况

一、主要职能

河池市机构编制委员会办公室成立于1986年5月，2019年机构改革后更名为中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）。主要职能为:(一）贯彻执行中央、自治区有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理以及绩效管理工作的方针政策、法律法规和实施方案，拟订全市相应的规定、办法和实施方案，经批准后组织实施；（二）审核市委各部委、市人民政府各部门和县（区）机构改革方案，指导和协调县（区）机构改革、机构编制和绩效管理工作；（三）负责组织实施市委各部委、市人民政府各部门的职责配置及调整；协调市委、市人民政府各部门之间以及市级党政部门与县（区）之间的职责分工。审核市委各部委、市人民政府各部门、直属机构以及部门管理机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协机关和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。审核全市范围内副科级以上党政群机关和事业单位的设置及调整；（四）负责全市机构编制实名制管理工作，会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。负责全市机关事业单位编制和领导职数使用审核工作；审核全市机关事业单位编制总额和市、县（区）、乡镇（街道）行政编制层级调整方案; （五）负责对接自治区绩效考评工作，分解自治区下达的绩效考评指标；督促检查全市绩效目标完成情况；负责做好年度自治区绩效考评迎检工作；协调指导县（区）和市直机关单位（含驻河池中区直单位）设定绩效考评指标并组织实施；负责组织对县（区）和市直机关单位（含驻河池中区直单位）开展绩效考评核验工作；（六）负责市级事业单位设立、变更、注销登记工作。

二、部门决算单位构成

1.中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）

2.河池市事业单位登记中心（下设参公事业单位）

3.河池市绩效评估中心

第二部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2021年部门决算报表

(此部分详见附件：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2021年度部门决算公开报表)2021年市委编办部门决算公开报表

第三部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2021年度总收入913.79万元，其中本年收入913.79万元, 较2020年度决算数增加142.7万元，增长18.51%。2021年财政拨款收入931.76万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加142.7万元，增长18.51%，增加的主要原因是人员增加工资及各项社保经费增加。

（二）本部门2021年度总支出913.78万元，其中本年支出913.78万元, 较2020年度决算数增加142.69万元，增长18.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）715.88万元。主要用于发放在职和退休人员工资和维持机关运行及履行职能的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、会议费及车辆支行维护费等公务支出。较2020年度决算数增加110.06万元，增长18.17%，主要原因是人员增加，工资增长及业务经费增加。

2.教育支出3.81万元。主要用于按国家规定开展的干部继续教育培训活动支出。较2020年度决算数增加0.65万元，增长20.57%，主要原因是人员增加，组织参加培训的人次增加。

3.社会保障和就业支出81.44万元。主要用于缴纳职工的养老保险、失业保险等社会保障缴费支出。较2020年度决算数增加15.04万元，增加22.65%，主要原因是人员增加。

4.医疗卫生与计划生育支出53.26万元。主要用于职工的医疗保险费支出。较2020年度决算数增加7.26万元，增长15.78%，主要原因是人员增加。

5.住房保障支出59.39万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加9.68万元，增长19.47%，主要原因是人员增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

中共河池市委编办2021年度一般公共预算财政拨款支出913.76万元，较2020年度决算数增加142.7万元，增长18.51%。其中：基本支出824.83万元，项目支出88.93万元。

中共河池市委编办2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为913.76万元，支出决算为913.76万元，完成年初预算的100%。

（一）按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

一般公共服务类科目715.86万元，完成年初预算的100%,占支出总决算78.34%,同比增加18.17%。

教育支出类科目3.81万元，完成年初预算的100%,占支出总决算0.42%,同比增加20.57%。

社会保障和就业支出类科目81.44万元，完成年初预算的100%,占支出总决算8.91%,同比增加22.65%。

医疗卫生类科目53.26万元,完成年初预算的100%,占支出总决算 5.83%,同比增长15.78%。

住房保障支出类科目59.39万元,完成年初预算的100%,占支出总决算6.5%,同比增长19.47%。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出决算和项目支出决算。

1、基本支出决算。

基本支出决算824.83万元,占支出总决算90.27%,同比增长19.22%。主要原因是人员工资增加。

工资福利支出决算763.72万元,占基本支出决算83.58%,同比增长19.86%。主要原因是职工人数、人员工资增加。

商品和服务支出决算59.89万元,占基本支出决算6.55%,同比增长16.27%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出决算0万元,占基本支出决算 0%,同比减少100%。主要原因是2020年支付了退休职工病故抚恤费，而2021年没有该项支出。

资本性支出1.22万元，占基本支出决算 0.13%,同比增加52.5%。主要原因是购买办公室搬迁所需的办公设备。

2、项目支出决算。

项目支出决算88.93万元,占支出总决算9.73%,同比增加12.3%。主要原因是增加了民意调查访问项目经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出824.83万元，其中：人员经费763.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、聘用人员工资及退休人员工资；公用经费61.11万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、接待费、培训费、工会费及其他交通费等公务支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

中共河池市委编办2021年度没有政府性基金收入，因此也没有政府性基金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

中共河池市委编办2021年度没有国有资本经营收入，因此也没有国有资本经营支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.65万元。

2021年度“三公”经费支出总额1.65万元，占年初预算数4.9万元的33.67%；与2020年度相比增加0.1万元，同比增加6.1%。增加的主要原因是接待业务增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2021年没有安排使用财政拨款安排因公出国，与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2021年没有车辆运行经费预算，与2020年持平。

（三）公务接待费支出1.65万元,国内公务接待批次21次， 127人次。公务接待费支出与2020年度相比增加0.1万元，同比增加6.1%，增加的主要原因是接待来访的人数增加。

七、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出61.11万元（与部门决算CS02表《主要指标变动情况表》第53行金额一致），比2020年增加8.8万元，增长16.83 %。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。本单位的固定资产均为日常办公所需的电脑及打印机等办公设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2021年，本单位共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款57.09万元，占年初项目预算的62.05%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。预算项目绩效评价情况如下：

1. 机构编制督查、绩效督查项目绩效评价情况

（1）产出数量：绩效目标数量是完成相关业务督查调研3次、业务培训3场次，外出考察学习2次，撰写绩效考评结果分析报告1篇，编印《河池绩效月报》5期，申报年度创优争先加分项目等工作，在计划时间内已全部完成完成率为100 %。

（2）产出质量：绩效目标实际完成1篇结果分析报告并通过市委常委会、市政府常务会和绩效考评领导小组工作会审议；按时完成市本级345个机关事业单位机构编制核查各项工作任务；获自治区创优争先加分项目33项，共加30分。2021年度《河池·南丹有色金属新材料千亿园区建设工程》《全国木本油料特色区域油茶产业建设工程》2项特色工作指标任务顺利完成，获得设区市绩效考评48.94分等。

（3）产出时效：绩效目标是2021年12月31日完成，实际完成时间是2021年12月底。

（4）产出成本：项目预算支出是10万元，实际支出或执行数额是9.9万元，成本控制在预算内。

（5）评价结果和评价结论 2021年度督查调研、绩效创新工作项目经费执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好，资金使用效益突出。总体自评分为99分，评价等级为优秀等级。

一、项目基本概况
项目负责人			石春燕		联系电话		2180150
地址			河池市金城中路296号				邮编	547000
项目起止时间			2021年1月至12月
计划安排资金（万元）			10		实际到位资金（万元）			9.9
其中：中央财政					其中：中央财政
自治区财政					自治区财政
市县财政			10		市县财政			9.9
其它					其它
实际支出（万元）			9.9
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数（万元）			实际支出数（万元）
（按经济科目）
办公费			1			0.1
会议费			2			1.5
印刷费			2.2
电费						0.7
邮电费
维修费						0.15
培训费			1.5			1.5
委托业务费						0.41
差旅费			2.1			3.48
办公设备购置费			0.5			2.06
接待费			0.7
支出合计			10			9.9
	预期（或调整后）						实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	通过督查，规范我市机构编制业务，推进机构编制问题的整改，防范新增机构编制问题；推进我市绩效考评指标的完成。通过开展绩效创新争优工作，争取获得年度绩效考评加分。						完成年度撰写分析报告1篇、调研报告10篇，组织召开业务指导培训会5场次，编印《河池绩效月报》5期。按时完成市本级345个机关事业单位机构编制核查各项工作任务。完成涉及“条条干预”问题整改1个。获自治区创优争先加分项目33项，共加30分。2021年度《河池·南丹有色金属新材料千亿园区建设工程》《全国木本油料特色区域油茶产业建设工程》2项特色工作指标获得设区市绩效考评48.94分。
综合得分	99
自评等次	优秀等级
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位				签字
罗代胜		副主任		市委编办（市绩效办）
石春燕		科长		市委编办（市绩效办）
莫柳亚		科长		市绩效评估中心
蒙志刚		干部		市绩效评估中心
韦晓		干部		市绩效评估中心

填报人（签字）：
韦晓
2022年 3月11日
评价组组长（签字）：罗代胜

2022年3 月11日
中介机构负责人（签字并盖章）：

年月日

2. 民意调查访问工作项目绩效评价情况

（1）投入 2021年项目预算资金10万元，实际支出10万元，资金到位率100%。

（2）过程 ①优化电话访问系统。2021年委托广西顺翰网络科技有限公司对民意调查电话访问平台进行优化升级，完善优化电话访问结果记录、统计分析等功能。②优化微信问卷调查。按照自治区社会评价微信调查工作安排，2021年4月起，在民意调查平台的基础上，增加创建市本级微信问卷调查“入口”，邀请全市干群积极参评，截止2021年12月，共完成了微信问卷调查112万多人次。③印刷调查问卷。针对市委、市直以及县（区）领导，印制调查问卷以及相关参考材料，以快件以及自提的方式下发评议问卷，填写问卷后收回，统计评价结果。④聘请临时话务员。聘请并培训20名话务员对各县（区）、市直和驻河池中直区直各单位所提供的7万多个电话号码进行抽样电话外呼访问。⑤日常维护。7月起，民意调查电话访问工作正式开展，聘请专业技术人员对电脑及平台软件进行管理，同时对话务员进行日常工作考勤，以保证该项工作按照预期目标顺利进行。

（3）产出 2021年从11个县（区）、81个市直和驻河池中、区直各单位7万多份样本中抽样23600多个电话号码样本框进行电话外呼访问，完成300多人的问卷调查，112万多人次微信调查，完成率为100%。高质量完成预期目标。

（4）效果 通过民意调查电话访问平台和微信调查平台，访问量得到进一步提高，访问范围更加广泛，覆盖面更加全面，电话访问和微信调查采集到的的结果更加真实、准确，大大提高了社会评价工作的质量和效率，同时也在倒逼各级各部门更扎实严谨细致的做好绩效考评社会评价工作。

（5）评价结果和评价结论 本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

一、项目基本概况
项目负责人			覃英龙		联系电话		18807788828
地址			河池市金城中路296号				邮编	547000
项目起止时间			2021年1月至12月
计划安排资金（万元）			10		实际到位资金（万元）			10
其中：中央财政					其中：中央财政
自治区财政					自治区财政
市县财政			10		市县财政			10
其它					其它
实际支出（万元）			10
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数（万元）			实际支出数（万元）
（按经济科目）
办公费
会议费
委托业务费						5
培训费
差旅费
劳务费			10			5
支出合计			10			10
	预期（或调整后）						实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	通过优化民意调查信息系统、提升问卷质量、扩大范围对县（区）、市直各单位23600余个样本框的采集并对其开展电话访问外呼访问；对市委市直单位主要领导、各县（区）四家班子领导开展线上+线下评议调查；对全市112万常驻人口开展微信调查工作等方式方法，集中精力打造精准化、智能化、系统化的宣传、访问平台，以智能化为抓手，更高效便捷的推动工作的发展；同时，倒逼各单位更实更细更深入开展社会评价工作。						从11个县（区）、81个市直和驻河池中、区直各单位7万多份样本中抽样23600多个电话号码样本框进行电话外呼访问，完成300多人的问卷调查，112万多人次微信调查，完成率为100%。高质量完成预期目标。
综合得分	100
自评等次	优秀等级
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位				签字
周明		三级调研员		河池市委编办（绩效办）
覃英龙		科长		河池市委编办（绩效办）
莫柳亚		科长		河池市绩效评估中心
韦文豪		干部		河池市委编办（绩效办）
黄秋文		干部		河池市绩效评估中心
邓芳灵		干部		河池市绩效评估中心
填报人（签字）：
黄秋文
2022年 3月10日
评价组组长（签字）：
周明
2022年3月10日
中介机构负责人（签字并盖章）：

年月日

3. 机构编制信息平台维护管理升级项目绩效评价情况

（1）投入 2021年项目预算资金9万元，实际支出8.24万元，资金到位率91.56%。

（2）过程

一是持续优化市绩效考评管理系统的建设，完成绩效考评管理系统的架构建设，自治区绩效考评指标和强市战略指标的流程，将自治区绩效考评指标、强市战略指标以及市县绩效考评指标上传到系统，并通过系统下派给各考评单位。

二是持续推进河池市微信民意调查系统建设，为民意调查访问工作提供技术保障。

（3）产出

基本完成系统指标制定管理、过程填报及年终考核管理等板块建设，系统载入自治区绩效考评指标177条，市级考评指标1236条，县区考评指标271条。努力打造“横向到边，纵向到底”，覆盖市、县（区）、乡镇各有关单位，集决策、执行、管理、监督、诊断于一体的三级联动绩效管理信息平台，提升了我市绩效管理信息化和智能化水平，更好的服务河池经济社会高质量发展。

2021年共有6.4万人关注河池市民意调查微信公众号，112万人次完成线上评价，大大提高了工作效率、降低了工作成本。

（4）效果

一是打造了“横向到边，纵向到底”，覆盖市、县（区）、乡镇各有关单位，集决策、执行、管理、监督、诊断于一体的三级联动绩效管理信息平台，提升了我市绩效管理信息化和智能化水平，更好的服务河池经济社会高质量发展。二是实现了对市直部门及县区的在线民意评价。

（5）评价结果和评价结论 本项目自评分为99.16分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

一、项目基本概况
项目负责人			杨煜雄		联系电话		2180182
地址			河池市金城中路296号				邮编	547000
项目起止时间			2021年1月至12月
计划安排资金（万元）			9		实际到位资金（万元）			8.24
其中：中央财政					其中：中央财政
自治区财政					自治区财政
市县财政			9		市县财政			8.24
其它					其它
实际支出（万元）			8.24
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数（万元）			实际支出数（万元）
（按经济科目）
办公费
维修费
劳务费
邮电费
委托业务费			6.3			7.34
租赁费						0.9
办公设备购置费			2.7
其他商品和服务支出
支出合计			9			8.24
	预期（或调整后）						实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	努力打造“横向到边，纵向到底”，覆盖市、县（区）、乡镇各有关单位，集决策、执行、管理、监督、诊断于一体的三级联动绩效管理信息平台，以提升我市绩效管理信息化和智能化水平，更好的服务河池经济社会高质量发展。完成河池市民意调查系统建设，包括部门管理、生成部门二维码、问卷调查及问卷分类统计等功能，实现了对市直部门及县区的在线民意评价。						一是打造了“横向到边，纵向到底”，覆盖市、县（区）、乡镇各有关单位，集决策、执行、管理、监督、诊断于一体的三级联动绩效管理信息平台，提升了我市绩效管理信息化和智能化水平，更好的服务河池经济社会高质量发展。二是实现了对市直部门及县区的在线民意评价。
综合得分	99.16
自评等次	优秀等级
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位				签字
谢红梅		副主任		市委编办（市绩效办）
覃显杰		科长		市委编办（市绩效办）
覃秀英		科长		市委编办（市绩效办）
杨煜雄		科长		市委编办（市绩效办）
黄茂熙		四级主任科员		河池市事业单位登记中心
填报人（签字）：
黄茂熙
2022年 3月10日
评价组组长（签字）：
谢红梅
2022年3月10日
中介机构负责人（签字并盖章）：

年月日

4. 绩效考评业务项目绩效评价情况

（1）投入 2021年项目预算资金21万元，实际支出20.43万元，资金到位率97.29%。

（2）过程

一是以面对面沟通对接的方式召集市直单位共同研究方案、框架体系、创新争优细则等的制定，确保方案、指标内容的规范与科学、完善。

二是针对进度缓慢指标，多次深入市直各单位和县（区）调研座谈，深挖进展缓慢的深层次原因，及时商讨如何推进、如何落实确保自治区指标不被扣分。

三是针对自治区加分项目提前谋划、提前介入，主动对接、指导市直各部门争取自治区加分。

四是将进度缓慢指标呈送市分管领导和分送市直部门一把手，倒逼市直部门一把手亲自抓绩效工作。

五是利用绩效管理系统实行线上下派分解指标任务、监管指标进度与线下下发文件、深入单位督查调研等相结合，力推各项工作指标的落实。

（3）产出

①突出高质量发展，建立科学精准效能评价机制。我市以高质量发展为主题主线，不断改进绩效管理体系和方法，坚持质量和效益并重，定量和定性结合，致力构建科学合理的高效能综合绩效评价体系。一是构建科学合理考评指标体系。从自治区考评目标、强市战略目标、创新目标、满意目标4个维度来重点衡量市级单位和各县（区）工作绩效，构建更科学、更精细、更高效的指标框架体系。市直实行2个1000分制，即综合考评1000分和社会评价1000分。县级实行3个1000分制，即设置自治区考评目标1000分、强市战略目标1000分和社会评价1000分。按照“简明、精准、务实”的要求，推动指标体系“瘦身健体”，删减可作为常态化管理的指标42个，设置具有河池特色的指标28个。二是全面启动县域经济快速发展引擎。坚持“政策为大、项目为王、环境为本、创新为要”理念，针对县域经济发展相对滞后、政府财政困难的问题，大力推动我市县域经济高质量发展三年攻坚工作目标任务落实，制定《河池市2021年度获得上级奖励性资金、政策的加分规定》。

②突出高标准落实，狠抓高效化绩效过程管理。为推动指标高标准落实，我市不断改进考评程序和方式方法，简化程序、优化流程、精准管理、提质增效，绩效过程管理逐步实现信息化、规范化、科学化。一是线上线下实时监控。坚持“线上云监督+线下实督导”方式推动指标落实有力有效，即依托绩效管理云平台，对线上指标进行实时监控、及时预警，对线下指标进行全程跟踪、督促落实，构建全天候、全方位的绩效考评日常管理体系，切实稳步推进指标落实。二是实行“清单销号”管理。对设区市指标进度情况实行清单销号管理模式，通过“三本账五张清单”对设区市指标分类管理、分级推进，构建形成横向到边、纵向到底的清单管理体系。将“三本账五张清单”作为市级督查的即时参考内容，避免重复性检查，减轻基层负担。（三本账即：已经完成年度目标任务的指标台账、按时间节点推进预计可以完成的指标台账、未能按时间节点推进的指标台账，五张清单即：乡镇或县直单位可能解决的问题清单，需县级层面协调解决的问题清单，需市级层面协调解决的问题清单，需自治区层面协调解决的问题清单，因实施条件发生变化需调整的指标清单）。三是大力推进整改落实。动态监测推进缓慢指标，深入分析进展缓慢原因，提出整改意见，以《绩效月报》、致信、发警示函等形式呈送市领导、市直单位和县（区）主要领导，及时发出预警，督促问题整改，降低扣分风险，有力推进各项指标落实。四是强化监督压实责任。坚持以问题为导向，将调研督导整理的“问题清单”作为市纪委开展市委“1+3”重点工作监督检查的重要内容之一，对主观原因造成指标进展缓慢的责任单位主要负责同志进行约谈，因客观原因造成的进行提醒谈话，如约谈和提醒谈话后仍未整改落实的，将启动问责机制，进一步压实各级各部门责任，全面破解“难啃”指标推进过程中遇到的困难和问题。

（4）效果 2021年度，我市绩效考评创优争先获加105.62分，较2020年增加了8.493分。

（5）评价结果和评价结论 本项目自评分为99.73分，产出指标50分，效果指标30分，社会公众或服务对象满意度10分，预算执行率9.73分，基本达到预期绩效目标。

一、项目基本概况
项目负责人			莫慧阳		联系电话		2180520
地址			河池市金城中路296号				邮编	547000
项目起止时间			2021年1月至12月
计划安排资金（万元）			21		实际到位资金（万元）			20.43
其中：中央财政					其中：中央财政
自治区财政					自治区财政
市县财政			21		市县财政			20.43
其它					其它
实际支出（万元）			20.43
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数（万元）			实际支出数（万元）
（按经济科目）
办公费			3			2.81
会议费			2			0.26
劳务费
邮电费						0.4
水费
电费
培训费			2			2.06
差旅费			10.5			11.71
维修费
印刷费			2			2.03
接待费			1.5			1.13
委托业务费						0.03
支出合计			21			20.43
	预期（或调整后）						实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	完成绩效调研、绩效指标设置、督查、召开绩效会议、开展年终核验、争取结果复核等工作。						年内已经配合自治区完成绩效年终核验、争取结果复核工作；组织开展市本级绩效考评年终核验工作；2021年度，我市绩效考评创优争先获加105.62分，较2020年增加了8.493分。
综合得分	99.73
自评等次	优秀等级
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位				签字
莫慧阳		副主任		市委编办（市绩效办）
覃显杰		市直绩效考评科科长		市委编办（市绩效办）
覃秀英		县区绩效考评科科科长		市委编办（市绩效办）
覃军		副主任		河池市绩效评估中心副主任
韦纳		科长		河池市事业单位登记中心综合科科长

填报人（签字）：
韦力
2022年3月7日
评价组组长（签字）：
莫慧阳
2022年3月7日
中介机构负责人（签字并盖章）：

年月日

5. 社会评价项目绩效评价情况

（1）投入 2021年项目预算资金9万元，实际支出8.52万元，资金到位率94.67%。

（2）过程

一是多次到各县（区）及市直有关单位开展调研，主要了解各县（区）及市直有关单位就2020年度及2021年度中期评议自治区反馈意见建议整改进度及完成情况、社会评价宣传工作开展情况等，积极推动各县（区）及市直有关单位按时按质完成群众反馈意见建议整改。同时积极开展社会评价宣传，在全市要营造了良好的舆论氛围，吸引广大公众积极参与社会评价满意度调查工作。二是发动广大公众积极参与社会评价满意度调查工作，委托相关部门制作了河池市2021年度工作成效宣传视频、美篇、展板等相关宣传资料在全市各大LED屏、公交车移动视频、公交站宣传栏等平台展示，营造了良好的社会评价宣传氛围。

（3）产出

一是按计划完成意见建议整改。2020年度和2021年度中期评议意见建议共625条，已全部按时完成整改销号；二是进一步扩大宣传面。通过报纸、电视台、微信公众号、LED屏幕、走村入户等宣传方式，将宣传范围辐射到11个县（区）每个乡镇、村（屯），对各机关单位干部职工、市级“两代表一委员”、村“两委”干部、第一书记、工作队员、脱贫户、普通城乡居民等进行社会评价工作宣传，宣传人数达100万以上，有力的推动社会评价满意率的提升。

（6）效果

①社会效益：经过落实整改、转变机关干部的工作作风，进一步提高了工作效率，畅通群众诉求渠道，得到社会各界普遍认可、提升了社会公众满意度。

②可持续影响：各级各部门在下年度可针对自身工作的不足进行整改，推动各级各部门积极加强内部管理、改善工作作风、提高工作效率，树立良好的形象。

（5）评价结果和评价结论 本项目自评分为99.47分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

一、项目基本概况
项目负责人			覃英龙		联系电话		18807788828
地址			河池市金城中路296号				邮编	547000
项目起止时间			2021年1月至2021年12月
计划安排资金（万元）			9		实际到位资金（万元）			8.23
其中：中央财政					其中：中央财政
自治区财政					自治区财政
市县财政			9		市县财政			8.23
其它					其它
实际支出（万元）			8.23
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数（万元）			实际支出数（万元）
（按经济科目）
办公费			0.7			2.45
委托业务费			3
差旅费			1.6			2.18
会议费			0.6
培训费			0.5
劳务费						2.41
印刷费			1
邮电费			1			1.13
维修费						0.05
设备购置费			0.6			0.3
支出合计			9			8.52
	预期（或调整后）						实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	落实意见建议整改、完成公众评议工作、加强社会评价宣传力度						2020年度和2021年度中期评议意见建议共625条，已全部按时完成整改销号，有效提升群众的满意度；在全市范围内开展线上宣传和户外宣传相结合，在全市人人参与评议的良好宣传氛围，达到了预期目标。
综合得分	99.47分
自评等次	优秀
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位				签字
周明		三级调研员		河池市委编办（绩效办）
覃英龙		科长		河池市委编办（绩效办）
莫柳亚		科长		河池市绩效评估中心
韦文豪		干部		河池市委编办（绩效办）
黄秋文		干部		河池市绩效评估中心
邓芳灵		干部		河池市绩效评估中心
填报人（签字）：
黄秋文
2022年2月 12 日
评价组组长（签字）：
周明
2022年3月 12 日
中介机构负责人（签字并盖章）：

2022年3月 12 日

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。