根据国务院办公厅《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发〔2017〕7号）、广西壮族自治区机构编制委员会《关于加强和规范开发区机构编制管理的指导意见（试行）》（桂编发〔2015〕1号）等有关文件精神，为加快河池市宜州新区体制机制创新，推动河池市宜州新区协调、快速、健康发展，中共河池市委、市人民政府决定对河池市宜州新区和广西宜州经济开发区进行机构整合，建立精干高效、运转协调、管理规范、充满活力的管理体制和运行机制。中共河池市宜州新区工作委员会、河池市宜州新区管理委员会分别为中共河池市委、市人民政府的派出机构，实行“一个机构、两块牌子、一套人马”的管理模式，代表市委、市人民政府实行统一领导、统一规划、统一建设和统一管理，在河池市宜州新区、广西宜州经济开发区所辖区域范围内行使市一级综合管理权限和相应的行政管理职能，社会管理实行属地管理。其主要职责内设机构和人员编制如下：
宜州新区内设党政办公室、经济发展局、规划建设局、国土资源局、财政金融局、环保安监局、政策法规室等7个职能部门，下设项目审批服务中心、土地征用收储中心、公用事业管理服务中心等3个事业中心；隶属正科级事业单位一个，即河池市远林场。
河池市宜州新区管委会内设的7个职能部门和3个事业中心，核定全额拨款事业编制91名，目前在岗工作人员43名，其中在职在编33名，抽调人员10名。
（二）部门内部管理情况
宜州新区管委会执行财务集中核算方式组织内设机构财务管理活动，即宜州新区内设的7个局室和下设的3个事业中心机构不作为独立财务核算主体，内设机构的财务核算集中到新区管委会统一核算，由财政金融局具体负责组织集中财务核算，下属的河池市庆远林场执行独立财务核算。
宜州新区管委会积极参加上级组织内部管理控制培训，加强内部管理意识，提升内部管理能力，有效运用不相容岗位相分离、内部授权审批控制、实施活动归口管理等进行把控，完善自身制度建设，加强业务方面单位层次方面的内部控制，不断加强内部控制体系建设。
（三）年度重点工作任务及完成情况
2021年宜州新区管委会在市委市政府的正确领导下，深入贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实自治区党委政府、市委市政府决策部署，紧扣高质量发展总要求，精心谋划、认真组织、重点推进
第十三届广西（河池）园林园艺博览会、金山大道工程（一期）、金山湖文化生态片区、河池学院新校区、金湖南路（一期）等5个项目建设，全年完成固定投资共10.6亿元，各项目完成情况如下：
1、第十三届广西（河池）园林园艺博览会项目。累计完成投资9.8亿元，完成主展馆、东门风情街、河池人家、三月三歌台、北门文化街、城市展园、景观塔等主体建筑，完成道路、绿化工程，桥梁工程完成95%，完成室内外装饰装修施工50%。
2、金山大道（一期）项目。一是金山大道工程（一期）项目: No1标、No2标项目已征地641.87亩，累计投资36163万元（含征地补偿款11499万元）。目前No1标段道路工程完成50%，涵洞工程完成85%，排水工程雨水管网完成67%，污水管网完成62%，综合电缆沟工程完成9%。No2标段道路工程完成30%，桥梁工程完成35%，排水工程完成10%，涵洞工程完成20%。金山大桥完成坡水库溢洪道水系改道和桩基施工。二是其他路网项目。金湖南路（一标）项目累计投资3000万元，已完成项目前期工作，道路、桥涵、桥梁工程分别完成40%、30%、65%。
3、金山湖文化生态片区项目。项目已签订一期土地征收协议722亩，累计完成投资2.03亿元（其中征地补偿款5500万元）。优先开发的YZc-07-03号地块（A地块112亩）已签订土地出让合同并完成清表、地勘等工作，施工便道实现贯通，已完成土方开挖，正在开展地基处理强夯和桩基工程。正在按照宜州新区建设推进工作领导小组第二次会议精神修改《团购实施方案》，待市委市政府审定通过后开展团购报名工作。
4、河池学院新校区项目。项目累计完成投资1.42亿元，全部完成1489.98亩土地丈量。已足量购买建设用地指标，已基本完成项目前期工作和项目总方案设计，正在推进初步设计深化工作和地质勘察、施工设计及施工招标工作。正在收集材料办理国有土地划拨及供地手续，确保项目具备开工条件。
5、金湖南路（一期）项目。累计投资3000万元，已完成项目前期工作，道路、桥涵、桥梁工程分别完成40%、30%、65%。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）2021年度财政拨款预算执行总体情况
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河池市宜州新区管理委员会2021年度财政拨款预算执行总 体情况如下： |
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单位：万元 |
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预算数 （财政局批复数字） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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人员经费 |
公用经费 |
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22913.59 |
348.09 |
71.50 |
22494.00 |
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执行数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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人员经费 |
公用经费 |
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9468.12 |
370.42 |
6.01 |
9091.69 |
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预算与执行的差异数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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人员经费 |
公用经费 |
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-13445.47 |
21.91 |
-65.49 |
-13402.31 |
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1、基本支出情况
2021年基本支出预算419.59万元，占支出总预算的1.83%，其中：人员经费348.09万元，公用经费71.5万元。2021年基本支出决算支出376.43万元，基本支出预决算差异率为-10.29%。造成预决算差异的主要原因是公用经费调整使用。
2、项目支出
2021年项目支出预算22494万元，占支出总预算的98.17%。2021年项目支出决算支出9091.69万元，占支出总决算的96.02%。项目支出预决算差异率是-59.58%。造成预决算差异率的主要原因是政府性基金安排支出的项目大幅度减少。
（二）“三公”经费情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算4万元（全口径），其中：公务接待费支出预算4万元。资金来源主要是一般公共预算安排4万元。2021年公务接待费支出4万元，占年初预算总额的38.20%。
（三）资产管理情况
截至2021年12月31日，资产账面价值共计131.38万元，其中：固定资产账面价值131.38万元，占总资产价值的100%，无形资产0万元，占总资产价值的0%，其他资产0万元，占总资产价值的0%。固定资产具体包括通用设备、专用设备、办公家具等。2021年如有盘点情况、处置资产或出租资产的要写一下
三、部门整体支出绩效情况
(一)自评得分
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项目 |
预算编制 |
预算执行 |
履职及效益 |
部门自评 |
合计 |
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指标分 |
11 |
41 |
45 |
3 |
100 |
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自评分 |
11 |
37 |
45 |
3 |
96 |
(二)部门履职及履职效益情况
1、部门履职情况
2021年，宜州新区管委会深入贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实自治区党委政府、市委市政府决策部署，紧扣高质量发展总要求，紧紧围绕“五年现新城”的发展目标，精心谋划、认真组织、全力推进宜州新区各项工作。
（1）强化政治引领，凝心聚力谋发展
宜州新区领导班子把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期最重要的政治任务来抓，将积极学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记视察广西重要讲话和重要指示精神、十九届六中全会精神纳入党工委中心组专题研讨、“三会一课”课程、党支部日常学习内容和党史学习教育,带头增强贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的政治自觉、思想自觉、行动自觉。同时深入学习贯彻自治区第十一届十次全会精神、第十二次党代会和河池市第五次党代会精神，着力在融会贯通、学以致用、解决问题上下功夫, 进一步敢于求新、勇于求变、善于求质，强力落实市委市政府关于加快宜州新区开发建设的决策部署，坚决贯彻落实新发展理念，集中精力抓好新区各项目建设，走出一条符合宜州新区实际的高质量发展之路。
（2）全面贯彻落实新发展理念，奋力推进项目提速发展
2021年，宜州新区共续建第十三届广西（河池）园林园艺博览会项目，开工金山大道工程（一期）、金湖南路（一期）项目、沥青混凝土暨水稳料搅拌站项目和枝花洞混凝土搅拌站项目（建筑材料项目竣工投产），全年完成固定投资10.6亿元。
一是第十三届广西（河池）园林园艺博览会项目。累计完成投资9.8亿元，完成主展馆、东门风情街、河池人家、三月三歌台、北门文化街、城市展园、景观塔等主体建筑，完成道路、绿化工程，桥梁工程完成95%，完成室内外装饰装修施工50%。
二是城市路网项目。一是金山大道工程（一期）项目: No1标、No2标项目已征地641.87亩，累计投资36163万元（含征地补偿款11499万元）。目前No1标段道路工程完成50%，涵洞工程完成85%，排水工程雨水管网完成67%，污水管网完成62%，综合电缆沟工程完成9%。No2标段道路工程完成30%，桥梁工程完成35%，排水工程完成10%，涵洞工程完成20%。金山大桥完成坡水库溢洪道水系改道和桩基施工。
三是金山湖文化生态片区项目。项目已签订一期土地征收协议722亩，累计完成投资2.03亿元（其中征地补偿款5500万元）。优先开发的YZc-07-03号地块（A地块112亩）已签订土地出让合同并完成清表、地勘等工作，施工便道实现贯通，已完成土方开挖，正在开展地基处理强夯和桩基工程。正在按照宜州新区建设推进工作领导小组第二次会议精神修改《团购实施方案》，待市委市政府审定通过后开展团购报名工作。
四是河池学院新校区项目。项目累计完成投资1.42亿元，全部完成1489.98亩土地丈量。已足量购买建设用地指标，已基本完成项目前期工作和项目总方案设计，正在推进初步设计深化工作和地质勘察、施工设计及施工招标工作。正在收集材料办理国有土地划拨及供地手续，确保项目具备开工条件。
五是其他路网项目。金湖南路（一标）项目累计投资3000万元，已完成项目前期工作，道路、桥涵、桥梁工程分别完成40%、30%、65%。
六是谋划预备项目。教育路完成项目立项、可研、初步设计批复；迎宾大道已获项目建议书批复、正在编制可行性研究评估报告及使用林地可行性报告，已提交组卷材料至市自然资源局初审。和平大道已完成用地预审、可研批复、地质勘察、水土保持方案、方案设计、初步设计挂网公开招标、工程测绘挂网公开招标等工作，正在修编投资人+EPC招标文件及使用林地可行性报告。和平大道及兴瑞路已完成征地预公告发布、社会风险评估报告编制、发布征地安置公告，正在收集材料进行组卷报批。
2.履职效益情况 （参照部门年度工作总结及对照绩效目标将实现的经济效益或社会效益或生态效益或可持续影响写出来）
一是2021年宜州新区管委会在市委市政府的正确领导下，代表市委市政府在宜州新区规范内履行规划建设职责，紧紧围绕着构建科教新城、公园城市、时尚城市、智慧城市、零碳新城的“五城新区”目标，努力打造一个能呼吸、能思考、时尚现代的绿色城市。2021年宜州新区共续建第十三届广西（河池）园林园艺博览会项目，开工金山大道工程（一期）、金湖南路（一期）项目、沥青混凝土暨水稳料搅拌站项目和枝花洞混凝土搅拌站项目（建筑材料项目竣工投产），全年完成固定投资10.6亿元，经济效率明显。
二是园博园、金山大道、河池学院新校区、金山湖文化生态片区、金湖南路等一批重大项目启动，达到美化城区居住环境、提升宜州新区城市服务功能，生态环境得到保护，人民群众幸福感得到大大提升，宜州新区建设的影响力得到持续提升。
四、存在的主要问题
（一）管理机制不健全，专业人员匮乏。目前新区管委会为财政全额拨款事业单位，不能行使市一级综合管理权限和相应行政管理职能，一定程度上影响工作效率。随着宜州新区建设的全面深化，人手不足和专业技术人才匮乏的问题更加明显。
（二）宜州新区建设资金困难、配套基础设施建设进度缓慢。根据市委市政府的工作部署，形成以财政投入为引导、企业投入为主体、金融机构投入为支撑、社会投入为补充的多元化投融资机制。但受国家宏观政策影响，各投融资平台开发运作较为困难，无法开展土地成片征收和项目前期工作，导致项目前期工作不成熟，难以向上级申请债券资金，影响到宜州新区的配套基础设施建设进度。
（三）国土空间规划尚未出台，影响新区规划布局。由于国土空间规划处于编制阶段，宜州新区总体空间布局优化规划和城市设计正在对接衔接，有部分急需项目受用地影响，导致无法开展新区一期控规调整，供排水项目、道路竖向规划等专项规划无法开展，对项目的谋划、布局建设推进影响较大。
五、改进措施和有关建议
（一）鉴于目前存在宜州新区机构体制不够完善、人员紧缺等问题，建议今后通过政府购买服务的方式引进第三方开展年度绩效考评工作，市本级层面建议给予部门预算经费支持。
（二）建议宜州新区采取多渠道融资方式，建议市级层面支持宜州新区通过片区开发模式推进宜州新区建设，通过片区开发为市本级增加税收，为国土土地出让创造有利的条件。
（三）建议市级层面将宜州新区的规划布局优化统筹纳入国土规划，为宜州新区建设起到规划引领作用。
桂公网安备：