河池市食品药品监督所
2022年部门预算及“三公”经费预算编制
说 明
第一部分：部门概况
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明2238590301.xls2239207805.xls2239477497.xls
第一部分：河池市食品药品监督所单位概况
一、基本情况
河池市食品药品监督所属于河池市市场监督管理局直属二层机构、财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位。监督所没有自己的办公场所，与主管局一同办公、人员对应业务科室统一管理、车辆统一调配使用，形成局、所合一办公模式。财务上执行行政单位会计制度、独立核算、工作经费与市场局共同分担使用。
市食品药品监督所于2011年4月份经河池市编制委员会批准设立（河编[2011]19号）。成立之初，核定财政全额拨款事业编制25名，内设6个科（室），其中：所长1名，副所长2名，内设机构科级领导职数6名。
2014年底机构改革后，食品生产及流通监管业务划进，在市食品药品监督所基础上增设内设机构河池市食品药品安全信息与监控中心和河池市食品药品投诉举报中心，增挂了河池市食品药品稽查支队，人员编制数增加10名，调整后核定财政全额拨款参照公务员管理事业编制数35名。
2015年8月份，经河池市机构编制委员会2015年第4次会议审议，同意设立河池市药品不良反应监测中心，在河池市食品药品监督所挂牌，所需人员编制内部调剂解决。
2021年11月底，河池市食品药品监督所在编在岗人数31人。
二、主要工作职责：
根据“三定”方案和食品药品监督所的职能要求，市食品药品监督所的主要工作职责是：
1、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的日常监督和专项检查，受市市场监督管理局的委托受理相关案件的举报投诉。
2、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械违法案件的立案、调查、取证、提出处罚意见，并承担行政处罚文书的送达和处罚决定的执行。
3、负责餐饮服务许可的初审上报和批准后证书的发放等工作。
4、负责对餐饮服务食品中毒事故等突发事件进行调查取证、采取必要的控制措施，并提出处理意见。
5、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品的监管信息的收集、整理、分析和报告工作。
6、具体负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。
7、负责食品安全法律、法规知识的宣传教育和咨询服务工作。
8、承办市市场监督管理局交办的其他事项。
2014年改革后增加的职责：
1、食品药品安全信息与监控中心
负责全市食品药品监管系统信息化建设规划、实施、培训、应用推广，提供有关信息化的支持和咨询服务；负责食品安全监测计划的拟订及实施，提出食品安全风险评估、预警监控等行业信息分析及监管工作建议；负责食品安全电子追溯系统建设；负责食品药品舆情监测、收集、分析、研判及应对措施建设等工作；为全市食品药品应急指挥管理、政府信息公开等工作提供技术保障、为食品药品生产经营单位提供信息化建设咨询、指导等服务；负责与自治区食品药品安全信息与监控中心的数据交流、对接等工作；承担河池市市场监督管理局开展对全市食品药品监督管理统计的督促检查工作。
2、食品药品投诉举报中心，统一受理食品生产、流通和餐饮服务环节方面违法行为的投诉举报；统一受理药品、医疗器械、保健食品和化妆品在研制、生产、流通、使用方面违法行为的投诉举报；负责涉及食品安全的投诉举报受理的综合协调；负责上报、转办、交办和转送投诉举报案件；负责跟踪、督促投诉举报案件办理和结果反馈；开展投诉举报信息汇总、处理、分析、通报和回访；提供食品药品安全知识宣传普及与释疑解惑服务；参与食品、药品、医疗器械、保健食品和化妆品投诉举报相关规范性文件的起草与制修订工作；指导、协调和督促市、县食品药品投诉举报工作；开展与食品药品投诉举报工作有关的交流与合作；开展食品药品监管法律法规、行政审批、举报奖励的咨询服务；食品药品监管政务公开、政府信息公开等咨询服务；承担市食品药品安全委员会办公室、市场监督管理局交办的其他事项。
3、2014年机构改革后加挂了河池市食品药品稽查支队的牌子
增加的职责是：组织查处全市食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械重大违法案件，负责监督全市稽查工作，规范行政执法行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制，协助市局与公安机关联合打击食品药品违法犯罪相关工作；组织开展食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械的抽验和快速检验工作，负责发布相关产品质量公告，承担食品药品安全事件的应急处理，监督问题产品的召回和处置，承担食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械的广告监测工作；负责食品药品“黑名单”制度的落实，承担药品和医疗器械产品抽验不合格报告的处置工作，根据《广西壮族自治区食品药品投诉举报奖励办法》有关规定，负责投诉举报奖励资金的审核、发放工作，承担河池市市场监督管理局交办的其他工作。
三、机构设置情况
河池市食品药品监督所为市市场监督管理局直属二层机构，财政全额拨款，参照公务员管理的事业单位，单位机构数1个。
单位内设机构有：1、办公室；2、食品安全保障科；3、餐饮服务监督科；4、保健食品监督科；5、化妆品监督科；6、药品医疗器械监督科；7、食品药品安全信息与监控中心；8、食品药品投诉举报中心。
四、人员构成情况
食品药品监督所人员编制数35人，全部为参照公务员管理事业编制，2021年11月底在编人数31人。
五、执勤执法车辆情况。2021年底单位执勤执法车辆保有量2辆，正常使用2辆。
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、收入预算6,608000元。
全年收入6608000元均为一般公共财政预算拨款收入，本部门无政府性基金收入、无非税收入项目。
按功能科目分：
1、科目2013899其他市场监督管理事务5003700元。
含：（1）基本工资1158576元、（2）津贴补贴879360元、（3）年终一次性奖金96548元、（4）预发绩效558000元、（5）绩效奖励差额1296269元、（6）公务员奖励13500元、（7）物业服务补贴60480元、（8）退休人员物业1920元、（9）退休人员生活补助6000元、（10）退休人员独生子女奖励金2064元、（11）伙食补助124000元、（12）通讯补助47160元、（13）福利费1860元、（14）公车补助285000元、（15）基本公用155000元、（16）退休人员公用300元、（17）公务用车运动费40000元、（18）工会经费79775.06元、（19）项目（日常监管工作）经费200000元。
2、科目2050803培训费用59831.3元；
3、科目2080505养老保险638200.48元；
4、科目2101101基本医疗保险267977.72元；
5、科目2101103公务员医疗补助159550.12元；
6、科目2210201住房公积金478650.36元。
二、支出预算6608000元。
根据河财预[2021]21号文件精神，结合我所2022-2024年中期财政预算及2022年度经费预算工作实际，在优先安排单位职工工资和养老保险制度支出，项目经费保留上年控制数的情况下，我单位2022年经费支出预算分两大块，一是基本支出，全年预算6408000元；二是项目支出200000元，具体预算如下：
基本支出6408000元：
一、人员经费5615000元。
（一）工资福利支出5604600元：
1、基本工资1158576元(其中职务工资383520元,级别工资775056元);
2、津贴补贴939800元(其中工作性津贴317316元,生活性津贴475944元,艰苦边远津贴86100元，物业补贴60440)；
3、奖金1964317元
（1）一次性奖金96548元；
（2）公务员奖励13500元；
（3）绩效考评奖1854269元（预发绩效558000元、绩效差额度1296269元）；
4、退休人员物业服务补助1920元；
5、机关事业单位基本养老保险缴费638200元；
6、基本医疗保险缴费253285元；
7、公务员医疗补助缴费159550.12元；
8、其他社会保险障缴费12142.54 元；
（1）大病统筹保险4166.03元；
（2）工伤保险7977.51元；
9、住房公积金478650.36元；
10、退休人员独生子女奖励金2064元
（二）对个人和家庭的补助8548.36元
1、退休人员生活补助6000元；
2、退休人员医疗2413.97元；
3、退休人员大病统筹险134.39元。
二、公用经费792926.36 元
（一）基本公用支出155000元；（其中办公费30000元、水费10000元、电费20000元、差旅费40000元、维修费10000元、公务接待费7000元、税金及附加30000元、其他商品服务支出8000元）
（二）培训费59831.3；
（三）、福利费1860元；
（四）工会费79775.06元；
（五）公务用车运行维护费40000元（2部车，每部20000元）；
（六）伙食补助费124000元；
（七）其他交通费用（公车补贴）285000元；
（八）邮电费（移动通讯补贴）47160元；
（九）其他商品服务支出：退休人员公用经费300元
项目支出200000元：
一、项目立项基本情况。
2022年保留2021年日常监管工作经费项目。
项目预算依据：依据：1、《中华人民共和国食品安全法》；2、《中华人民共和国食品安全法实施条例》；3、《餐饮服务食品安全监督管理办法》；4、《医疗器械监督管理办法》；5《中华人民共和国药品管理法》；6、《中华人民共和国药品管理法实施条例》；7、《中华人民共和国疫苗管理法》8、《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》等相关法律法规，其中《餐饮服务食品安全监督管理办法》第一章第三条规定“地方各级食品药品监督管理部门负责本行政区域内的餐饮服务监督管理工作”、《医疗器械监督管理办法》第一章第四条规定“县级以上地方人民政府药品监督管理部门负责本行政区域内的医疗器械监督管理工作等相关规定。我所受市市场监督管理局的委托，在市局的指导下协助市局对全市医疗器械生产企业1家，医疗器械经营企业1524家，医疗机构1414家进行日常监管及指导；对全市1427家药品零售企业、2136家药品使用单位、12家疾病预防控制中心、207家疫苗接种点进行日常监管并指导；对餐饮服务经营者7048户进行日常监管并指导、对小餐饮5403户，单位食堂2611户共15062进行日常监管及指导、全市特殊食品经营企业2710家（其中保健食品1743家，婴幼儿配方食品833家，特殊医学用途配方食品134家）、化妆品经营、使用企业1804家、3家化妆品生产企业（检查分局监管）进行日常监管并指导。协助市局查处违法案件工作等。
日常监管工作预算经费200000元，细化经济科目如下：
（1）办公费30000元；
（2）印刷费10000元；
（3）水费10000元；
（4）电费10000元；
（5）邮电费20000元；
（6）差旅费70000元；
（7）办公设备购置费20000元；
（8）其他商品服务支出30000元。
三、2022年部门预算安排“三公”经费预算情况
2022年部门预算全口径共安排“三公”经费支出预算47000元（全口径），根据本单位实际情况，2022年预算“三公”经费支出47000元其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7000元，公务用车运行维护费支出预算40000元。
以上“三公”经费全部为一般公共财政预算支出。
四、政府采购计划
2022年拟在控制数预算内采购20000元。2011年监督所刚设立时第一批采购的电脑和打印机已经到报废期限，部分已经不能正常使用，拟在2022年置换4台办公电脑，以便维持正常工作，待预算批复后由市局统一按政府采购程序进行采购。
河池市食品药品监督所
2021年12月30日
桂公网安备：