2022年部门预算

（草案）

河池市纤维检验所

2021年11月

     

目        录

TOC \o "1-6" \u （第一部分）..................................................................................................................... PAGEREF _Toc23238226 \h - 3 -

承  诺  书.................................................................................................................. PAGEREF _Toc23238227 \h - 3 -

（第二部分）..................................................................................................................... PAGEREF _Toc23238228 \h - 4 -

2022年部门预算说明................................................................................................... PAGEREF _Toc23238229 \h - 4 -

一、指导思想和基本原则...................................................................................... PAGEREF _Toc23238230 \h - 4 -

（一）指导思想............................................................................................. PAGEREF _Toc23238231 \h - 4 -

（二）基本原则............................................................................................. PAGEREF _Toc23238232 \h - 4 -

二、本单位基本情况............................................................................................. PAGEREF _Toc23238233 \h - 5 -

（一）机构设置、基本职能及主要工作目标................................................... PAGEREF _Toc23238234 \h - 5 -

1、机构设置........................................................................................... PAGEREF _Toc23238235 \h - 5 -

2、单位基本职能.................................................................................... PAGEREF _Toc23238236 \h - 5 -

3、2021年主要工作目标......................................................................... PAGEREF _Toc23238237 \h - 5 -

（二）部门设置和人员构成情况.................................................................... PAGEREF _Toc23238238 \h - 6 -

（三）车辆构成情况...................................................................................... PAGEREF _Toc23238239 \h - 7 -

（四）工资及社会保障缴费情况.................................................................... PAGEREF _Toc23238240 \h - 7 -

三、收入支出预算说明......................................................................................... PAGEREF _Toc23238241 \h - 7 -

（一）收入预算说明...................................................................................... PAGEREF _Toc23238242 \h - 7 -

（二）支出预算说明...................................................................................... PAGEREF _Toc23238243 \h - 8 -

1、按支出功能分类科目划分................................................................... PAGEREF _Toc23238244 \h - 8 -

2、按支出结构分类划分.......................................................................... PAGEREF _Toc23238245 \h - 9 -

（1）基本支出预算.......................................................................... PAGEREF _Toc23238246 \h - 9 -

（2）项目支出预算.......................................................................... PAGEREF _Toc23238247 \h - 9 -

产品质量监督抽查经费10万元........................................................ PAGEREF _Toc23238248 \h - 9 -

（第三部分）.................................................................................................................... PAGEREF _Toc23238249 \h - 10 -

部门预算报表，从部门预算系统打印附上。............................................................... PAGEREF _Toc23238250 \h - 10 -

（第四部分）.................................................................................................................... PAGEREF _Toc23238251 \h - 11 -

预算项目申报书......................................................................................................... PAGEREF _Toc23238252 \h - 11 -

项目申报书......................................................................................................... PAGEREF _Toc23238253 \h - 11 -

项目支出预算明细表........................................................................................... PAGEREF _Toc23238254 \h - 13 -

（第一部分）

承  诺  书

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受河池市人民代表大会审查监督。

 

 

                     部门法人或负责人签字：

 

 

（第二部分）

2022年部门预算说明

根据国家有关法律法规及政策文件的规定及河池市财政局《关于编制河池市本级2022年部门预算的通知》（河财预[2021]31号）文件精神，结合我单位的工作实际，编制本单位2022年预算草案。

一、指导思想和基本原则。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的方针政策为指导，按照市委、市政府的决策部署，紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点和财政经济形势，以部门工作实际为出发，主动适应财政经济发展新常态，全面实施新的预算法，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约的原则，加强预算管理，提高资金使用绩效，努力实现预算编制的科学、规范、合理性和准确性。

（二）基本原则

1、收支平衡原则。充分考虑市本级财力可能，坚持量入为出，量力而行，确保预算收支平衡；

2、综合预算原则。统筹本单位预算收支，确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况；

3、审慎稳妥原则。2021-2023年中期财政规划的收支计划要与经济发展水平、财力状况相适应，收入预测要积极稳妥，支出安排要结合近年来市财政局批复的部门预算支出水平进行编制。

二、单位基本情况

（一）机构设置、基本职能及主要工作目标：

1、机构设置：

河池市纤维检验所（原宜州市产品质量检验所），于2015年9月经河池市市委市政府批准更名成立，为河池市质量技术监督局下属二层技术机构，属财政全额拨款独立法人资格公益二类事业单位；2019年根据《河编办发〔2019〕85号关于调整河池市市场监督管理局所属事业单位机构编制事项的通知》划归为河池市市场监督管理局二层机构，为财政全额拨款正科级公益二类事业单位。

2、单位基本职能：

为保证产品质量提供技术支持，向国家市场监督管理总局纤维质量监测中心、河池市政府行政主管部门及其他各政府相关产为职能部门以及社会提供蚕丝等产品质量技术指标。

3、2022年主要工作目标

完成河池市市场监督管理局下达的干茧（鲜茧）、生丝、蚕丝被等蚕丝产品（商品）质量监督抽查抽样工作及检验工作任务，完成区域内工业产品生产企业产品质量监督检验抽样及检验工作任务。

（二）部门设置和人员构成情况

本部门由 1个财政全额拨款事业单位组成，人员情况如下表：   

单位：人

（三）车辆构成情况

我单位名下登记有一部五菱轻型普通货车，于2007年购入，因车辆老旧，车辆维护成本较高，安全性能降低，未满足检验工作需求，已于2012年停止使用。车辆改革完成后，该车已于2019年3月7日经河池市车辆管理所报废注销完毕。2019年10月12日，我单位通过自筹资金按政府采购程序新采购宝骏730一辆作为业务用车，目前该车辆无专项预算经费安排。

（四）工资及社会保障缴费情况

我单位为财政全额拨款事业单位，核定编制人员9人，在编在岗人员8人，编外人员11人，编外人员中含政府购买服务岗位人员3人和聘用人员8人。在职人员及政府购买服务岗位人员工资和社会保险缴费单位部分的资金来源为财政全额拨款，编外聘用人员工资和社会保险缴费单位部分资金来源为国家市场监督管理局中国纤维质量监测中心按年度公检任务预拨的非棉纤维公证检验经费及开展的其他辅助业务所得少量经费，预拨经费为专款专用，不得做为他用。

三、收入支出预算说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算144.46万元，比去年增加43.52万元,同比增长43.11%。其中：

一般公共预算拨款144.46万元，比去年增加43.52万元,同比增长43.11%。

增加原因说明:2020年11月、2021年9月分别增加两名在职人员，2022年在职人员工资及社会保障支出等预算金额相对增加。

（二）支出预算说明

我单位2022年支出总预算144.46万元，其中一般公共预算拨款支出144.46万元。基本支出134.46万元,占支出总预算的93.08%,比去年增加43.52万元,增长了47.86%；项目支出预算10万元，占支出总预算6.92%，与上年相比持平。

1、按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

（1）事业运行109.98万元,占支出总预算76.13%,比去年增加30.88万元,同比增长39.04%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.01万元,比去年增加5.14万元,同比增长57.95%。

（3）事业单位医疗支出6.02万元,比去年增加2.2万元,同比增长57.59%。

（4）公务员医疗补助支出科目3.50万元，比去年增加1.28    万元, 同比增长57.66 %。

（5）其他社会保障和就业支出科目0.44万元，比去年增加0.16万元，同比增长57.14%。

（6）住房公积金支出10.51，比去年增加3.86万元，同比增长58.05%

2、按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算：

基本支出134.46万元,占支出总预算的93.08%,比去年增加43.52万元,增长47.86%。其中：

工资福利支出预算132.66万元,占基本支出预算98.66%,比去年增加42.87万元,增长47.74%。

商品和服务支出预算1.80万元, 占基本支出预算1.34%,同比增加0.65万元，增长11.54%。

（2）项目支出预算：

根据部门行政事业发展目标及机构能力提升要求，从我所的基本情况、工作职能现状考虑，结合财力可能及中长期规划批复，2022年安排业务工作经常性项目经费预算“产品质量监督抽查经费“10万元，占支出总预算6.92%,与上年相比预算额度相同。项目情况如下：

1.产品质量监督抽查经费10万元。依据《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国标准化法》以及《中华人民共和国计量法》的实验室资质认定工作指南（实验室资质认定的有关法律规定及法律效力），授权我单位开展建材、化工、饲料、桑蚕干（鲜）茧、生丝、蚕丝被、纺织品等135项检验工作，开展各项工作产生办公费、差旅费、电费、车辆运行维护费、专用材料费、邮电费等产出成本。

（第三部分）

部门预算报表，从部门预算系统打印附上。（2022年部门预算表）

（第四部分）三公二费情况

2022年部门预算安排“三公”经费预算情况

2022年部门预算全口径共安排“三公”经费支出预算2万元（全口径）。根据本单位实际情况，2022年预算“三公”经费支出2万元。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。三公经费的预算与上年相比，维持不变，增减0%。

(第五部分）其他有关事项说明

一、 机关运行经费预算情况说明

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费，机关运行经费预算支出0万元。

二、政府采购预算情况说明

2022年我单位政府采购预算支出总额0万元。

三、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）74.03 万元，较上年增长-42.19%。负债总额0.65万元 ,较上年增长-28.91%。净资产73.39万元 ,较上年增长-42.28%。

（一）资产分布情况

我单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产74.03万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

（二）资产构成情况

流动资产15.29万元，较上年增长-85.81%，占资产总额20.65%；固定资产55.44万元，较上年增长172.66%，占资产总额74.88%；在建工程0万元，较上年增长0% ，占资产总额0.00% ；长期投资0万元，占资产总额0.00%； 无形资产3.31万元，较上年增长100% ，占资产总额4.46%。

（三）固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00% （其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备 28.67万元，占51.72%（其中，车辆 6.81万元，占12.28% ，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备23.91万元，占43.13%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00% ；图书档案0万元，占0.00% ；家具、用具、装具及动植物2.85万元，占5.15% 。

四、预算绩效管理工作开展情况

根据市财政局的要求，我单位在编制2022年度经费预算的同时，对所有项目支出预算都结合年度工作计划设置了预算绩效目标。

（第五部分）

预算项目申报书

项目申报书：

项目支出预算明细表：                 单位：万元                                                                  

项目支出明细预算	支出明细项目	金        额
	合 计	10
	一、经常性项目	10
	1.办公费	1
	2.电费	4
	3.邮电费	1
	4.差旅费	1
	5.专用材料费	1
	6.公务用车运行维护费	2
测算依据及说明	1.办公费：指购买办公用品、耗材、办公设备等发生的费用，按计划购买的办公设备或耗材的数量及单价进行合计计算。 2.电费：指单位运行过程中消耗电力产生的费用支出，按单价和耗用数量进行测算。 3.差旅费：人员开展检验任务时进行抽样、参加会议培训等产生的差旅费用，根据上一年度差旅费支出情况进行大致测算。 4.专用材料费：开展检验任务中需要购买的设备耗材、零配件、化学药品的费用。根据单价和计划购买数量进行测算。 5.公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，根据预算文件要求进行编制。 6.邮电费：单位开支的信函、包裹等货物的邮寄费及电话费等开支，根据上一年度的支出情况进行大致测算。

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