目 录
第一部分：河池市道路运输服务处2022年部门预算报表情况说明
1、编制2022年预算的指导思想、依据和原则
2、单位基本情况
3、收入支出预算说明
4、财政拨款预算说明
5、收入征收计划说明
6、“三公”经费、会议费及培训费支出说明
7、部门预算其他事项说明
8、预算绩效管理开展情况
9、专业性较强的名词解释
第二部分：河池市道路运输服务处2022年部门预算公开表
第三部分：河池市道路运输服务处2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表
第四部分：河池市道路运输服务处2021年度项目支出绩效自评报告
第一部分：河池市道路运输服务处2022年部门预算说明
一、河池市道路运输服务处编制2022年预算的指导思想、依据和原则
（一）指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、自治区和市委、市人民政府的重大决策部署，紧密结合我单位实际，加强预算管理，坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局。进一步深化预算管理制度改革，严肃财经纪律，提高资金使用绩效，规范项目设置和管理，不断提高预算编制的科学性、规范性、准确性。
（二）主要依据。
编制2022年部门预算是根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《河池市财政局关于编制河池市本级2022年部门预算的通知》（河财预〔2021〕31号）。
（三）基本原则。
编制2022年部门预算的基本原则是：依法理财、从严从紧、勤俭节约、全面规范、公开透明。
二、单位基本情况
（一）河池市道路运输处主要职能：
1.贯彻实施国家道路运输方针、政策和法律法规；拟定行业发展规划；
2.负责依法实施道路运输及相关业务行政审批及管理；
3.完成指令性、战备、救灾、抢险等物资的运输组织；
4.向上级和有关部门提供行业有关信息和发展意见，协同做好相关工作；
5.负责全市行业的统计、信息普查，组织市场调查和预测；
6.监督全市道路运输及相关行业的经营活动，维护市场秩序；
7.负责全市道路运输安全生产的监督检查；
8.引导全市道路运输行业优化结构、协调发展，指导道路运输企业实行规模化、集约化经营；
9.完成市委、市政府部署的各项工作。
（二）单位机构设置及人员基本情况：
河池市道路运输服务处属全额拨款事业单位，副处级单位，具有独立法人资格，财务独立，内设办公室、人事监查科、安全监查科、培训科、运管科、维修科、财务后勤科共7个职能科室。
河池市道路运输服务处核定事业编制人数22人，实际事业在编在岗人数19人，离休1人，退休39人，政府购买服务人员3人，聘用协管人员7人，保安人员3人，清洁工1人。
三、收入支出预算说明
（一）收入预算说明。
2022年收入总预算505.37万元。全部是一般公共预算拨款。其中：市本级一般公共预算拨款505.37万元。
（二）支出预算说明。
2022年支出总预算505.37万元，其中：基本支出预算456.37元，占支出总预算90.3％；项目支出预算49万元，占支出总预算9.7％。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出类科目45.5万元，占支出总预算9％。
卫生健康支出类科目38.63万元，占支出总预算7.64%。
交通运输支出类科目389.85万元，占支出总预算77.14%。
住房保障支出类科目31.39万元，占支出总预算6.21%。
（2）按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算456.37万元，占支出总预算90.3％，其中：
工资福利支出预算382.41万元，占基本支出预算83.79％。
商品和服务支出预算17.13万元，占基本支出预算3.75％。
对个人和家庭的补助支出预算56.83万元，占基本支出预算12.45％。
项目支出预算49万元，占支出总预算9.7％。其中：工资福利支出6万元，占项目支出的12.24%；商品和服务支出42万元，占项目支出的85.71%；资本性支出1万元，占项目支出的2.04%。
四、财政拨款收支说明
（一）财政拨款收入预算说明。
2022年一般公共预算收入预算505.37万元。其中：市本级一般公共预算拨款505.37万元。
（二）财政拨款支出预算说明。
2022年一般公共预算支出预算505.37万元，基本支出预算456.37元，占支出总预算90.3％；项目支出预算49万元，占支出总预算9.7％。
（1）支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出类科目45.5万元，占支出总预算9％。
卫生健康支出类科目38.63万元，占支出总预算7.64%。
交通运输支出类科目389.85万元，占支出总预算77.14%。
住房保障支出类科目31.39万元，占支出总预算6.21%。
（2）按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算456.37万元，占支出总预算90.3％，其中：
工资福利支出预算382.41万元，占基本支出预算83.79％。
商品和服务支出预算17.13万元，占基本支出预算3.75％。
对个人和家庭的补助支出预算56.83万元，占基本支出预算12.45％。
项目支出预算49万元，占支出总预算9.7％。其中：工资福利支出6万元，占项目支出的12.24%；商品和服务支出42万元，占项目支出的85.71%；资本性支出1万元，占项目支出的2.04%。
业务工作项目有：市本级一般公共预算拨款支出49万元（安全监督管理经费25万元，会议费2万元，车辆动态信息服务平台维护费2万元，道路运输管理证照经费3万元，安全考核工作经费2万元，安全监督管理经费（非税收入项目）15万元。
五、收入征收计划说明
河池市道路运输服务处2022年计划纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划18万元，其中：国有资产出租、出借收入11万元，其他收入7万元。
六、“三公”经费、会议费及培训费支出说明
（一）2022年部门预算安排“三公”经费预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.3万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.3万元，公务用车运行维护费支出预算7万元。
（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2022年部门公共财政拨款共安排“三公”经费支出预算7.3万元，同比减少3.7万元，其中：
1、因公出国（境）经费安排为0，与上年对比无变化。
2、公务接待费2022年预算0.3万元，同比增加0.3万元，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车运行维护费预算安排为7万元。其中：（1）公务用车运行维护费用7万元。主要是用公务车辆燃油费及维修保养费用。（2）公务用车购置费用安排为0元。
七、部门预算其他事项说明
（一）、政府采购安排情况。
2022年政府采购预计9万元。其中：证照印刷服务项目采购3万元，车辆保险服务2万元，车辆维修和保养服务3万元，办公设备购置1万元。
（二）、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，我单位固定资产原值794.79万元，其中：房屋401.85万元，通用设备351.89万元，专用设备0.31万元，家具用具等40.83万元。减固定资产累计折旧后净值为259.40万元。共有5辆在用的公务用车车辆，有1个单位价值50万元以上通用设备（交通信息监控服务平台）。无形资产77.12万元，减无形资产累计折旧2.12万元后净值为75万元。
八、预算绩效管理工作开展情况
2022年，我单位抽取了7个项目进行了绩效评价，涉及财政性资金56.16万元，绩效评价结果显示，7个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
九、专业性较强的名词解释
1.一般公共预算拨款：指单位从市级财政部门取得的财政资金收入。
2.社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，包括部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出、用于病故人员家属的定期抚恤金等以及其他用于社会保障和就业方面的支出（如失业保险）
3.卫生健康支出：反映事业单位医疗方面的支出，包括事业单位基本医疗保险缴费经费、财政部门安排的公务员医疗补助经费等。
4.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输管理所需要的经费支出。
5.住房保障支出：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出数。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
8.一般公共服务支出：主要指单位本级的基本支出和项目支出数。
9.“三公”经费：是指单位用财政拨款或其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出数。
第二部分 部门预算公开表
详见附件：河池市道路运输服务处2022年部门预算公开表
第三部分 2022年度预算绩效目标申报表
详见附件：河池市道路运输服务处2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表
第四部分 项目支出绩效自评报告
详见附件：河池市道路运输服务处2021年项目支出绩效自评表
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