河池市科学技术协会2021年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河池市科学技术协会

2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分：河池市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市科学技术协会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：河池市科学技术协会概况

一、主要职能

河池市科学技术协会是广西壮族自治区科学技术协会的地方组织，是由所属市级学会（协会、研究会）和县（区）科协组成的科技工作者群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是提供科技类公共服务产品的社会组织，是国家创新体系的重要组成部分。主要工作职能：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进

科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学

方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育

活动，提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映

科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年科学人

才和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术

人才。

（五）组织科学技术工作者参与上级科技战略、规划、布局、

政策、法律法规的咨询制定和上级政治协商、科学决策、民主监

督工作，建设河池市的科技创新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展

科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应

用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业

资格认定、技术标准研制，国家和自治区、河池市科技奖励推荐

等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术

合作，发展同国内和国（境）外科学技术团体和科学技术工作者

的友好交往，为海外科技人才来河池创新创业提供服务。

（九）按照国家有关科普工作的方针、政策、规定以及自治

区有关政策法规，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织

实施；指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普

工作队伍的建设工作。

（十）负责对所属市级学会（协会、研究会）进行管理，对

县（区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位，乡镇（街

道）、村（社区）科协等基层组织进行业务指导。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成	单位性质
河池市科学技术协会	人民团体（参照公务员管理）
河池市科学技术咨询服务部	全额拨款事业单位

 

第二部分：河池市科学技术协会 2021年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（市科协没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（市科协没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据）

(详见附件：河池市科学技术协会2021年度部门决算公开附表)河池市科协2021年部门决算公开表.xls

 

第三部分：河池市科学技术协会2021年度部门决算情况

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入369.27万元，其中本年收入365.85万元, 较2020年度决算数减少42.9万元，下降10.41%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入340.96万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少41.19万元，下降10.78 %，主要原因是人员退休减少，人员经费下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入24.89万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加23.34万元，增长1505.81%，主要原因是获得自治区项目增加。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余3.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少25.04万元，下降87.98%，主要原因是各项目执行进度加快，项目完成情况比较好。

（二）本部门2021年度总支出369.27万元，其中本年支出361.44万元, 较2020年度决算数减少42.9万元，下降10.41%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）0.87万元：主要用于单位干部教育及青少年科技创新辅导员培训班支出。较2020年度决算数减少0.02万元，下降2.25%。

2.科学技术支出（类）304.31万元：主要用于市科协及咨询服务部开展主要工作职能经费。较2020年度决算数减少43.79万元，下降12.58%，主要原因是退休人员为处级，人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）21.59万元：主要用于单位离休人员生活补助及行政事业单位基本养老保险缴费。较2020年度决算数增加0.98万元，增长4.75%，主要原因是人员增加，人员经费增长。

4.卫生健康支出（类）18.53万元:主要用于市科协及咨询服务部按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。较2020年度决算数增加0.86万元，增长4.87%，主要原因是人员增加，人员经费增长。

5．住房保障支出（类）16.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2020年度决算数增加0.71万元，增长4.60%，主要原因是2020年缴费基数人员变动，基数增长。

6.年末结转和结余7.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少1.64万元，下降17.32%，主要原因是获得的项目基本完成。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出343.90万元，较2020年度决算数减少56.46万元，下降14.10%。其中：基本支出260.37万元，项目支出83.53万元。

河池市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.93万元，支出决算为343.90万元，完成年初预算的114.28%。

（一）教育支出（类）年初预算为1.75万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的50%。存在差异原因是：财政只拨付50%培训费。主要用于单位干部教育教训支出。

科学技术支出（类）年初预算为242.93万元，支出决算为286.78万元，完成年初预算的118.05%，存在差异原因是：年内人员增加，人员经费增长，自治区基层科普行动和科普惠农兴村计划进度加快。主要用于市科协及咨询服务部开展主要工作职能经费。

社会保障和就业支出（类）初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100%，如期完成年初预算。主要用于市科协及咨询服务部按国家规定发放的行政单位、事业单位人员社保保障费用方面的支出。

 

卫生健康支出（类）初预算为18.53万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的100%。如期完成初年预算。主要用于市科协及咨询服务部按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。

住房保障支出（类）初预算为16.13万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的100%。如期完成年初预算。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出343.90万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出225.95万元，完成年初预算的111.61%。存在差异原因是：年内人员增加，人员经费增长。

（二）商品和服务支出22.14万元，完成年初预算的76.08%。存在差异原因是：过紧日子、从严控制活动经费要求。

（三）对个人和家庭的补助12.28万元，完成年初预算的48.38%。存在差异的主要原因是：退休人员生活补助由社保发放。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元。

2021年度政府性基金支出年初预算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市科学技术协会2021年度国有资本经营预算支出     0万元。

河池市科学技术协会2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.52万元，完成年初预算的63.33%，比上年减少1.28万元，主要原因是过紧日子、从严控制活动经费要求。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.23万元，公务接待费支出决算0.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.23万元，完成年初预算的61.5%，比上年减少0.42万元，原因是大篷车维修费控制下调。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科普业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，河池市科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.23万元，平均每辆1.23万元。

（三）公务接待费支出0.29万元，完成年初预算的72.5%， 比上年增减少0.86万元，原因是由于开展科普工作。国内公务接待批次5次，人次26次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出22.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少6.96万元，降低3.44%。主要原因是：过紧日子、从严控制活动经费要求。比2020年增加0.16万元，增长0.73%。主要原因是：办公费减少0.8万元，邮电费增加0.78万元，差旅费增加0.93万元，培训费增加0.87万元，公务用车运行维护费减少0.42万元，其他交通费减少0.3万元，其他商品和服务支出增加3.23万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是由中国科协划拨的科普大篷车，用于科普宣传；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“科普工作经费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出28.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

有关绩效自评表见附表。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河池市科学技术协会

2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分：河池市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市科学技术协会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：河池市科学技术协会概况

一、主要职能

河池市科学技术协会是广西壮族自治区科学技术协会的地方组织，是由所属市级学会（协会、研究会）和县（区）科协组成的科技工作者群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是提供科技类公共服务产品的社会组织，是国家创新体系的重要组成部分。主要工作职能：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进

科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学

方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育

活动，提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映

科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年科学人

才和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术

人才。

（五）组织科学技术工作者参与上级科技战略、规划、布局、

政策、法律法规的咨询制定和上级政治协商、科学决策、民主监

督工作，建设河池市的科技创新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展

科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应

用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业

资格认定、技术标准研制，国家和自治区、河池市科技奖励推荐

等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术

合作，发展同国内和国（境）外科学技术团体和科学技术工作者

的友好交往，为海外科技人才来河池创新创业提供服务。

（九）按照国家有关科普工作的方针、政策、规定以及自治

区有关政策法规，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织

实施；指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普

工作队伍的建设工作。

（十）负责对所属市级学会（协会、研究会）进行管理，对

县（区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位，乡镇（街

道）、村（社区）科协等基层组织进行业务指导。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成	单位性质
河池市科学技术协会	人民团体（参照公务员管理）
河池市科学技术咨询服务部	全额拨款事业单位

 

第二部分：河池市科学技术协会 2021年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（市科协没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（市科协没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据）

(详见附件：河池市科学技术协会2021年度部门决算公开附表)

 

第三部分：河池市科学技术协会2021年度部门决算情况

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入369.27万元，其中本年收入365.85万元, 较2020年度决算数减少42.9万元，下降10.41%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入340.96万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少41.19万元，下降10.78 %，主要原因是人员退休减少，人员经费下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入24.89万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加23.34万元，增长1505.81%，主要原因是获得自治区项目增加。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余3.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少25.04万元，下降87.98%，主要原因是各项目执行进度加快，项目完成情况比较好。

（二）本部门2021年度总支出369.27万元，其中本年支出361.44万元, 较2020年度决算数减少42.9万元，下降10.41%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）0.87万元：主要用于单位干部教育及青少年科技创新辅导员培训班支出。较2020年度决算数减少0.02万元，下降2.25%。

2.科学技术支出（类）304.31万元：主要用于市科协及咨询服务部开展主要工作职能经费。较2020年度决算数减少43.79万元，下降12.58%，主要原因是退休人员为处级，人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）21.59万元：主要用于单位离休人员生活补助及行政事业单位基本养老保险缴费。较2020年度决算数增加0.98万元，增长4.75%，主要原因是人员增加，人员经费增长。

4.卫生健康支出（类）18.53万元:主要用于市科协及咨询服务部按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。较2020年度决算数增加0.86万元，增长4.87%，主要原因是人员增加，人员经费增长。

5．住房保障支出（类）16.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2020年度决算数增加0.71万元，增长4.60%，主要原因是2020年缴费基数人员变动，基数增长。

6.年末结转和结余7.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少1.64万元，下降17.32%，主要原因是获得的项目基本完成。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出343.90万元，较2020年度决算数减少56.46万元，下降14.10%。其中：基本支出260.37万元，项目支出83.53万元。

河池市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.93万元，支出决算为343.90万元，完成年初预算的114.28%。

（一）教育支出（类）年初预算为1.75万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的50%。存在差异原因是：财政只拨付50%培训费。主要用于单位干部教育教训支出。

科学技术支出（类）年初预算为242.93万元，支出决算为286.78万元，完成年初预算的118.05%，存在差异原因是：年内人员增加，人员经费增长，自治区基层科普行动和科普惠农兴村计划进度加快。主要用于市科协及咨询服务部开展主要工作职能经费。

社会保障和就业支出（类）初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100%，如期完成年初预算。主要用于市科协及咨询服务部按国家规定发放的行政单位、事业单位人员社保保障费用方面的支出。

 

卫生健康支出（类）初预算为18.53万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的100%。如期完成初年预算。主要用于市科协及咨询服务部按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。

住房保障支出（类）初预算为16.13万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的100%。如期完成年初预算。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出343.90万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出225.95万元，完成年初预算的111.61%。存在差异原因是：年内人员增加，人员经费增长。

（二）商品和服务支出22.14万元，完成年初预算的76.08%。存在差异原因是：过紧日子、从严控制活动经费要求。

（三）对个人和家庭的补助12.28万元，完成年初预算的48.38%。存在差异的主要原因是：退休人员生活补助由社保发放。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元。

2021年度政府性基金支出年初预算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市科学技术协会2021年度国有资本经营预算支出     0万元。

河池市科学技术协会2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.52万元，完成年初预算的63.33%，比上年减少1.28万元，主要原因是过紧日子、从严控制活动经费要求。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.23万元，公务接待费支出决算0.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.23万元，完成年初预算的61.5%，比上年减少0.42万元，原因是大篷车维修费控制下调。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科普业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，河池市科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.23万元，平均每辆1.23万元。

（三）公务接待费支出0.29万元，完成年初预算的72.5%， 比上年增减少0.86万元，原因是由于开展科普工作。国内公务接待批次5次，人次26次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出22.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少6.96万元，降低3.44%。主要原因是：过紧日子、从严控制活动经费要求。比2020年增加0.16万元，增长0.73%。主要原因是：办公费减少0.8万元，邮电费增加0.78万元，差旅费增加0.93万元，培训费增加0.87万元，公务用车运行维护费减少0.42万元，其他交通费减少0.3万元，其他商品和服务支出增加3.23万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是由中国科协划拨的科普大篷车，用于科普宣传；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“科普工作经费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出28.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

有关绩效自评表见附表。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。