河池市自然资源局2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员

一是组织机构方面。河池市自然资源局是政府职能部门，内设有办公室、政策法规与执法督察科、行政审批办公室、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源保护监督科、矿业权管理科、测绘地理信息科、信访与纠纷调处科、财务与资金运用科、人事教育科（党组党建办）等18个科室。下设二层机构（未设独立核算）有市国土资源局执法监察支队（参公事业单位）、市国土资源局信息技术服务中心和市不动登记中心，执行全额预算管理方式,其财政财务并入本单位统一执行行政单位会计制度。

二是人员情况。我局人员编制总数为81人，其中行政编制41人，工勤编制3人，参公编制12人，事业编制25人。实有人数126人，其中行政在职37人，工勤3人，参公在职8人，事业在职21人，离退休人员37（其中自收自支5人），政府购买服务人员6人，单位自聘人员14人。

2.部门职能概述

河池市自然资源局贯彻落实党中央、自治区党委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制等职责工作。

（二）部门内部管理情况

我单位加强制度体系建设，内部管理工作取得良好成效。建立了六大业务体系制度、定期轮岗制度、内部控制评价与监督制度、内部控制建设规划方案、内部控评价考核方案、河池市自然资源局廉政风险点及防控措施一览表等制度，有效避免各项行政风险

（三）年度重点工作任务及完成情况

1、重点工作任务。全面落实市委、市政府和自治区自然资源厅的各项决策部署，紧紧围绕全市自然资源“16132”工作思路，主动落实“六稳”“六保”要求，扎实推进土地要素保障攻坚行动，努力为全市经济社会高质量发展贡献力量：一是强化资源要素保障工作；二是抓好耕地保护管理工作；三是全面优化营商环境工作；四是从严抓实土地管理等工作。

2、完成情况。

一是强化资源要素保障。扎实开展资源要素保障攻坚行动，扎实做好用地保障，对全市重大、重点项目进行梳理踏勘，实行规划选址、征地供地和确权登记全流程服务，加强项目质量联合审查，定期会审解决存在的问题和困难，分类制定保障方案，做到快报快批快供；2021年统筹推进落户我市的自治区层面重大项目107个，涉及新增用地面积6305.7417公顷，落实用地652.1336公顷；组织审查项目纳入国土空间规划衔接方案共59个，总面积2146.9954公顷，涉及新增建设面积1822.6288公顷；全市共组织供应各类建设项目用地432宗660.2824公顷，土地成交价超25亿元；完成行政村“多规合一”实用性村庄规划编制工作65个；盘活存量建设用地超750公顷，超额完成区厅下达我市盘活存量土地任务。近五年全市平均供地率80.47%，排全区第一。

二是抓好耕地保护管理。2021年完成全市102个整县三期推进土地整治项目确认批复，建成高标准农田4.31万公顷，完成新增耕地入库750.31公顷，耕地提质改造确认327.01公顷，指标价值高达15.03亿元，连续22年实现了耕地占补平衡。

三是全面优化营商环境。2021年累计受理业务17112件，累计发放不动产登记证书12089本、不动产登记证明8935本（其中通过“最多跑一次”平台、微信公众号和广西不动产APP办理业务网办率达到63.2%），办理注销登记业务2724件，协助法院办理查封、解封登记825件，出具不动产查询结果18874份，涉及近22000人，办理不动产权籍调查和测绘成果审核2000多件；主动为老、弱、病、残、孕等提供上门服务53次；实行免费邮寄《不动产权证书》和《不动产登记证明》；组织力量开展城区内吉祥小区、金碧湾小区等涉房、涉地历史遗留问题的处理相关工作，更好地保护权利人的合法权益，让人民群众有更多的获得感。

四是从严抓实土地管理。2021年，全市共立案查处土地违法案件379宗，拆除建筑物7.03万平方米，没收建筑物6.32万平方米，收缴罚没款17522.12万元；组织开展矿山专项整治行动143次，立案查处矿产违法案件38宗，没收违法矿产品824.41吨，收缴罚没款113.81万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2021年度财政拨款预算执行总体情况

河池市自然资源局2021年度财政拨款预算执行总体情况
					单位：元
预算数（财政局批复数字）	小计	基本支出			项目支出
		人员经费	公用经费
	5,087.54	1,222.19	111.60		3,753.75
执行数	小计	基本支出			项目支出
		人员经费		公用经费
	2042.00	1,306.29		90.20	645.51
预算与执行的差异数	小计	基本支出			项目支出
		人员经费		公用经费
	3045.52	-84.12		21.4	3108.24

1.基本支出情况

2021年基本支出预算1333.78万元，占支出总预算的26.22%，其中：人员经费1222.19万元，公用经费111.60万元。2021年基本支出决算支出1396.49万元，基本支出预决算差异率为4.7%。造成预决算差异的主要原因是2021年2月机构改革，将住建局规划职能划转至我局，同时成立了河池市自然资源局国土空间规划与信息中心，从市住建局调入了7名干部，同年又新招录入了9名工作人员，因此基本支出相应增加。

2.项目支出

2021年项目支出预算3753.75万元，占支出总预算的73.78%。2021年项目支出决算支出645.51万元（剔除上级追加的专项资金，下同），占支出总决算的31.61%。项目支出预决算差异率是82.80%。造成预决算差异率的主要原因是财政未能按照年初预算批复资金落实项目经费，特别是政府性基金预算，我单位2021年基金收入约5.4亿元，但财政仅安排了256.15万元，大部分已开展项目资金未能落实。

（二）“三公”经费情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算18万元（全口径），其中：公务接待费支出预算18万元。资金来源主要是一般公共预算安排18万元。2021年公务接待费支出13.59万元，占年初预算总额的75.50%。

（三）资产管理情况

截至2021年12月31日，资产账面价值共计2864.50万元，其中：固定资产账面价值1571.58万元，占总资产价值的54.86%，无形资产827.30万元，占总资产价值的28.89%。固定资产具体包括通用设备、专用设备、办公家具等。

三、部门整体支出绩效情况

(一)评价得分

项目	预算编制	预算执行	履职及效益	部门自评	合计
指标分	11	41	45	3	100
自评分	11	39	45	3	98

(二)部门履职及履职效益情况

1.部门履职情况

全面落实市委、市政府和自治区自然资源厅的各项决策部署，紧紧围绕全市自然资源“16132”工作思路，主动落实“六稳”“六保”要求，扎实推进土地要素保障攻坚行动，在强化资源要素保障工作、抓好耕地保护管理工作、全面优化营商环境工作及从严抓实土地管理等工作中为全市经济社会高质量发展贡献力量。

2.履职效益情况

我局紧紧围绕年度工作任务目标要求开展各项工作任务，多措并举、真抓实干，2021年多项工作获得自治区加分肯定，圆满完成年初既定任务，有效促进社会经济发展、提高了人民群众生命财产健康安全，各项工作满意度达90%以上。

四、存在的主要问题

（一）资金落实困难。因市级财政库款紧张，2021年9月起项目资金未能落实，照成年初预算批复项目未能按进度拨款，从上级专项资金按的项目，也未能兑现项目款，各项目项目推进难度大，影响工作开展。

（二）专业技术人员紧缺，如国土空间规划、地质灾害、信息化管理等跟不上中央、自治区的要求。

五、改进措施和有关建议

一是加快项目实施进度，争取在上半年财政库款充裕的情况下拨付项目资金；二是加强与中央、自治区有关技术资质单位沟通协作，积极引进专业技术人才参与到相关的岗位工作中，弥补技术紧缺困境。

河池市自然资源局2021年度项目绩效评价报告+整体绩效自评报告