河池市劳动监察支队2020年部门决算及三公经费公开

河池市劳动保障监察支队2020年度部门决算

及三公经费公开

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。河池市劳动保障监察支队为河池市人力资源和社会保障局管理的副处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。主要职能是宣传贯彻劳动保障法律、法规和规章，并督促用人单位贯彻执行。负责检查用人单位遵守劳动法律、法规和规章的情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。负责指导全市劳动保障监察“网格化、网络化”管理工作；承担市城区劳动保障监察“网格化、网络化”管理工作，以及全市劳动保障监察“网格化、网络化”指挥中心的各项工作。负责指导和监督全市农民工工资保证金的交存和退还公布工作；承担市本级农民工工资保证金管理工作。完成市人力资源和社会保障局和上级业务部门交办的其他事项。

2.机构情况。河池市劳动保障监察支队为财政全额拨款事业单位。2020年底,单位编制数12人，实有在编人数10人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

单位收入年初预算327.60万元，比2019年一般预算收入327.08万元增加0.52万元，增长0.16%，增加的主要原因是人员工资经费变动。

支出年初预算安排327.60万元，比2019年一般预算收入327.08万元增加0.52万元，增长0.16%，增加的主要原因是人员工资经费变动。

（二）收入支出预算执行情况。

预算收入完成率和预算支出完成率均为75.65%。

2020年一般预算收入247.82万元，其中干部教育0.83万元、人力资源和社会保障管理事务-行政运行187.82万元、人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察14.26万元、人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务5.42万元、机关事业单位基本养老保险17.12万元、行政单位医疗6.57万元、公务员医疗补助3.85万元、住房公积金11.94万元。比2019年一般预算收入增加26.94万元，同比增长12.19%，增加的主要原因是人员经费增加。

2020年一般预算支出247.82万元，其中干部教育0.83万元、人力资源和社会保障管理事务-行政运行187.82万元、人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察14.26万元、人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务5.42万元、机关事业单位基本养老保险17.12万元、行政单位医疗6.57万元、公务员医疗补助3.85万元、住房公积金11.94万元。比2019年一般预算收入增加26.94万元，同比增长12.19%。变动是由人员经费增加29.12万元、日常公用经费减少1.44万元、项目支出减少0.74万元造成，主要是由于人员工资变动支出增加。

1．收入支出与预算对比分析。

差异的主要原因是年初增加预算农民工工资支付应急周转金，年末进行预算调减此项经费预算造成。

2．收入支出结构分析。

（1）收入决算数总计247.82万元，其中：一般公共预算财政拨款247.82万元，占本年收入100%。

（2）支出决算数总计247.82万元。

按资金来源：财政拨款支出247.82万元，占本年支出100%。

按支出性质：基本支出234.56万元，占本年支出 94.65%；项目支出13.26万元，占本年支出5.35%。

按支出经济分类：工资福利支出214.99万元，占本年支出86.75%；商品和服务支出32.83万元，占本年支出13.25%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况。

“三公”经费支出预决算对比情况表

项目名称	预算数（元）	决算数（元）	差异率（%）
合   计	10,000.00	8,990.00	-10.10
因公出国（境）费用
公务用车购置费及行维护费
公务接待费	10,000.00	8,990.00	-10.10

“三公”经费支出上下年对比情况表

项目名称	2019年（元）	2020年（元）	差异率（%）
合   计	8,665.00	8,990.00	3.75
因公出国（境）费用
公务用车购置费及行维护费
公务接待费	8,665.00	8,990.00	3.75

“三公”经费支出实物量情况

公务接待
国内公务接待批次（个）				国内公务接待人次（人）
小计	比上年增减%	其中：外事接待		小计	比上年增减%	国内接待人均支出金额（元）	其中：外事接待
		小计	比上年增减%				小计	比上年增减%	外事接待人均支出金额（元）
14	7.69	0	0.00	107	24.424	84.02	0	0.00	0.00

（2）会议费支出情况：2020年0.40万元，2019年会议费支出0.40万元，无变动。

（3）培训费支出情况：2020年0.87万元，2019年培训费支出0.99万元，同比下降6.86%。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年财政拨款收入247.82万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增长12.19%。

2020年财政拨款支出247.82万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增长12.19%。其中机关运行费19.57万元，较上年下降6.86%。机关运行费减少主要是本年将物业补贴调整到人员经费支出。

财政拨款支出按支出性质，基本支出234.56万元，较上年增长13.38%；项目支出13.26万元，较上年下降5.29%。

财政拨款支出按支出经济分类，工资福利支出214.99万元，较上年增长15.67%；商品和服务支出32.83万元，较上年下降6.23%；对个人和家庭的补助0万元，较上年下降100%。

（三）年末结转和结余情况。

年末结转结余为0万元，与上年无变化。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

资产信息。年初货币资金1.68万元（均为银行存款）、财政应返还额度0万元；年末货币资金3.56万元（均为银行存款）、财政应返还额度0万元。无房屋、车辆、在建工程。

负债信息。年初借款0万元、应付财政款0万元、应付职工薪酬0万元；年末借款0万元、应付财政款0万元、应付职工薪酬0.000391万元。

（五）绩效目标完成情况。

根据财政预算管理要求，组织了对部门预算项目支出评价，支出绩效较为理想，达到了年度内工作计划要求。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理、决算组织、编报、审核按照事业单位会计制度，做好本单位财务管理工作。从2021年1月与财政系统核对全年财政收入支出的各类款项，对账完成后，及时进行2020年度部门决算编制，目前决算报表自查已通过全审，下一步与固定资产管理科室联系，对于固定资产报表进行审核。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制。建立绩效评价制度，加快财务监管体系建设、提高经费的使用效益、加强财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进决算公开。

河池市劳动监察支队2020年部门决算表.xls