河池市技工学校 2020年部门决算
目 录
第一部分：河池市技工学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市技工学校2020年部门决算报表
表一、收入支出决算总表
表二、收入决算表
表三、支出决算表
表四、财政拨款收入支出决算总表
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市技工学校2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：河池市技工学校概况
一、主要职能
（一）贯彻《中华人民共和国职业教育法》等政策法规，执行党和国家职业教育方针，围绕我县经济社会发展和促进就业需要，培养技能人才和高素质劳动者。
（二）加强教育教学管理，提高教学质量，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能。
（三）承担城乡初、高中毕业生、青年人中技学制教育，做好中职生的免学费、助学金的申报，审核，发放工作。
（四）承担企业在职职工、农村转移就业劳动者、失业人员、高校毕业生等各类人员职业技能培训及创业培训。
(五)承担职业技能鉴定，职业介绍、就业咨询和指导、劳动输出、就业跟踪管理等工作
（六）拟订学校发展规划，落实中等职业技术学历教育、职业技能培训、职业技能鉴定政策，建立统一规范校园发展规划。
二、部门决算单位构成
纳入部门决算汇编的单位共1个。学校现有编制70人，在职在编人员65人，退休人员33人（其中1人退休享受离休待遇）。本年正式调入2人，公抬4人，辞职1人，退休1人。
第二部分：河池市技工学校2020年部门决算报表 （详见附表）
第三部分：河池市技工学校2020部门决算情况说明
一、收入支出预算安排情况。
我单位2019年预算安排总收入1215.3393万元。（其中：财政拨款854.3393万元；事业收入35万元；经营收入326万元）。2020年预算安排总收入1341.1842万元。（其中：财政拨款900.1842万元；事业收入51万元；经营收入390万元）。与上年相比预算收入增加9.38%（其中：财政拨款增加了5.09%，原因是本年在职在编人员增加了；事业收入增加了31.37%，原因是本年度的招生人员增加，经营收入增加了16.41%）。本年预算安排支付数为1341.1842万元。我校严格按照年初预算。
二、收入支出预算执行情况。
（一）单位收入情况
单位2019年度实际收入1370.5888万元，2020年实际收入2569.3248万元，与上年相比实际总收入增加了1198.7360万元，增长了46.66%。增加原因是本年增加政府拨付乡村振兴补助资金—实训基地建设款1000万元作为职业技能培训中心项目费。
1、2019年财政拨款收入963.6679万元，2020年财政拨款收入2019.2947万元，与上年相比实际总收入增加了1055.6268万元，增长了52.28%。增加原因是本年增加政府拨付乡村振兴补助资金—实训基地建设款1000万元作为职业技能培训中心项目费。
2、2019年事业收入35万元，2020年事业收入50.9596万元，与上年相比实际总收入增加了15.9596万元，增长了31.32%。增加原因是学生数增加。
3、2019年经营收入371.9209万元）。2020年经营收入499.0705万元），与上年相比实际总收入增加了127.1496万元，增长了25.48%。增加原因是本年短期培训业务增多。
（二）单位支出情况
单位2019年度实际支出1518.0418万元，2020年实际收入2576.3790万元，与上年相比实际总支出增加了1058.3372万元，增长了41.08%。增加原因是本年增加政府拨付乡村振兴补助资金—实训基地建设款1000万元作为职业技能培训中心项目费。
1、2019年财政拨款支出1150.3679万元，2020年财政拨款支出2026.3489万元，与上年相比实际总支出增加了875.981万元，增长了43.23%。增加原因是本年增加政府拨付乡村振兴补助资金—实训基地建设款1000万元作为职业技能培训中心项目费。
2、2019年事业支出35万元，2020年事业支出50.9596万元，与上年相比实际总支出增加了15.9596万元，增长了31.32%。增加原因是学生数增加。
3、2019年经营支出371.9209万元）。2020年经营支出499.0705万元），与上年相比实际总支出增加了127.1496万元，增长了25.48%。增加原因是本年短期培训业务增加。
收入支出与预算对比分析 单位：元
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分类科目编码 |
科目名称 |
预 算 |
决 算 |
备 注 |
||
|
收入 |
支出 |
收入 |
支出 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
|
|
91000 |
0.00 |
根据文件下达指标 |
|
2050303 |
技校教育 |
10981121 |
10981121 |
13294720 |
13456262 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
958018 |
958018 |
899424 |
899424 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
|
|
10000000 |
10000000 |
根据（2020）28号/桂财社（2020）31号 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
26325 |
26325 |
29666 |
29666 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
29938 |
29938 |
27660 |
27660 |
|
|
2101102 |
单位医疗费 |
380213 |
380213 |
377976 |
377976 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
317714 |
317714 |
298333 |
298333 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
718513 |
718513 |
674469 |
674469 |
|
|
合 计 |
13411842 |
13411842 |
25693248 |
25763790 |
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三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2576.3790万元，其中：人员经费848.8087万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.4856万元，主要包括：福利费、工会费、其他商品和服务支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费为0万元，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元。
六、其他重要事项情况说明。
（一）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额9.5516万元，其中：政府采购货物支出8.8794万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6723万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本校共有车辆1辆，是河池市技工学校学生培训用车，当年公务用车购置数0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（三）重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
该项内容具体见单独的绩效评价公开材料等工作材料，在此不单独作说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：